目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）主要职责。

黔东南州社会福利院的主要职能是收送养、照顾孤残儿童和供养社会孤寡老人

二、机构设置

从预算单位构成看， 我单位属一类事业单位，属社会保障类的提供食宿的社会福利事业单位。我单位是独立编制事业单位，独立核算，主管单位是黔东南州民政局。2022年我单位无机构变动情况，贵州省黔东南州社会福利院部门决算包括：本级决算。2022年我单位事业编制35名，在职人数24名，退休人员15人，遗属补助1人

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分：2022年度部门决算表 

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会福利院  2022年度收支决算总计3015.25 万元，与2021年相比，减少2143.09万元，降低41.55%，主要原因是：儿童福利院建设项目已完工，老年养护楼建设项目接近验收，财政收回结余资金及本年财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院  2022年度收入合计1351.58万元，其中：财政拨款收入1351.58万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院  2022年度支出合计2883.6万元，其中：基本支出459.42 万元，占15.93%；项目支出2424.18万元，占84.07%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会福利院  2022年度财政拨款收支决算总计2809.48万元。与2021年相比，增加155.25万元，增长（降低）增长5.85%，主要原因是：支付老年养护楼工程尾款及新增孤儿生活费及学费等各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州社会福利院 2022年度一般公共预算财政拨款支出779.83万元，占本年支出合计的27.04 %。与2021年相比，增加144.93万元，增长22.83%，主要原因是;支付孤儿生活费、各项补助及日常开销及新增孤儿生活费及学费等各项开支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.5万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）843.01万元，占29.23%；卫生健康支出（类）18.96万元，占0.66%；住房保障支出（类）23.87万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.98万元，支出决算为779.83万元,完成年初预算的113%。其中:

1.201（类）99（款）99（项)其他一般公共服务支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2.208（类）05（款）02（项)事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余支付。

3.208（类）05（款）05（项)  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为18.38万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：单位支付基本养老保险缴费有部分指标使用上年结余支付。

4.208（类）05（款）06（项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

5.208（类）10（款）01（项)儿童福利。年初预算为125.61万元，支出决算为174.41万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：付孤儿生活费、学费及孤儿生活用品等有一部分资金是使用上年结余资金。

6.208（类）10（款）05（项)社会福利事业单位。年初预算为341.78万元，支出决算为377.30万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：付职工工资及社保等等有一部分资金是使用上年结余资金。

7.208（类）10（款）99（项)其他社会福利支出。年初预算为141.00万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的100%。

8.210（类）11（款）02（项)事业单位医疗。年初预算为17.47万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

9.221（类）02（款）01（项)  住房公积金。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会福利院  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.42万元，其中：

（一）人员经费437.42万元，主要包括：基本工资146.19万元、津贴补贴2.92万元、奖金152.10万元、绩效工资37.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.05万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、公务员医疗补助缴费8.83万元、其他社会保障缴费0.68万元、公积金23.87万元、退休费28.36万元、抚恤金0万元、生活补助0.88万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费22万元，主要包括：办公费1.78万元、水费0.18万元、电费0.04万元、邮电费2.05万元、物业管理费0万元、差旅费9.37万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0万元、劳务费0.3万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.02万元、办公设备购置0.5万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入663.60万元，本年支出1,982.27万元。与2021年度相比，增加1439.88万元，增长265%，主要原因：付老年养护楼主体工程款及附属工程及设施款项、付福利院孤儿福彩圆梦助学金等。

1.229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金政府性基金预算财政拨款支出1,982.27万元，主要是用于中央福彩助学金、老年养护楼建设工程、儿童福利院建设及购买服务、州社会福利院运营经费、中央专项彩票公益金支持民政儿童福利建设项目等项目经费的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元支出决算为4万元，完成预算的54%；较上年增加0.97万元，增长32%。决算数小于预算数的主要原因：由于单位厉行节约减少开支及疫情原因公务接待费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是：2022年均无此项预算，也无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算4万元，完成预算的66%；较上年增加1.01万元，增长34%，决算数小于预算数的主要原因：本年由于疫情原因减少了单位公务用车业务活动。决算数较上年增加的主要原因是：支付本年车辆燃油费、过路费、维修及保险费用开支等。其中：公务用车购置支出0万元购置0辆公务用车。公务用车运行维护费4万元。主要用于：支付本年车辆油费、过路费、维修及保险费用开支等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.35万元，支出决算0万元，完成预算的0%；主要原因是：2022年由于疫情原因及我单位是实施隔离的重点单位（外来人员除特殊情况外不得进入）所以未发生接待费开支，2022年国内公务接待0批次，国（境）外接待费支出0万元，我单位无国（境）外接待费业务开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目，我单位为财政全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，我单位本年未发生政府采购业务开支。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆是单位交通车，另一辆是单位开展业务的公务用车车辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金2,302.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1．2022年孤儿基本生活保障金项目资金能够及时保障福利机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求权益，使机构内孤儿基本生活水平和生活质量逐步提高，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。不足之处有：1.年初预算集中养育儿童人数偏差大，因为8月份从各县市转入60余名需集中养育儿童，导致养育儿童倍增，下步将加强预算核算准确性；2.部分资金追加到位晚，导致无法及时执行到位，预计下年度内执行完毕。经自评得分90.6分，评为“优秀”等级。

