目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

按照贵州省级人民政府卫生行政部门的规定，黔东南州中心血站在辖区范围内（凯里、黄平县、施秉县、镇远县、岑巩县、三穗县、剑河县、台江县、雷山县、麻江县、丹寨县、榕江县、从江县和凯里经济开发区）开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域内血液储存的质量控制；对黔东南州的中心血库进行质量控制；全州临床用血血液标本集中检测；承担卫生行政部门交办的任务。

2、部门预算单位构成：

黔东南州中心血站为独立核算的财政部分补助隶属于卫生健康系统公益二类事业单位。

3、部门人员构成：黔东南州中心血站机构编制人数31人。其中，在职26人、离退休人员10人、长期聘用人员44人，总计在册70人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年收支总预算额2825.24万元。其中一般公共财政预算拨款收入48.38万元，在总预算中占比为1.71%，事业收入血液成本费（非税收入）2200万元，占比为77.87%，上年结转576.86万元，占比为20.42%。

2、收支增减变化情况说明：一般公共财政预算拨款收入48.38万元与上年金额一致，无变化。事业收入（非税收入）与上年金额无增减，仍为2200万元。

3、收入预算情况说明：黔东南州中心血站收入预算的构成情况，除一般公共预算拨款收入48.38万元外，主要为事业收入（非税收入）2200万元，占总收入预算的97.84%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

黔东南中心血站总支出预算2765.24万元。基本支出48.38万元为一般公共预算拨款支出用于在编人员的部分基本工资，事业支出预算2200万元（非税收入），弥补公共财政预算支出，用于基本支出中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。上年结转576.86万元，其中《2018年全民健康保障工程中央基建资金》项目支出是33万元，重大公共卫生服务项目46.64万元，剩余497.22万元弥补公共财政预算支出。

（2）部门预算“三公经费”情况。

“三公经费”部门公共预算总体情况为0万元、公务用车运行费为0万元，从公用经费提取的公务接待费为0万元。由于黔东南州中心血站为财政部分补助事业单位，一般公共预算拨款仅有48.38万元，全部用于职工基本工资支出，无财政公共预算资金安排“三公经费”。“三公经费”全由“非税收入”支出。

（3）政府性基金预算支出情况。

2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算安排项目（部门专项）支出0万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年黔东南州中心血站运行经费预算为   0 万元，运行经费来源于非税收入，无公共预算经费资金安排。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计3126.41   万元，其中：流动资产 1202.84    万元，固定资产  1019.91   万元。

（三）部门政府采购情况

2022年黔东南中心血站政府采购预算  550 万元，无公共预算经费进行采购，政府采购的物品全由非税收入支付。

（四）预算绩效说明

1、2022年，黔东南州中心血站一般公共预算资金总额    48.38  万元，根据黔东南财预[2022]35号文件的预算资金下达情况严格执行，用于工资福利支出48.38万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算   0  万元，2022年没有绩效目标管理的项目。

3、黔东南州中心血站根据州人民政府《关于成立黔东南州中心血站的批复》（【1995】州府通字第96号）成立，经过州编委办《关于州中心血站增设内设机构批复 》、《关于调整州中心血站岗位设置的批复》精神，黔东南编办发【2012】138号《关于黔东南州中心血站机构编制方案的批复》对州中心血站宗旨和业务范围、内设机构、人员编制等进行设置，我单位为差额管理事业单位，年财政预算拨款48.38万元,故工资福利支出、日常公用支出均依靠非税收入进行支付。

黔东南州中心血站2022年整体绩效支出资金为财政预算拨款48.38万元，项目资金为非税收入资金，拟向财政申请非税资金2091.62万元。预算公开整体绩效资金仅为财政预算资金48.38万元。

黔东南州中心血站根据“三定方案”职责范围，对2022年非税收入项目绩效目标及指标设置如下：

（1）无偿献血宣传数次数≥500000次

（2）年千人献血率≥11‰

（3）参与无偿献血有效采集血液≥48000U

（4）检测血液标本≥38000人份，

（5）向辖区内的临床机构提供血液数量≥105000U

（6）检测报告准确率100％

（7）有效控制经输血传播疾病的传播0次

（8）献血者满意度为：≥95%

（9）医疗机构用血满意度≥90%

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

    黔东南州中心血站2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls