目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2017年部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表（见附件）

（二）收入决算表（见附件）

（三）支出决算表（见附件）

(四)财政拨款收入支出决算总表（见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

三、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算表情况说明

（三）支出决算表情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总表情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名称解释

一、贵州省凯里市人民法院部门概况

（一）部门主要职能：

人民法院是（司法）审判机关，负责审理案件，解决基本民商事、行政、刑事、执行案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。依法独立行使审判权，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、贵州省黔东南州凯里市人民法院部门决算属于本级决算。共设有18个部门，行政司法部门设置6个：即政工科、办公室、书记官室、研究室、纪检、监察室；业务庭7个，即民一庭、民二庭、刑事审判庭、行政庭、审监庭，立案庭，执行局；派驻法庭4个：第一人民法庭（旁海法庭）、第二人民法庭（炉山法庭）、三棵树法庭、下司法庭。司法警察队1个。凯里市人民法院决算为本级预算，财政全额拨款的行政单位。

2、部门人员构成：市法院政法编制101人，工勤编制10人。2016年实有政法编制在职员额法官30人，司法辅助及行政人员57人，司法警察12人。工勤人员9人、退休干部44人，遗属6人。

二、贵州省凯里市人民法院2017年度部门决算公开表（见决算公开表附件）

三、贵州省凯里市人民法院2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省凯里市人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省凯里市人民法院2017年度收支决算总计3249.13万元，与2016年相比，减少167.99万元，降低5.17%。主要原因是：公共安全支出比上年减少399.33万元，降低19.6%，2017年7月上划州级管理，人员经费支出中部分支出2017年未发放；办案差旅费及车辆运行费同时也相应减少。

（二）贵州省凯里市人民法院2017年度收入决算情况说明。

本年收入合2679.1万元，其中财政拨款收入1694.06万元，占63.23%。上级补助收入0万元，占0%；事业单位收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入（司改7月上划州级管理凯里市财政拨款）985.04万元，占36.77%；

(三）贵州省凯里市人民法院2017年度支出决算情况说明.

本年支出合计2374.22万元，其中：基本支出2120.71万元，占89.32%；项目支出253.5万元，占10.68%；上缴上级支出0万元，占0%万元；经营支出0万元，占0%万元；对附属单位补助支出0万元，占0%万元。

（四）贵州省凯里市人民法院2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明.

贵州省凯里市人民法院2017年度财政拨款收支决算总计1694.06万元，与2016年相比，减少1426.21万元，降低84.19%主要原因是：（1）2017年7月司法体制改革上划州级管理后，其他收入拨款985.04万元，属于凯里市财政拨款，未体现在财政拨款收入；（2）上划州级管理人员经费支出部分开支未发放，办案差旅费及车辆运行费相应减少。

（五）贵州省凯里市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯里市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1390.68万元，占本年支出合计58.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1120.36万元，减少80.56%，主要原因是：（1）2017年7月司法体制改革上划州级管理后，市财政拨款支出985.04万元，未体现在县级财政拨款支出里；（2）2017年7月上划州级管理人员经费支出部分未发放，办案差旅费及车辆运行费相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凯里市人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 2040501法院行政运行支出908.94万元，占65.36%； 2040502一般行政管理事务（项目支出）办案经费支出229.47万元，占16.5%，2040599其他法院支出24.04万元，占1.73%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.94万元，占4.81%，22102住房改革支出161.29万元，占11.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

凯里市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算（市级财政预算）1911.52万元，州级未作年初预算拨款。支出决算为2374.22万元，增长24.21%。主要原因是：支出包括州市两级财政拨款支出。其中：

（1）2040501法院支出年初预算1911.52万元，支出决算为2374.22万元，增长19.48%。其中：

2040501法院行政运行支出年初预算为1911.52万元，支出决算1783.97万元，完成年初预算数93.33%。未完成原因是人员支出中部分补贴未发放。

2040502一般行政管理事务（办案费项目）支出年初预算数为0万元。支出决算数229.47万元，完成100%。

2040599其他法院支出年初预算0万元。支出决算数24.04万元，完成100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初数为187.71万元，支出决算数为133.76万元，完成71.26%。

