目 录
第一部分 贵州省黔东南州融媒体中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州融媒体中心单位概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络新媒体资源，加强新闻宣传和管理，在新闻宣传中发挥主阵地作用，进一步提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力和公信力。
（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省委安排部署，围绕州委、州政府中心工作，确定阶段性新闻宣传工作任务进行舆论引导、典型宣传、舆论监督，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道。
（三）根据中央、省和州总体规划及政策、法规标准，制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。
（四）研究和推进中心体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。
（五）制定组织实施中心产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。
（六）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（七）根据州委安排，结合凯里市委、市政府中心工作，做好电视新闻宣传工作。
（八）完成州委、州政府及主管部门交办的其他工作。
（九）职责调整。将黔东南日报社的职责和州广播电视台的职责划入州融媒体中心，不再保留黔东南日报社、州广播电视台。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔东南州融媒体中心事业编制为169名，内设机构为21个，分别为：办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、总编室、新媒体编辑部、新媒体研发部、时政采访部、综合采访部、纸媒时政编辑部、纸媒综合编辑部、纸媒专刊部、综合广播、交通广播、电视联播编辑部、电视综合编辑部、凯里电视台、技术部、播控部、经营管理部、活动策划部。
黔东南州融媒体中心2021年年初共有在编职工146人，离退休人员54人，2021年年末在编职工150人，比上年增加4人，其原因调出5人，退休2人，死亡1人；调入3人，新进9人；离退休人员55人，比上年增加1人，其原因是退休1人。
第二部分2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计4,408.8万元，与2020年度相比，增加723.85万元，增长19.64%。主要原因是：我中心2021年公开招聘9人，州直机关调入3人，人员经费和日常公用经费增加；此外，新增了小高山基础设施建设项目200万元、纪录小康工程49.8万元等项目，项目经费增加所致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,974.9万元，其中：财政拨款收入3,969.9万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,970.61万元，其中：基本支出2,430.17万元，占61.2%；项目支出1,540.44万元，占38.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计4,403.8万元。与2020年相比，增加718.85万元，增长19.51%。主要原因是：我中心2021年公开招聘9人，州直机关调入3人，人员经费和日常公用经费增加；此外，新增了小高山基础设施建设项目200万元、纪录小康工程49.8万元等项目，项目经费增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,970.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.71万元，增长22.14%。主要原因是：2021年人员增加，其中公开招聘9人、调入3人导致人员经费增加；新建小高山基础设施工程项目、纪录小康工程项目等致使项目经费增加；进行融媒体改革等事项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）586.21万元，占14.76%；
（2）文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出（2070199）31.16万元，占0.78%；
（3）文化体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行支出（2070605）2462.23万元，占62.01%；
（4）文化体育与传媒支出-广播电视-一般行政管理事务支出（2070802）64.06万元，占1.61%；
（5）文化体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（2070808）54.43万元，占1.37%；
（6）文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（2070899）170.22万元，占4.29%；
（7）文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）37.48万元，占0.95%；
（8）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）132.98万元，占3.35%；
（9）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.32万元，占3.81%；
（10）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.64万元，占0.47%；
（11）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）116.83万元，占2.94%；
（12）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（2210201）145.06万元，占3.66%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3970.61万元，支出决算为3970.61万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）：当年预算为586.21万元，支出决算为586.21万元，完成当年预算的100%；
（2）文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出（2070199）：当年预算为31.16万元，支出决算为31.16万元，完成当年预算的100%；
（3）文化体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行支出（2070605）：当年预算为2462.23万元，支出决算为2462.23万元，完成当年预算的100%；
（4）文化体育与传媒支出-广播电视-一般行政管理事务支出（2070802）：当年预算为64.06万元，支出决算为64.06万元，完成当年预算的100%；
（5）文化体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务（2070808）：当年预算为54.43万元，支出决算为54.43万元，完成当年预算的100%；
