黔东南州教育局2023年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、单位人员构成………………………………………6
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………7
二、单位收入预算总表…………………………………9
三、单位支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15
七、政府性基金预算支出表……………………………19
八、国有资本经营预算支出表…………………………20
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………21
十、基本支出预算总表…………………………………22
十一、项目支出预算总表………………………………24
十二、单位政府采购预算表……………………………27
十三、省对下转移支付预算表…………………………28
十四、项目支出绩效目标表……………………………29
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………35
二、财政拨款收支总体情况……………………………35
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………36
四、基本支出预算总体情况……………………………37
五、项目支出预算黔东南州教育局情况……………………………37
六、政府采购预算情况…………………………………38
七、项目支出绩效目标情况……………………………38
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………38
二、国有资产占有使用情况……………………………39
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………39
四、名词解释……………………………………………41
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
部门主要职能：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟订全州教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育规章及有关教育工作的实施意见。
2.加强全州基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高；实施省级间普通高中转学学业水平成绩认证和普通高中毕业证验印工作。
3.全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观，加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量监测工作，提升教育发展水平。
4.深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代教育制度建设。
5.大力发展职业教育，推进现代职业教育体系建设，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力；实施中等职业学校毕业证验印工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全州教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我州的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
7.统筹和指导教育援助工作。
8.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责民办普通高级中学、职业高级中学设立、分立、合并、终止的审批工作。
9.规划、指导全州教育系统党的建设、思想道德建设和统战工作，指导高等学校干部队伍建设。
10.统筹和指导管理全州教师工作，组织实施教师资格制度，高级中学教师资格认定，普通高中、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定，统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。
11.负责普通高中和中等职业学校学历教育的招生考试和学籍学历管理工作，制定州属中等专业学校招生计划，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。
12.负责我州国民教育类的研究生考试；普通和成人招生考试、录取的相关工作；负责高等教育自学考试考务、考籍的管理和学历证书的申报发放工作；承担全州中专生的报名，考试，评卷、登分录取工作。负责全州基础教育学校、中等职业学校、高等教育学校资助管理工作；承担对县市学生资助管理机构的统筹管理指导工作；对学生资助资金使用进行监督；负责对全州生源地信用助学贷款业务进行组织协调和指导、管理、检查和监督；对县市生源地信用助学贷款业务进行审核和统计。
13.组织指导教育方面的对外合作与交流。
14.承担州政府教育督导室和州语言文字工作委员会的具体工作。
15.结合部门职责。做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.承办州委、州人民政府和省教育厅交办的其他事项。
二、单位机构设置
隶属州人民政府正处级工作部门，局机关内设办公室、政策法规与安全稳定科(民办教育办公室)、人事科、财务科、基础教育科、职业教育和成人教育科、州人民政府教育督导办公室、教师工作科(州语言文字工作委员会办公室)、学生素质发展科、组织宣传科、学前教育科、发展规划科、离退休干部科、秘书科共14个科室，州教育局下设4个全额拨黔东南州教育局款事业单位，分别是黔东南州教育科学研究所、黔东南州电化教育站、黔东南州教育招生考试中心、黔东南州学生资助管理中心。
三、预算单位构成
我局下设4个全额拨款事业单位，分别是黔东南州教育科学研究所、黔东南州电化教育站、黔东南州教育招生考试中心、黔东南州学生资助管理中心。下属单位和局机关统一会计核算，所以公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
黔东南州教育局编制数共87个，行政编28个、工勤编4个、事业55个。2022年年末在职人员70人、退休人员69人。其中：行政人员23人，工勤人员2人、事业人员45人。州教育科学研究所编制27人，实有在职人员19人；州电化教育站编制8人，实有在职人员7人；州教育招生考试中心编制17人；实有在职人员16人；州学生资助管理中心编制3人，实有在职人员3人。
第二部分：单位预算公开报表
|
2023年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2015.35 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）财政拨款收入 |
2015.35 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
1684.85 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
298.21 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
69.95 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
85.35 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
123.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2138.35 |
支出总计 |
2138.36 |
注： 保留两位小数。
|
2023年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2138.35 |
2015.35 |
2015.35 |
2015.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123 |
123 |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州教育局本级 |
2138.35 |
2015.35 |
2015.35 |
2015.35 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123 |
123 |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
2023年单位支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
合计 |
2138.35 |
2138.35 |
1675.35 |
463.00 |
2138.35 |
1675.35 |
463.00 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1684.85 |
1684.85 |
1221.85 |
463.00 |
1684.85 |
1221.85 |
463.00 |
|||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1565.85 |
1565.85 |
1221.85 |
344.00 |
1565.85 |
1221.85 |
344.00 |
|||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
1221.85 |
1221.85 |
1221.85 |
0.00 |
1221.85 |
1221.85 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
344.00 |
344.00 |
0 |
344.00 |
344.00 |
0 |
344.00 |
|||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
|||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
|||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
89.00 |
89.00 |
0 |
89.00 |
89.00 |
0 |
89.00 |
|||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.21 |
298.21 |
298.21 |
0.00 |
298.21 |
298.21 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
298.21 |
298.21 |
298.21 |
0.00 |
298.21 |
298.21 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
153.67 |
153.67 |
153.67 |
0.00 |
153.67 |
