黔东南州生态移民局部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称

黔东南州生态移民局

年度预算申请（万元）

资金总额

803.41

按收入性质分

按支出性质分

其中：公共财政拨款：

803.41

其中：基本支出：

773.41

政府性基金拨款：

项目支出：

30.00

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金拨款：

部门职能职责概述

1、组织拟订黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的政策。
2、协调指导黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作；配合州发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。
3、承担全州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担黔东南州小型水利水电工程移民安置规划审查工作，指导和监督移民规划的实施工作。
4、指导全州生态移民后续发展和后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。
5、提出全州生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。
6、监督检查全州生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
7、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的社会治安、安全生产等工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
8、完成州委、州政府和省生态移民局交办的其他任务。

整体绩效目标

1.抓好水库建设。
2.抓好示范点建设。
3.抓好水库后扶项目实施。
4.抓好安全稳定。
5.持续高质量推进后续扶持“五个体系”建设。

财政部门审核意见

填报人：

何廷珊

联系电话：

13908551366

填报日期：

2022年2月9日

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

说明

产出指标

数量指标

中型水库移民安置验收个数

11座

完成11座中型水库的下闸蓄水（含分期蓄水）阶段移民安置验收

示范安置区建设个数

13个

分级分类梯次精准推进示范点建设，分类施策，重点突破，加大政策、资金、项目倾斜，重点建设13个示范引领安置区，总结一批可借鉴、可推广，在全省有一定影响力的安置社区。

督促检查指导水库后扶项目覆盖率

=100%

努力确保水库后扶项目尽快完成，资金发挥效益，移民群众得到受益。

“两个移民”工作完成率

=100%

按时完成省移民局、州委州政府交办的各项工作任务，高质量推进两个移民工作。

质量指标

示范安置区验收合格率

=100%

努力确保重点建设的13个示范引领安置区验收合格率

高质量推进后续扶持“五个体系”建设。

继续完善

继续完善提升教育、医疗、养老、儿童之家、社区服务中心、综合文化场所等公共服务和相关基础设施，提供“一站式”公共服务，切实满足搬迁群众就医、就学、生活便利等公共服务需求。

高质量推进两个移民工作

100%

严格贯彻落实中央、省、州相关要求，全面完善易地扶贫搬迁“五个体系”建设，同步推进水库工程移民搬迁，全力做好搬迁群众后续扶持各项工作，确保移民搬得出、稳得住、能致富。

时效指标

“两个移民”工作完成率

100%

按时完成省移民局、州委州政府交办的各项工作任务。

成本指标

发放在职和退休职工工资及缴纳社会保障缴费

633.95万元

发放2022年度单位在职职工、退休职工工资及缴纳社会保障缴费等

保障单位正常运转经费

105.3万元

保障我单位日常运行所需经费

保障州易地扶贫搬迁领导小组办公室正常运转经费

30万元

安排专项业务经费，保障指挥部办公室日常运转，全面推进易地扶贫搬迁移民后续发展、“五个体系”建设工作督导与服务管理等工作。

效益指标

社会效益指标

实现“一户一人”就业

=100%

确保全州6.85万有劳动力家庭实现“一户一人”就业

不出现规模性返贫、返迁

持续稳定

确保我州易地扶贫搬迁7.07万户30.81万搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富，不出现规模性返贫、返迁

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

确保我州40万移民搬迁群众满意度达90%以上

黔东南州生态移民局2022年部门预算项目支出绩效

年度总目标

巩固拓展易地扶贫搬迁成果，高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，统筹推进“五个体系”建设，确保7.07万户30.81万搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

详细绩效目标

详细目标

目标1

做好指挥部及指挥部办公室日常事务及会议筹备、组织和会务等工作

目标2

根据需要到各县（市）督促指导易地扶贫搬迁后续扶持“五个体系”相关工作推进

目标3

组织移民干部及社区干部培训，提高业务水平和能力

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

上年度指标值或实际水平

产出指标

数量指标

组织召开易地扶贫搬迁观摩会和推进会

6次

原则上每个季度最少组织一次易地扶贫搬迁后续扶持工作推进会，每半年召开一次观摩会。

6次

组织培训会

2次

每半年最少组织一次移民干部或社区干部业务培训

2次

质量指标

落实就业率

100%

高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保搬迁对象有劳动力家庭“一户一人”就业率达100%

100%

时效指标

按时保质保量的完成后续扶持相关工作

100%

按时保质保量的完成省移民局、州委州政府交办的易地扶贫搬迁后续扶持各项工作。

100%

成本指标

保障指挥部及其办公室日常运转

30万元

安排专项业务经费，保障指挥部办公室日常运转，全面推进易地扶贫搬迁移民后续发展、“五个体系”建设工作督导与服务管理等工作。

30万元

效益指标

经济效益指标

确保移民群众收入达标

达标

确保7.07万户30.81万搬迁群众平均年收入达标

达标

社会效益指标

实现“一户一就业”

100%

确保6.85万有劳动力家庭实现“一户一人”就业

100%

可持续影响指标

不出现规模性返贫、返迁

100%

确保7.07万户30.81万搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富，不出现规模性返贫、返迁

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

满意度达90%以上

确保7.07万户30.81万搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富，满意度达90%以上

90%以上