黔东南州生态移民局2023年单位预算公开信息
黔东南州生态移民局2023年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………5
二、单位收入预算总表…………………………………8
三、单位支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………19
八、国有资本经营预算支出表…………………………20
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………21
十、基本支出预算总表…………………………………22
十一、项目支出预算总表………………………………31
十二、单位政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………35
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………36
二、财政拨款收支总体情况……………………………36
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………37
四、基本支出预算总体情况……………………………38
五、项目支出预算总体情况……………………………38
六、政府采购预算情况…………………………………39
七、项目支出绩效目标情况……………………………39
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………39
二、国有资产占有使用情况……………………………39
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………40
四、名词解释……………………………………………40
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）组织拟订黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的政策。
（二）协调指导黔东南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作；配合州发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。
（三）承担全州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担黔东南州小型水利水电工程移民安置规划审查工作，指导和监督移民规划的实施工作。
（四）指导全州生态移民后续发展和后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。
（五）提出全州生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。
（六）监督检查全州生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
（七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的社会治安、安全生产等工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（八）完成州委、州政府和省生态移民局交办的其他任务。
二、单位机构设置
黔东南州生态移民局是州人民政府工作部门，为正处级行政机关。单位经费来源为财政拨款，局机关内设办公室、规划计划科、水库移民科、搬迁安置科、后续发展科（后期扶持科）、财务科等6个科室，下设黔东南州生态移民服务中心，为州生态移民局所属财政全额预算管理的正科级公益一类事业单位。
三、预算单位构成
本单位下属事业单位州生态移民服务中心财务未独立核算，公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
黔东南州生态移民局机关行政编制16名、下属州生态移民服务中心事业编制10名，目前，在职实有人数34名（其中：行政人员25名、机关工勤人员2名、事业人员7名），离退休人员11名。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2023年单位收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
680.27 |
一、本年支出 |
680.27 |
|
（一）财政拨款收入 |
680.27 |
（一）一般公共服务支出 |
552.62 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
680.27 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
61.39 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
29.64 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
36.62 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
680.27 |
支出总计 |
680.27 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2023年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州生态移民局本级 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.62 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
552.62 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
552.62 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.39 |
61.39 |
61.39 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.39 |
61.39 |
61.39 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
29.64 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
29.64 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
29.64 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.62 |
36.62 |
36.62 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.62 |
36.62 |
36.62 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.62 |
36.62 |
36.62 |
||||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
680.27 |
一、本年支出 |
680.27 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
680.27 |
（一）一般公共服务支出 |
552.62 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
61.39 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
29.64 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
36.62 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
680.27 |
支出总计 |
680.27 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
552.62 |
552.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.39 |
61.39 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.39 |
61.39 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.46 |
20.46 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.64 |
29.64 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.62 |
36.62 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.62 |
36.62 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.62 |
36.62 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
680.27 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
545.31 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
153.99 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
140.55 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
123.11 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.94 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
20.46 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
36.62 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
29.64 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
112.04 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
4.74 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.3 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.2 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
7.61 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
12 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
7.2 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
28.63 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.5 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
1.6 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.76 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1.5 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
18 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
22.92 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
22.92 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
5.03 |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
-2.24 |
-18.67% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.42 |
6 |
6 |
0.00 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
-1 |
-16.67% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
3.61 |
6 |
6 |
0.00 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
-1.24 |
-20.67%0 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
3.61 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
-1.24 |
-20.67% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州生态移民局 |
680.27 |
680.27 |
680.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目 |
601.27 |
601.27 |
601.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
153.99 |
153.99 |
153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
118.35 |
118.35 |
118.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
11.17 |
11.17 |
11.17 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
134.14 |
134.14 |
134.14 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.94 |
40.94 |
40.94 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
28.36 |
28.36 |
28.36 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20113 |
住房公积金 |
36.62 |
36.62 |
36.62 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
5.41 |
5.41 |
5.41 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
27.63 |
27.63 |
27.63 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
22.92 |
22.92 |
22.92 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目 |
79 |
79 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30227 |
委托业务费 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会费 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品服务支出 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州生态移民局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
XX单位本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX单位所属单位-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2023年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南州生态移民局 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2023年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南州生态移民局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额680.27 万元，其中：本年收入680.27 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入680.27 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2023年单位支出预算总额680.27万元，其中：本年支出680.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出680.27万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出**万元。
2023年单位收入预算总额比2022年预算减少123.14万元，下降15.33%，主要原因是：一是本年度无结转资金收入，二是年度无项目资金收入。 2023年单位支出预算总额比2022年预算减少123.14万元，下降15.33%，主要原因是：一是本年度无结转资金支出，二是年度无项目资金支出。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额680.27 万元，其中：本年收入680.27万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入680.27 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年单位财政拨款支出预算总额680.27万元，其中：一般公共服务支出680.27万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额均为680.27 万元，比2022年预算减少123.14万元，下降15.33%，主要原因是：一是本年度无结转资金支出，二是年度无项目资金支出。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年单位财政拨款安排“三公”经费9.76万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.76万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费9.76 万元，比2022年预算减少2.24万元，下降18.67%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求而压减的“三公”经费；二是我单位购买新能源公务车，油耗减少，相应公务用车运行维护费减少；三是上年我单位无结余结转“三公”经费支出。
2023年公务接待费5万元，比2022年预算减少1万元，下降16.67%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。
2023年公务用车运行维护费4.76万元，比2022年预算减少1.24万元，下降20.67%，主要原因是：我单位购买新能源公务车，油耗减少，相应公务用车运行维护费减少。
2023年公务用车购置费0万元.
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额为680.27万元，其中：人员经费601.27万元，公用经费79万元。人员经费包含基本工资153.99万元、津贴补贴118.35万元、奖金11.17万元、绩效工资134.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.94万元、职业年金缴费20.46万元、城镇职工医疗保险缴费28.36万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金36.62万元、邮电费5.41万元、其他交通费用27.63万元、退休费22.92万元。；公用经费包含其他工资福利支出7.2、办公费4.74万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费4.2万元、邮电费2.2万元、物业管理费5万元、差旅费8万元、维修（护）费1.5万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、委托业务费1.6万元、工会费12万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出18万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年单位无项目支出预算，项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为79 万元，其中其他工资福利支出7.2、办公费4.74万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费4.2万元、邮电费2.2万元、物业管理费5万元、差旅费8万元、维修（护）费1.5万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、委托业务费1.6万元、工会费12万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出18万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少26.3万元，下降24.98%，主要原因是：单位调出5位公务员到州应急管理局工作，导致公用经费减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本单位固定资产金额140.78 万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556045