153.67 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.36 |
96.36 |
96.36 |
0.00 |
96.36 |
96.36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.18 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.35 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.35 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.35 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
85.35 |
85.35 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2015.35 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2015.35 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
1687.85 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
298.21 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
69.94 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
85.35 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
123.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
2138.35 |
支出总计 |
2138.35 |
注： 保留两位小数。
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央、省补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2138.35. |
1675.35 |
463.00 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
119.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2147.85 |
1221.85 |
463.00 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
119.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1565.85 |
1221.85 |
344.00 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1221.85 |
1221.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
344.00 |
0.00 |
344.00 |
344.00 |
344.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
30.00 |
0.00 |
30 |
30 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
0.00 |
30 |
30 | |||
|
20503 |
职业教育 |
89.00 |
0.00 |
89 |
89 | |||
|
2050302 |
中等职业教育 |
89.00 |
0.00 |
89 |
89 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.21 |
298.21 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
298.21 |
298.21 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
153.67 |
153.67 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.36 |
96.36 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.18 |
48.18 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
85.35 |
85.35 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.35 |
85.35 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.35 |
85.35 |
|||||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1675.35 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1334.07 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
373.83 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
126.46 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
374.34 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.36 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
48.18 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]其他社会保障缴费 |
69.93 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.01 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
85.35 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
16.19 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
187.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
14.78 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.70 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
15.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
21.70 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
15.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
34.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
26.60 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.46 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
3.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
42.36 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
153.67 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
2.05% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
2.05% |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
1675.35 |
1675.35 |
1675.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州教育局 |
1675.35 |
1675.35 |
1675.35 |
||||||||||||||
|
人员类项目 |
1334.07 |
1334.07 |
1334.07 |
||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
373.83 |
373.83 |
373.83 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
126.46 |
126.46 |
126.46 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
374.34 |
374.34 |
374.34 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.19 |
16.19 |
16.19 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
153.67 |
153.67 |
153.67 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.36 |
96.36 |
96.36 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
48.18 |
48.18 |
48.18 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
其他社会保障缴费 |
69.93 |
69.93 |
69.93 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
85.35 |
85.35 |
85.35 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目 |
187.6 |
187.6 |
187.6 |
||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
14.78 |
14.78 |
14.78 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
26.60 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.36 |
42.36 |
42.36 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