2101101行政单位医疗年初数80.16万元，支出决算数41.69万元，完成52.08%。未完成的原因是：2017年7月由州法院统一交费做账。

22102住房保障改革年初预算94.95万元，支出决算数161.29万元，完成169.87%；其主要增加的原因：2017年7月重新计算住房公积金。

（六）贵州省凯里市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.18万元，其中：人员经费648.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他个人及家庭补助支出；公用经费488.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）凯里市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为65.16万元，比上年减少33.56万元，降低34%；减少原因是：车改后公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费为0万元，占0万元；公务用车购置及运行维护费支出51.15万元，占78.5%，比上年39.65万元，减少43.67%。减少的主要原因是:1、2016年车辆购置24.3万元，2017年为购置；2、车辆改革补贴发放后，车辆上交，油费及修车费支出减少。3、公务接待费为14.01万元，占21.5%，比上年增加6.09万元，增长76.9%；增加原因是：今年审理一起全国具有社会影响的网络传销刑事案件审理，扫黑除恶案件共2件，抽调各县法警、公安特警、交警安保人员仅300多人，食宿由我院负责，因此，招待费增加。另外，黔东南州所有女性被告人集中羁押在凯里，开庭时，全州各法院都到我院开庭审理案件，需公务接待的数量也相应增多。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费51.15万元，其中：公务车运行维护费51.15万元。主要用于办案车辆维修费、保险费、车辆燃料费等支出。2017年单位开支财政拨款的公务用车办案保有量为15辆。

(3)公务接待费14.01万元。具体是：

国内公务接待支出14.01万元，主要是今年审理一起全国具有社会影响的网络传销刑事案件审理，扫黑除恶案件共2件，抽调各县法警、公安特警、交警安保人员仅300多人，食宿由我院负责，因此，招待费增加。另外，黔东南州所有女性被告人集中羁押在凯里，开庭时，全州各法院都到我院开庭审理案件，需公务接待的数量也相应增多。业务办案工作协作及法院系统业务工作交流等。贵州省黔东南州县2017年国内公务接待460批次，省外及省内各地区接待30次，共计2500人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年凯里市人民法院机关运行经费支出488.72万元，比2016年减少77.53万元，降低13.8%，主要原因是为节约开支，压缩了公用经费等其他开支。

2、政府采购支出情况

2017年凯里市人民法院授予中小企业合同金额25万，占政府采购支出总额为0万元。

3、国有资产占有情况

截止2017年12月31日凯里市人民法院共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业用车3辆，单位价值在200万元以上大型设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效评价开展情况，①全年共受理各类案件9098件，同比多收1836件，上升25.28%，审结7805件，同比多结2179件，上升38.73%，结案率为85.79%,法定审限内结案率为94.37%。以高度的政治责任感和工作使命感，克服困难，顽强拼搏，竭力完成审判执行工作任务。②审理两起对社会影响较大的刑事案件，维护社会稳定工作成效显著，圆满完成了党的十九大安保维稳工作；③执法规范化建设成效显著。建立了专业化分工、标准化流程、全程监督执法办案机制，有效防控执法安全风险，实现了党风廉政、纪律作风和执法执勤的常态化监督，拒腐防变更加牢固。

(2)绩效评价工作取得的成效：规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系实现全过程部门预算绩效管理，在很大程度上提高财政资金使用效益。我们在今后的工作中将进一步加强单位规范管理，争取以后的绩效评价工作方案更加完善、合理。争取做到既保证单位的正常开支，又能合理合法的使用资金，让绩效制度真正促进我院工作的开展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

（市人民法院整改报州财政）2017年决算公开文字报告财政.doc