第二部分：贵州省黔东南州生态移民局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分：贵州省黔东南州生态移民局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态移民局2022年度收支决算总计812.95 万元，与2021年相比，增加12.93万元，增长1.62%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州生态移民局2022年度收入合计778.79万元，其中：财政拨款收入778.79万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态移民局2022年度支出合计800.53万元，其中：基本支出770.53万元，占96.25%；项目支出30.0万元，占3.75%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态移民局2022年度财政拨款收支决算总计812.95万元。与2021年相比，增加12.93万元，增长（降低）增长1.62%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州生态移民局2022年度一般公共预算财政拨款支出800.53万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加34.67万元，增长4.53%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）685.43万元，占85.62%；社会保障和就业支出（类）46.68万元，占5.83%；卫生健康支出（类）30.18万元，占3.77%；住房保障支出（类）38.24万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.41万元，支出决算为800.53万元，完成年初预算的99.64 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为589.67万元，支出决算为655.43万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年10月起薪的调资增资款项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为30万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年节约办公经费导致实际减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的7.02%。决算数小于预算数的主要原因是：错摆科目至行政运行导致本科目列支减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.95万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因人员减少致该款项实际支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的14.31%。决算数小于预算数的主要原因是：根据本年实际人员变动虚账记实列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.76万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因人员减少致该款项实际支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态移民局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.53万元，其中：

（一）人员经费682.65万元，主要包括：基本工资160.85万元、津贴补贴141.62万元、奖金185.21万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资8.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费17.34万元、公务员医疗补助缴费12.9万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金50.26万元、其他工资福利支出30.19万元、退休费22.87万元。 

（二）公用经费87.88万元，主要包括：办公费27.02万元、印刷费1万元、手续费0.02万元、电费3.15万元、邮电费7.69万元、物业管理费4.96万元、差旅费12.61万元、维修（护）费0.6万元、会议费2.1万元、培训费1.61万元、公务接待费1.42万元、委托业务费2.2万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费用4.9万元、其他商品和服务支出4.99万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态移民局财政拨款支出预算为9.61 万元，支出决算为5.03万元，完成预算的52.32 %，决算数较上年减少4.01万元，降低44.36%，决算数小于预算数，主要原因：公务接待费减少所致。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.03万元，比上年减少4.01万元，降低44.36%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定控制支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少3.43万元，降低48.72%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.61万元。主要用于：油费1.1万元、通行费0.96万元、维修费1.25万元、保险费0.3万元。2022年贵州省黔东南州生态移民局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算6.00万元，支出决算1.42万元，完成预算的23.63%。决算数较上年减少0.58万元，降低29.08%，具体是：国内公务接待支出1.42万元，主要是：用于省（市）、地（州）上级部门来我州开展工作调研、督查、检查及各县对口部门、乡（镇）、村等来我局对接工作等发生的公务接待支出。2022年国内公务接待36批次，163人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州生态移民局2022年度机关运行经费支出87.88万元，比上年增加6.15万元，增长7.53%，主要原因是：本年列支工会经费10万元，上年度无列支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除相关项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表