2.2020年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金实施完毕并完成了设定的预期目标，下一步措施：加强预算管理严格节约预算经费开支，加强绩效监督管理。

3.2022年州社会福利院运营经费项目资金能够及时保障福利机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求服务及时到位，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。不足之处有：年初预算集中养育儿童人数偏差大，因为8月份从各县市转入60余名需集中养育儿童，导致养育儿童倍增，下步将加强预算核算准确性；因该项目为为全州集中养育孤弃儿童服务购买保障项目，建议下个年度继续纳入预算安排。经自评得分84.7分，评为“良好”等级。

4.2022年州老年养护楼配套建设项目为省民政厅负责实施项目，故项目未做评分。

5.2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目实施完毕并完成了设定的预期目标，下一步措施：加强预算管理严格节约预算经费开支，加强绩效监督管理。

6.2022年省级困难群众补助项目资金能够及时保障福利机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求权益，使机构内孤儿基本生活水平和生活质量逐步提高，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。不足之处有：部分资金追加到位晚，导致无法及时执行到位，预计下年度内执行完毕。因该项目为民生兜底保障项目，建议下个年度继续纳入预算安排。经自评得分94.5分，评为“优秀”等级。

7.2020年中央彩票公益金支持民政公益项目实施完毕并完成了设定的预期目标，下一步措施：加强预算管理严格节约预算经费开支，加强绩效监督管理。

8.2022年中央财政困难救助补助项目下一步措施：加强预算管理严格节约预算经费开支，加强绩效监督管理。

9.2021年度“福彩圆梦”孤儿助学工程已完成了各项预期目标及各项指标值，项目已实施完毕。经自评得分98分，评为“优秀”等级.

10. 该项目资金能够及时保障州儿童福利院建设项目工程款及时支付，确保区域性福利机构平稳运转；降低福利机构安全隐患。自评得分97分，评为“优秀”等级。

11. 该项目未实施，因项目资金到位晚，项目未开展，2023年内实施。

12. 中央专项彩票公益金支持民政儿童福利项目（黔东南州儿童福利院提质增效项目）用于补足工程所需欠款，保障建设项目全面完成验收及投入使用。自评得分95分，评为“优秀”等级.

13. 2021年孤儿基本生活保障金项目资金能够及时保障福利机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求权益，使机构内孤儿基本生活水平和生活质量逐步提高，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。自评得分100分，评为“优秀”等级。

14. 2021年中央财政困难群众救助补助资金项目用于保障孤儿基本生活、孤儿基本生活水平有所提升、孤儿保障制度不断完善，孤儿满意度提升。自评得分96分，评为“优秀”等级。

15. 养老服务改革试点示范建设项目（州老年养护楼项目建设主体及附属设施建设）资金能够及时保障州老年养护楼建设项目主体及附属工程款及时支付，完成养老机构改造提升任务。自评得分95.2分，评为“优秀”等级，

16. 2021年儿童福利设施建设补助及社会购买服务项目资金用于儿童福利机构设施设备项目资金及时支付，同时，保障机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求服务及时到位，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。自评得分99.9分，评为“优秀”等级。

17. 2021年州老年养护楼建设项目资金能够及时弥补并支付了州老年养护楼项目资金缺口，推进了州老年养护楼正常建设。自评得分100分，评为“优秀”等级。

18. 2021年州福利院非税收入项目的用于开展驻村工作政策的政策活动，保障了院内收养评估工作的正常进行及院内公务正常运转。自评得分100分，评为“优秀”等级。

19. 2020年州儿童福利院建设补助及社会购买服务项目资金能够保障儿童福利机构设施设备项目资金及时支付，同时，保障机构内集中养育儿童的基本生活、教育、医疗、康复等基本需求服务及时到位，有效促进儿童福利保障政策高效实施，一定程度上提升了儿童的生活安全感和幸福指数，对机构提升养教康治社工作服务水平有积极促进作用。自评得分100分，评为“优秀”等级

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件1:2022年决算公开表

附件2:2022年项目支出绩效自评表

附件1.2022年(州福利院)决算公开表.xlsx

附件2.2022年(州福利院)项目支出绩效自评表 .xlsx