2023年黔东南州生态移民局本级部门决算公开说明
2023年黔东南州生态移民局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州生态移民局本级概况
一、部门职责
（1）组织拟订黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的政策。
（2）协调指导黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作；配合州发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。
（3）承担全州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担黔东南州小型水利水电工程移民安置规划审查工作，指导和监督移民规划的实施工作。
（4）指导全州生态移民后续发展和后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。
（5）提出全州生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。
（6）监督检查全州生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
（7）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的社会治安、安全生产等工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（8）完成州委、州政府和省生态移民局交办的其他任务。
二、机构设置
黔东南州生态移民局是州人民政府工作部门，为正处级行政机关。单位经费来源为财政拨款，局机关内设办公室、规划计划科、水库移民科、搬迁安置科、后续发展科（后期扶持科）、财务科等6个科室，下设黔东南州生态移民综合服务中心，为州生态移民局所属财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
768.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
723.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
768.48 |
本年支出合计 |
58 |
723.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
45.11 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
768.48 |
总计 |
62 |
768.48 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
758.48 |
758.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
723.37 |
716.53 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
723.36 |
716.53 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
723.36 |
716.53 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
716.53 |
716.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.83 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
768.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
723.37 |
723.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
768.48 |
本年支出合计 |
59 |
723.37 |
723.37 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
768.48 |
总计 |
64 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
723.37 |
716.53 |
6.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
723.36 |
716.53 |
6.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
723.36 |
716.53 |
6.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
716.53 |
716.53 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.83 |
0.00 |
6.83 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
598.31 |
302 |
商品和服务支出 |
79.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
143.69 |
30201 |
办公费 |
8.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
113.81 |
30202 |
印刷费 |
1.21 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.11 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
167.70 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.62 |
30206 |
电费 |
3.71 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.68 |
30207 |
邮电费 |
6.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.03 |
30209 |
物业管理费 |
1.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
13.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.22 |
30215 |
会议费 |
1.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
39.22 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.95 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
19.17 |
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人员经费合计 |
637.54 |
公用经费合计 |
79.00 | |||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 | ||
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单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：黔东南州生态移民局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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9.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
5.00 |
4.45 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
1.50 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为768.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少44.47万元，下降5.47%，主要原因是：超编人员分流，导致单位经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计768.48万元，其中：财政拨款收入768.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计723.37万元，其中：基本支出716.53万元，占99.06%；项目支出6.83万元，占0.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为768.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少10.31万元，下降1.32%，主要原因是：超编人员分流，导致单位经费支出减少。
2023年度财政拨款支出为723.37万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少77.15万元，下降9.64%，主要原因是：超编人员分流，导致单位经费支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入768.48万元。与2022年度相比，决算数减少10.31万元，下降1.32%，主要原因是：超编人员分流，导致单位经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出723.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少77.15万元，下降9.64%，主要原因是超编人员分流，导致单位经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）723.37万元，占100.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.48万元，支出决算为723.37万元，完成年初预算的94.13%。其中:人员经费支出637.54万元、公用经费支出79.00万元、项目支出6.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出716.53万元，其中：
（一）人员经费637.54万元，主要包括：基本工资143.69万元、津贴补贴113.81万元、奖金11.05万元、伙食补助费2.11万元、绩效工资167.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.62万元、职业年金缴费6.68万元、职工基本医疗保险费22.35万元、公务员医疗补助缴费8.03万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金36.62万元、其他工资福利支出27.22万元、退休费39.22万元。。
（二）公用经费79.00万元，主要包括：办公费8.11万元、印刷费1.21万元、水费0.18万元、电费3.71万元、邮电费6.81万元、物业管理费1.30万元、差旅费13.31万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.99万元、培训费0.82万元、公务接待费1.50万元、委托业务费1.60万元、工会费10.00万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用4.84万元、其他商品和服务支出19.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.76万元，支出决算为4.45万元，完成预算的45.63%；较上年减少0.58万元，下降11.53%;
主要变动原因是过“紧日子”压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位无出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.76万元，支出决算2.95万元，完成预算的62.04%；较上年减少0.66万元，下降18.28%;
主要变动原因是新能源车辆节约支出。
3.公务接待费预算5.00万元，支出决算1.50万元，完成预算的30.00%；较上年增加0.08万元，增长5.63%;
主要变动原因是“紧日子”压缩经费支出，较去年增加0.08万元属于实质性增加。
国内接待费支出1.50万元，主要是：接待县级移民部门公务出差。2023年国内公务接待21.00批次，158.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出79.00万元，与2022年度相比，减少，主要原因是人员减少，预算减少，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：安全生产检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，一、项目基本情况
根据《州人民政府办公室关于2022年州直部门争资争项工作成绩突出单位给予表扬的通报》，2022年以来，全州各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，依托国务院《关于支持贵州在新时代西部大开发闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）和省委省政府《关于支持民族地区高质量发展若干政策措施的意见》（黔党发〔2021〕34号）、省政府《关于支持黔东南自治州“黎从榕”打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”的实施意见》（ 黔府发〔2022〕 7号）等政策优势，全面加强政策研究、主动对接汇报、狠抓争资争项，工作成效明显。2022年，全州共获上级财政转移支付376. 77亿元，较上年增加45. 75亿元，同比增长14.07%。根据《州人民政府办公室关于印发〈黔东南州争资争项工作激励评价暂行办法〉的通知》（黔东南府办函〔2022〕23号）精神，对纳入争资争项评价范围的24家州直部门进行了考核评分，州交通运输局、州财政局、州发展改革委等 15 个单位排名靠前 、成绩突出，对全州争资争项工作作出了积极贡献。
为肯定成绩、激励先进，进一步提升全州各级各部门争资争项工 作的积极性、主动性，经州人民政府同意，决定对 2022 年州直部门争资争项工作成绩突出单位给予通报表扬，并兑现激励资金。黔东南州生态移民局获得10万元奖励经费。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年以来，在州委、州人民政府的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，完成了各项工作任务，取得了全省第二的好成绩，完成了全年5亿元争资争项的目标任务。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
贵公网安备：52260102556045
