第二部分 贵州省黔东南州教育局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州教育局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州教育局  2022年度收支决算总计3619.66 万元，与2021年相比，减少413.89万元，降低10.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州教育局 2022年度收入合计2879.19万元，其中：财政拨款收入2279.42万元，占79.17%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入599.77万元，占20.83%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州教育局 2022年度支出合计3619.66万元，其中：基本支出2403.28 万元，占66.40%；项目支出1216.38万元，占33.60%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州教育局 2022年度财政拨款收支决算总计3018.82万元。与2021年相比，减少501.72万元，降低14.25%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州教育局 2022年度一般公共预算财政拨款支出3018.82万元，占本年支出合计的83.40 %。与2021年相比，增加386.40万元，增长14.68%，主要原因是：2021年结转资金739.4万元在2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2556.61万元，占84.69%；社会保障和就业支出（类）308.22万元，占10.21%；卫生健康支出80.36万元，占2.66%；住房保障支出（类）73.63万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2807.44万元，支出决算为3018.82万元，完成年初预算的107.53%。其中:

1.2050101教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1189.22万元，支出决算为1341.29万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年预算时，2022年预发和2021年年终部分目标奖，未编入年初单位部门预算。

2.2050102教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为566.56万元，支出决算为505.02万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是：以前年度结转资金财政按规定收回。

3. 2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为80.56万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是：全年工作已完成，结余8.35万元。

4.2050205教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为102.37万元，支出决算为102.37万元，完成年初预算的100%。

5. 2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为198.77万元，支出决算为323.82万元，完成年初预算的162.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年预算时，上级资金未编入年初单位部门预算。

6. 2050399教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的176.47%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：2022年预算时，上级资金未编入年初单位部门预算。

7. 2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为67.27万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的12.86%。决算数小于预算数的主要原因是：以前年度结转“两山”班补助资金54万元财政收回。

8. 2059999教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为80.38万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年预算时，上级资金未编入年初单位部门预算。

9. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为156.46万元，支出决算为214.93万元，完成年初预算的137.37%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员2人死亡，抚恤金未未编入年初单位部门预算。

10. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.25万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，缴费减少。

11. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.18万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的11.39%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分，仅在人员调动和退休时使用。

12. 2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.79万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，追加指标。

13. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.63万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州教育局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.51万元，其中：

（一）人员经费1661.23万元，主要包括：基本工资366.1万元，津贴补贴128.05万元，奖金461.73万元，绩效工资183.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.41万元，职业年金缴费7.88万元，职工基本医疗保险缴费78.42万元，其他社会保障缴费3.2万元，住房公积金111.3万元，其他工资福利支出11.42万元，退休费169万元，抚恤金55.38万元。

（二）公用经费142.28 万元，主要包括：办公费18.56万元、水费0.41万元、电费14.83万元，邮电费21.36万元，差旅费1.26万元，维修（护）费1.15万元，培训费1万元，公务接待费1.71万元，工会经费9.6万元，福利费30.42万元，公务用车运行维护费8.29万元，其他交通费29.99万元，办公设备购置3.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州教育局  财政拨款支出预算为10.09 万元，支出决算为10.0万元，完成预算的99.09 %，决算数较上年减少2.19万元，降低17.97%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.0 万元，比上年减少2.19万元，降低18.00%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少2.47万元，降低22.93%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.29万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。2022年，贵州省黔东南州教育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算1.80万元，支出决算1.71万元，完成预算的94.90%。决算数较上年增加0.27万元，增长18.83%，具体是：国内公务接待支出1.71万元，主要是：接待国家、省、县等产生的合理合规接待费。2022年国内公务接待14批次，147人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州教育局2022年度机关运行经费支出142.28万元，比上年增加142.28万元，增长0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金1216.38万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织笔举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映单位的中专教育支出。反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反应除了初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育等以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除了农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校设施等项目以外的教育费附加支出。

（二十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔东南州教育局决算公开报表.xlsx

附件2：2022年度项目支出绩效自评表 .xlsx