目 录
一、贵州省黔东南州救助管理站单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州救助管理站2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州救助管理站2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州救助管理站2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州救助管理站2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州救助管理站2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州救助管理站2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州救助管理站单位概况
（一）主要职能
贵州省黔东南州救助管理站、贵州省黔东南州流浪未成年人救助保护中心与黔东南州反家庭暴力庇护所是三块牌子一套人马，是隶属于黔东南州民政局的正科级事业单位，财政全额拨款，2021年末在编人员19名，退休人员23名。负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员临时救助；全州流浪未成年人的救助保护和护送返乡、安置、寄养；全州受家庭暴力的妇女儿童庇护；全州流浪乞讨精神病人、危重病人送医院医治，病情稳定后护送返乡；切实保障其基本生活权益。对维护全州社会和谐与稳定，搞好城市文明建设，提升城市形象，产生了积极的影响。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室、救助业务部、社工部、教育管理部、财务部、后勤部。下属0个单位。从预算单位构成看包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州救助管理站2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州救助管理站2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州救助管理站2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州救助管理站2021年度收支决算总计770.90万元，与2020年相比，增加42.68万元，增长5.86％。主要原因是：本年财政拨款收支增加。
（二）贵州省黔东南州救助管理站2021年度收入决算情况说明
本年收入合计705.92万元，其中：财政拨款收入705.50万元，占99.94％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0.42万元，占0.06％。
（三）贵州省黔东南州救助管理站2021年度支出决算情况说明
本年支出合计680.94万元，其中：基本支出400.5万元，占58.82％；项目支出280.44万元，占41.18％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）贵州省黔东南州救助管理站2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州救助管理站2021年度财政拨款收支决算总计770.48万元。与2020年相比，增加44.66万元，增长6.15％。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。
（五）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出680.54万元，占本年支出合计的99.94％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出659.33万元，增加21.21万元，增长3.22％。主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出104.98万元，占15.43％；208科目（类）社会保障和就业支出539.46万元，占79.27％；210科目（类）卫生健康支出18.26万元，占2.68％；221科目（类）住房保障支出17.85万元，占2.62％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为312.42万元，支出决算为680.54万元，完成当年预算217.83％。决算数大于预算数的主要原因是：预算时未预计全年救助业务将发生的中央省级救济费。其中：
（1）201 99 99科目（项）其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为104.98万元，完成当年预算的XX％。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算未考虑此项开支。
（2）208 20 02科目（项）流浪乞讨人员救助支出。当年预算为202.91万元，支出决算为468.08万元，完成当年预算的230.68％。决算数大于预算数的主要原因是：预算时未预计全年救助业务将发生的中央省级救济费。
（3）208 05 05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为19.50万元，支出决算为17.91万元，完成当年预算的91.85％。决算数小于预算数的主要原因是：正常使用，预算稍有结余，留待下年继续使用。
（4）208 05 02科目（项）事业单位离退休。当年预算为47.6万元，支出决算为48.8万元，完成当年预算的102.52％。决算数大于预算数的主要原因是：本年使用了上年结转。
（5）208 05 06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为9.75万元，支出决算为4.67万元，完成当年预算的47.9％。决算数小于预算数的主要原因是：2021年1人退休，预算有结余，留待下年继续使用。
（6）210 11 02科目（项）事业单位医疗。当年预算为14.81万元，支出决算为18.26万元，完成当年预算的123.3％。决算数大于预算数的主要原因是：本年使用了上年结转。
（7）221 02 01科目（项）住房公积金。当年预算为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成当年预算的100％。决算数与预算数一致的原因是：按照预算支出。
（六）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.10万元，其中：人员经费390.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费9.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。
（七）贵州省黔东南州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.36万元，支出决算为3.94万元，完成预算的61.94％，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，以及2021年只有一辆车。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.94万元，比上年减少1.31万元，降低25％，降低的原因是：只有一辆车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额0％，比上年减少0万元，降低0％，原因是：我单位无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占“三公”经费支出总额的40.12％，比上年减少1.31万元，降低45.36％，，降低原因是：只有1辆车；公务接待费支出2.36万元，占“三公”经费支出总额的59.88％，比上年减少0万元，降低0％，降低原因是：无。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。贵州省黔东南州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算1.58万元，完成预算的39.51％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.58万元。主要用于：救助及公务车辆加油、停车洗车、维修、保险等。2021年，贵州省黔东南州救助管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算2.36万元，支出决算2.36万元，完成预算的99.95％。具体是：接待其他救助站接领、护送受助人员返乡发生的就餐支出等。
国内公务接待支出2.36万元，主要是接待其他救助站接领、护送受助人员返乡发生的就餐支出等。贵州省黔东南州救助管理站2021年国内公务接待56批次，319人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州救助管理站2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：229 60 02（项）用于社会福利的彩票公益金支出，财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州救助管理站2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州救助管理站机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0％，主要原因是：（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目，我单位为财政全额拨款事业单位）。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州救助管理站2021年度政府采购支出总额49.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的2.97％。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州救助管理站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：救助业务用车））；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金290万元（本年收入290万元），自评覆盖率达到100％。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：黔东南州救助管理站流浪乞讨人员、未成年人保护项目。
根据年初设定的绩效总体目标：保障受助人员基本生活权益、帮助受助人员重回家庭，促进社会和谐稳定、助力乡村振兴等目标完成较好。本项目已完成大部分指标任务，受助人员救助量因新冠感染疫情持续影响未达标。
本单位项目支出绩效自评得分最高96分，评价等级为优。
自评得分为最高96分（包含中央资金93分、省级资金93分、州级资金96分）。发现的主要问题及原因：是救助管理服务的质量和水平有待进一步提高。
项目支出绩效自评表详见附件2。
（3）部分重点项目绩效评价结果（无）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52260102556045