黔东南州教育局 |
合计 |
463.00 |
463.00 |
463.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
黔东南州教育局 |
463.00 |
463.00 |
463.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州教育局 |
“两山”地区致远班学生补助经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30308 |
助学金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州教育局 |
安全生产平安建设禁毒综合治理项目资金 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州教育局 |
教育“七大提升工程”项目经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
61.00 |
61.00 |
61.00 |
|||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
黔东南州教育局 |
教育督导工作经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
黔东南州教育局 |
教育事业发展项目经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
35.30 |
35.30 |
35.30 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
12.20 |
12.20 |
12.20 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
50.20 |
50.20 |
50.20 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.60 |
46.60 |
46.60 |
|||||||||||
|
黔东南州教育局 |
乡村振兴工作经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
黔东南州教育局 |
2022年现代职业教育省级专项资金（技能大赛及职业教育培训等相关职业教育活动） |
2050399 |
其他职业教育支出 |
30201 |
办公费 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
|||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30216 |
培训费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||
|
黔东南州教育局 |
2022年学前教育内涵发展省级补助资金（学前教育宣传月启动仪式） |
2050201 |
学前教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
表12 | ||||
|
2023年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南州教育局 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州教育局 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2023年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：** |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南州教育局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P00543810963Y |
“两山”地区致远班学生补助经费 |
1.积极开展‘两山’班招生相关工作，完成每年招生任务。2.保证“两山”班学生教育质量，提升学生成绩，保障学生顺利升学。 |
产出 |
数量指标 |
“两山”班学生人数 |
≥ |
180 |
人 |
|
|
质量指标 |
“两山”班学生升学达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
40 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
巩固脱贫攻坚教育行动成果 |
定性 |
持续 |
“两山”地区脱贫攻坚教育行动成果 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两山”班学生家长满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P00543810961P |
教育事业发展项目经费 |
1.完成省州重点工作考核目标。2.促进各阶段教育共同发展。3.强化落实学生资助政策。4..提升教师队伍素质。5.推动各级各类教育高质量发展，提升教育服务构建新发展格局能力，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，全面建设高质量专业好创新型教师队伍。 |
产出 指标 |
数量指标 |
课题立项数量 |
≥ |
173 |
个 |
|
|
“特岗”教师招聘人数 |
≥ |
847 |
人 |
||||||||
|
参加体育赛人次 |
≥ |
300 |
人 |
||||||||
|
组织体育艺术赛事活动次数 |
≥ |
3 |
次 |
||||||||
|
组织参加模拟考试人数 |
≥ |
3.5 |
万人 |
||||||||
|
《黔东南教育》期刊数 |
≥ |
6 |
期 |
||||||||
|
参加中小学教师素质测试人数 |
≥ |
4 |
万人 |
||||||||
|
检查次数 |
≥ |
32 |
次 |
||||||||
|
参会人数 |
≥ |
50 |
人 |
||||||||
|
形成督导调研、检查报告数 |
≥ |
32 |
篇 |
||||||||
|
质量指标 |
结题达标达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
参赛获奖率 |
≥ |
20 |
% |
||||||||
|
调研、检查市县覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
会议出席率 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||
|
报告文本达标率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
招牌人员达标率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
考试达标人数 |
≥ |
3.90 |
万人 |
60分以上为达标 | |||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | ||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
预算控制数 |
≤ |
161 |
万元 |
||||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
促进体育赛事发展 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
提升教师教学能力和教学质量 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
九年义务教育巩固率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
提高乡村学校办学水平 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
推进辖区教育水平高质量发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教育工作者满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
参培人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||||
|
教师、学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||||
|
参会人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||||
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P00543810962B |
乡村振兴工作经费 |
1.巩固拓展脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，促进农村全面振兴，让群众过上美好生活。2.帮扶组织建设政治功能持续提升，战斗堡垒作用不断增强。3.帮扶地治理能力水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村干部数量 |
＝ |
1 |
人 |
|
|
驻村第一书记数量 |
＝ |
3 |
人 |
||||||||
|
开展督查检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
驻村干部出勤天数 |
≥ |
20 |
天/月 |
|||||||
|
助力帮扶地巩固成果 |
定性 |
巩固提升 |
|||||||||
|
开展督查检查简报数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | ||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强党群关系建设 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
加快农业农村现代化 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶地群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P00543810981F |
安全生产平安建设禁毒综合治理项目资金 |
1.确保学校安全稳定，保障师生安全健康；2.加强学校安全管理；3.消除校园安全隐患4.确保师生安全健康；5.维护学校安全稳定。 |
产出指标 |
数量指标 |
禁毒综合治理覆盖县市 |
= |
16 |
个 |
|
|
检查督导次数 |
≥ |
32 |
次 |
||||||||
|
指导教师人数 |
≥ |
50 |
人 |
||||||||
|
学生参赛人数 |
≥ |
100 |
人 |
||||||||
|
参会人次 |
≥ |
48 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
形成工作简报/通报 |
≥ |
5 |
篇 |
|||||||
|
