目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）、根据国家相关法规和省、州人民政府关于地方志发展规划，编制全州地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）、负责主持黔东南州志、黔东南年鉴、黔东南地情丛书的编纂和旧志的整理。

（3）、负责组织、指导全州16个县市地方志、年鉴、地方史料、地情书籍的编纂工作。

（4）、负责组织全州地方志、年鉴理论研究和学术交流工作，开展读志用志活动。

（5）、负责开展地情调研，网上发布地情信息和地方志文献。

（6）、承办州人民政府和省志办交办的相关工作。

2、部门预算单位构成：属参公事业单位，财政全额预算拨款，内设机构分别为：秘书科、年鉴科、方志科。

3、部门人员构成：2022年编制数13人，其中工勤编制1人，年初实有在职数14人，退休8人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：本年预算收入合计346.6万元，其中：工资福利支出为270.86万元，占总收入的78.15%；机关商品和服务支出为36.35万元，占总收入的10.49%；对个人和家庭的补助支出为18.39万元，占总收入的5.31%；资本性支出为1万元，占总支出的0.29%，上年基本结余支出为6.96万元。2022年财政安排一般公共预算项目支出为20万元，占总预算收入的5.77%，上年项目结余支出为4.08万元。我单位无其他收入，全部支出都按公共财政预算数安排执行。

2、收支增减变化情况说明：2022年我单位财政安排年初预算为346.6万元与同期比今年增加了19.41%，其中：2022年工资福利支出为270.86万元，与同期比今年增加了32.84%，由于人员晋升职级支出增加及目标奖纳入年初预算收入；2022年商品和服务支出为36.35万元、与同期比今年减少了22.2%，由于人员减少及公用经费按编制人数作预算拨款；2022年对个人和家庭的补助为18.39万元，与同期比今年减少1.29%，由于退休人员的增减变化；2022年资本性支出为1万元，与同期比今年持平，厉行节约减少开支；2022年财政安排一般公共预算项目支出为20万元，与同期比今年持平，财政年初安排预算经费。

3、收入预算情况说明：全年预算收入346.6万元，其中行政运行预算拨款244.67万元，占总预算收入的 70.6 %；一般行政管理事务预算拨款20万元，占总预算收入的 5.77 %；住房公积金预算拨款 22.62万元，占总预算收入的 6.53 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算拨款  26.68 万元，占总预算收入的 7.7 %；机关事业单位职业年金预算拨款13.34万元，占总预算收入的3.85%；行政单位医疗预算拨款19.29万元，占总预算收入的5.57%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2022年基本支出预算为326.6万元，其中：行政运行预算支出244.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出为26.68万元；住房公积金预算支出为22.62万元。行政单位医疗支出19.29万元；机关事业单位职业年金预算支出13.34万元；项目预算支出为20万元，其中：一般行政管理事务预算支出为20万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年公务接待费预算支出为0.5万元，占公共财政预算支出的比重为0.14%。上年公务接待预算为0.5万元，与上年预算持平，因遵守中央八项规定、省十项规定、州十二项规定厉行节约，严格控制开支；本单位无因公出国（境）计划，因公出国（境）费实行零预算经费；公务车运行维护费支出为1.45万元，占公共财政预算支出的比重为0.42%，上年公务用车运行维护费预算为1.59万元，与上年预算减少8.81%，单位公务车编制数1辆，因公车改革，单位保留原公务车1辆，根据年初预算公务交通补助的1%进行补助用于公务运行开支；公务车购置费由财政实行总额控制，年初未分配。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年安排的主要项目有《黔东南年鉴（2022）》主要用于印刷、购刊号、稿费、编务及日常工作运行等支出15万元；黔东南方志馆运行及购书经费5万元，主要用于指导各部门志书的编纂及方志馆日常工作运行开支。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为42.25万元，其中：

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2022年初，国有资产合计 131.84   万元，其中：流动资产  96.95   万元，固定资产 34.89   万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算   0   万元，采购项目：无

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额  357.64    万元，整体绩效目标为完成《黔东南年鉴》编纂出版工作；建立读志用志基地及全年修志工作；按时完成工资的发放、社会保障缴费、住房公积金的缴纳、严格控制三公经费支出及日常工作开展的支出等。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目 2   个，涉及财政拨款预算   20  万元。其中项目1：一级项目名称为编纂出版《黔东南年鉴》，绩效中长期目标为实行一年一鉴，公开出版。绩效年度目标为确保2022年《黔东南年鉴》高质量出版，该项目概况为黔东南年鉴是由中共黔东南州委、州政府主办，黔东南地方志办公室编纂的全面系统记述全州各行各业的基本情况和工作。，项目长期绩效指标为每年出版一部《黔东南年鉴》，项目年度绩效指标为完成《黔东南年鉴2022》编纂出版。项目2：一级项目名称为黔东南方志馆运行及购书，项目概况为方志馆是收藏研究、开发利用地方志资源，宣传展示州情的公共文化服务机构，项目绩效中长期为志书收集、交流及方志馆建设和开放，2022年项目绩效年度目标为指导推动修志工作，建立读志用志基地。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

    附件二-1黔东南州地方志编纂委员会办公室：2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls