第一部分：单位概况

一、单位主要职能

州国有林场亦在保护培育森林资源、维护国家生态安全。承担森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、园林绿化苗木繁殖等。

二、单位机构设置

州国有林场属州林业局下属的正科级财政全额拨款的事业单位，机构下设办公室、财务室、资源培育室和资源保护室四个，单位有场长一名，副场长二名，中层干部资源培育室主任一名，资源保护室主任一名，财务室主任一名，办公室主任一名。

三、预算单位构成

本单位预算为单位本级预算，无下属单位，公开范围即为本单位预算。　　

四、单位人员构成

林场现有事业编制34名，并设置管理岗位3名，其中七级1人，八级2人；专业技术16人，高级3人，其中五级1人，六级1人，七级1人，中级9人，其中八级3人，九级3人，十级3人，初级4人，其中十一级2人，十二级2人；工勤技能岗位17人，其中二级1人，三级9人，四级7人。现在实际人员34人（其中管理人员3人，专业技术人员15人，工勤人员16人），领导3人，办公室5人，财务室4人，资源培育室16人，资源保护室6人。

    第二部分：单位预算公开报表.doc

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额745.44万元，其中：本年收入745.44万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入745.44万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年单位支出预算总额745.44万元，其中：本年支出745.44万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出60.31万元，卫生健康支出29.26万元，农林水支出619.93万元，住房保障支出35.94万元。

2023年单位收入预算总额745.44万元比2022年预算834.37万元减少88.93万元，下降10.66％，主要原因是：一是我单位在上年退休2人，本年公用经费支出减少42000元，同时当年预算的人员工资、养老保险、医疗保险及职业年金都相应减少，二是上年我单位退休人员死亡2人，代管贮木场职工死亡5人，退休统筹外经费相代管贮木场退休津贴补贴相应减少4.97万元，三是上年预算有年初结余结转资金70.11万元，而当年年初未有结余。　2023年单位支出预算总额比2022年预算减少88.93万元，下降10.66％，主要原因是：一是我单位在上年退休2人，本年公用经费支出减少42000元，同时当年预算的人员工资、养老保险、医疗保险及职业年金都相应减少，二是上年我单位退休人员死亡2人，代管贮木场职工死亡5人，退休统筹外经费相代管贮木场退休津贴补贴相应减少4.97万元，三是上年预算有年初结余结转资金70.11万元，而当年年初未有结余。　

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额745.44万元，其中：本年收入745.44万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入745.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年单位财政拨款支出预算总额745.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出60.31万元，卫生健康支出29.26万元，农林水支出619.93万元，住房保障支出35.94万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为745.44万元，比2022年预算834.37万元减少88.93万元，下降10.66％，主要原因是：一是我单位在上年退休2人，本年公用经费支出减少42000元，同时当年预算的人员工资、养老保险、医疗保险及职业年金都相应减少，二是上年我单位退休人员死亡2人，代管贮木场职工死亡5人，退休统筹外经费相代管贮木场退休津贴补贴相应减少4.97万元，三是上年预算有年初结余结转资金70.11万元，而当年年初未有结余。　

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年单位财政拨款安排“三公”经费4　万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0　万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0　万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：我单位与增减变化，成2022年预算持平。

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：我单位上年与本年都未预算有因公出国（境）费用，与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务接待费0　万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费4万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。　

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为745.44万元，其中：人员经费667.81万元，公用经费77.63万元。人员经费包含基本工资153.01万元、津贴补贴8.85万元、绩效工资137.94万元、住房公积金35.94万元、绩效工资（目标管理奖）153.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.21万元、机关事业职业年金缴费支出20.1万元、城镇职工基本医疗保险28万元、其他社会保障支出（工伤保险）1.26万元；公用经费包含办公费8万元、印刷费0万元、水费1万元、电费2万元，维修（护）费4万元、差旅费3.5万元、邮电费1万元，邮电费（话费补贴）2.23万元、劳务费12.1万元、公务车运行维护费4万元，设备购置费1.8万元、其他商品和服务支出38万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年单位无项目支出预算，项目支出预算总表为空表列示。　

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。　

七、项目支出绩效目标情况

2023年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额350.88万元，分布构成情况为：房屋2441.81平方米，原值228.24万元，车辆2辆，原值28.58万元，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产1.8万元，主要是：沙发、烤火炉具、冰箱。　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。　

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育．

2030204林业事业机构：反映林业事业单位的基本支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2110502天然林社会保险补助：是指实施天保工程单位用于缴纳单位部分社会保险补助的专项支出。

2130299国有林场改革补助资金：是指用于支持国有林场改革的一次性补助支出。

2130205森林培育：是从林木种子、培育苗木、造林更新到林木郁闭成林、成熟、主伐更新的整个培育支出。

2130207森林资源管理：是对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面做出的具有决策性和有组织的活动等这方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位人员的岗位工资和薪级工资。

30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴补贴，包括事业单位工作人中的边远津贴和信访津贴等。

30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。包括事业单位的基础性绩效，奖励性绩效和附加基础性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的单位部分基本养老保险费。

30109职业年金缴费：映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的单位部分基本医疗保险（含生育保险）费。

30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

3013奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30205水费：反映单位的水费、污水处理费、职工饮用水等支出。

30206电费：反映单位的电费支出。

30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费以及职工的话费补贴等。

30211差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30304抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

31002办公设备购置：反映用于购置具有半按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（各单位其他名词解释由单位自行添加）