（6）文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（2070899）：当年预算为170.22万元，支出决算为170.22万元，完成当年预算的100%；
（7）文化体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：当年预算为37.48万元，支出决算为37.48万元，完成当年预算的100%；
（8）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：当年预算为132.98万元，支出决算为132.98万元，完成当年预算的100%；
（9）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：当年预算为151.32万元，支出决算为151.32万元，完成当年预算的100%；
（10）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：当年预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成当年预算的100%；
（11）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：当年预算为116.83万元，支出决算为116.83万元，完成当年预算的100%；
（12）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（2210201）：当年预算为145.06万元，支出决算为145.06万元，完成当年预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,430.17万元，其中：
人员经费2,430.17万元，主要包括基本工资501.3万元、津贴补贴569.96万元、奖金586.21万元、绩效工资201.15万元、离退休费122.57万元等；
公用经费0万元，其原因是我中心的公用经费预算未纳入一般公共预算财政拨款基本支出列支，而是从我中心的非税收入（广告收入）中解决，因此一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费为0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.65万元，支出决算为50.65万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算50.65万元，比上年增加29.38万元，增长138.08%，增加原因是：其原因：一是我中心在安排2021年度“三公”经费预算数时，直接用2020年决算数据作为依据进行安排，导致2021年度“三公”经费预算数同比下降64.67%；二是为了更好完成州委、州政府安排的各种活动直录播工作，2021年度新购五十铃货车1台，用于运输直录播设备，从州委、州政府划拨了3辆车，分别是皇冠轿车、10座商务车、考斯特大型客车，报废2辆损坏不用的车，整体新增了公务用车2辆；三是2021年开展了很多大型活动，先后完成了2021年度冬春季疫情防控实战演、2021州两会直播、2021凯里市两会直播、黔东南州第十二届旅游产业发展大会、黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会、黔东南州《唱支山歌给党听》MV拍摄制作、黔东南州机关党建与平安黔东南建设演讲比赛决赛、2021年度夏秋季疫情防控实战演、锦绣黔东南专题片拍摄、麻江旅发大会、凯里酸汤美食节、黔东南州第十一次党代会等二十多场活动的直播录制，导致公车运行经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出49.89万元，占“三公”经费支出总额的98.48%，比上年增加30.38万元，增长155.79%，增加原因是：新购置车辆和划拨车辆，共计增加2辆，车辆运行经费和燃油费增加；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费支出总额的1.52%，比上年减少1万元，降低56.61%，减少原因是：严格执行公务接待标准，接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州融媒体中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算49.89万元，支出决算49.89万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置15.6万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费34.29万元。主要用于：油费开支14.5万元、维修费12.32万元、车辆保险费2.97万元、ETC费4.49万元等。2021年，贵州省黔东南州融媒体中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
（3）公务接待费预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100%。具体是：接待台江县、剑河县等县委宣传部和贵州广播电视台、六盘水日报社等单位的工作业务交流。国内公务接待支出0.77万元，主要是接待台江县、剑河县等县委宣传部和贵州广播电视台、六盘水日报社等单位的工作业务交流等。贵州省黔东南州融媒体中心2020年国内公务接待11批次，80人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州融媒体中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要是：轿车4辆、越野车5辆、小型载客汽车3辆、中型客车2辆、其他车型1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金232.73万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年，我中心按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了我中心各项工作的正常有序开展。根据《州财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（黔东南财绩[2022}2号）的要求，我中心通过分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分91分，整体支出绩效为“优”。2021年度项目有6个，其中项目非税收入指标-小高山发射台建设项目支出绩效自评得分 评价等级为优，财政专项资金锦绣黔东南支出绩效自评得分97分，评价等级为优，中央及省级广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金支出绩效自评得分93分，评价等级为优，黔东南州纪录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目支出绩效自评得分 评价等级为优，黔东南州抗击新冠肺炎疫情表彰大会直播项目支出绩效自评得分90分，评价等级为优，黔东南州融媒体中心“春雨工程”《央视频文化志愿者专列》活动录制项目支出绩效自评得分90分，评价等级为优。2021年度，黔东南州融媒体中心项目支出绩效自评评价等级为优占100%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