督导覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
平均每月不少于1次 | |||||||
|
会议出席率 |
≥ |
95 |
% |
实到人数/应到人数 | |||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | ||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强师生法律意识 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
加强学校安全管理 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
推进教育教学高质量发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P00543810956X |
教育“七大提升工程”项目经费 |
1.完成省州重点工作考核目标。2.促进各阶段教育共同发展，3.推进基础教育提升。4.全面发展职业教育。5.提升教师队伍素质。6.保障校园安全。 XX |
产出指标 |
数量指标 |
教育督导调研、检查次数 |
≥ |
32 |
次 |
|
|
参会人数 |
≥ |
50 |
人 |
||||||||
|
开学检查学校数 |
≥ |
80 |
所 |
||||||||
|
新建改扩建义务教育学校数 |
≥ |
277 |
所 |
||||||||
|
入园指导次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
高中阶段毛入学率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
会议出席率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
督导调研、检查市县覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
形成督导调研、检查报告数 |
≥ |
12 |
篇 |
||||||||
|
学前教育三年毛入学率 |
≥ |
93.2 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | ||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
94 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教师综合能力 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
提高学生动手能力 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
改善农村学校办学条件 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
提升幼儿园办园质量 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
提高学校办学基础条件 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
推进教育教学高质量发展 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师、学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
410001 |
黔东南州教育局 |
52260023P005438109604 |
教育督导工作经费 |
1.切实履行好督政、督学、评估监测职能，加强对县级政府、学校履行教育职责督导。2.督促指导学前教育普及普惠发展。3.督促指导做好县级党政主要领导教育工作考核。4.督促指导做好政府履行教育职责考核、督促指导做好其他教育工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
督导检查学校数量 |
≥ |
30 |
所 |
|
|
各类督导检查次数 |
≥ |
32 |
次 |
||||||||
|
督导调研评次 |
≥ |
12 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
形成督导检查报告/通报 |
≥ |
12 |
篇 |
|||||||
|
考核合格率 |
＝ |
100 |
% |
县级党政主要领导教育工作考核2-3个县 | |||||||
|
反馈问题整改率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
按工作计划或实施方案规定时限完成各项工作 | ||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
15.00 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学质量 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
促进学前教育普及普惠发展 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
深化教育综合改革 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各县（市）满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额2138.35 万元，其中：本年收入2015.35 万元，上年结转结余123 万元。本年收入中：财政拨款收入2015.35 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2023年单位支出预算总额2138.35 万元，其中：本年支出2015.35 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：教育支出1684.85万元，社会保障和就业支出298.21万元，卫生健康支出69.94万元，住房保障支出85.35万元。
2023年单位收入预算总额比2022年预算减少669.09万元，下降28.83%，主要原因是：2022年的上年结转结余资金大，主要体现在学生资助资金项目上。2023年单位支出预算总额比2022年预算减少669.09万元，下降28.83%，主要原因是：2022年的上年结转结余资金支出大，主要体现在学生资助资金项目上。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额2138.35万元，其中：本年收入2015.35 万元，上年结转结余123 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2015.35 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2023年单位财政拨款支出预算总额2138.35 万元，其中：教育支出1684.85万元，社会保障和就业支出298.21万元，卫生健康支出69.94万元，住房保障支出85.35万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额均为2138.35万元，比2022年减少减少669.09万元，下降28.83%，主要原因是2022年的上年结转结余资金大，主要体现在学生资助资金项目上。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年单位财政拨款安排“三公”经费9.46 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.46 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费1万元，2022年公务接待费1万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费8.46 万元，2022年公务用车运行维护费8.26万元，比2022年预算增加0.2万元，增长2.42%，主要原因是调入两名公务员。
2023年公务用车购置费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额为1675.35万元，其中：人员经费1487.74万元，公用经费187.6万元。人员经费包含基本工资373.83万元、津贴补贴126.46万元、奖金374.34万元、绩效工资143.36万元、退休费153.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.36万元机关事业单位职业年金缴费48.18万元，职工基本医疗保险缴费69.94万元，住房公积金85.35万元；公用经费包含办公费14.78万元、水费0.7万元、电费15万元、邮电费21.7万元、差旅费2万元、工会经费15万元、福利费34万元、其他交通费用26.6万元、培训费3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护8.46万元、维修（护）3万元、其他商品和服务支出42.36万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为463万元，其中：一般公共预算项目支出340万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元，上年结转项目支出123万元。
2023年项目支出预算金额无等于500万元的项目。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：项目名称二教育事业发展项目经费，金额161万元，占项目预算总支出的34.77%；项目名称五教育“七大提升工程”项目经费，金额94万元，占项目预算总支出的20.3%。
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本单位实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算340万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为187.6 万元，其中：办公费14.78万元、水费0.7万元、电费15万元、邮电费21.7万元、差旅费2万元、工会经费15万元、福利费34万元、其他交通费用26.6万元、培训费3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护8.46万元、维修（护）3万元、其他商品和服务支出42.36万。2023年单位机关（机构）运行经费预元比2022年同口径预算增加12.93万元，增长7.4%，主要原因是：人员调入，公用经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31日，本单位固定资产金额559.05 万元，分布构成情况为：房屋4512.05 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2023年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中安排的项目有6个，一是项目名称一“两山”地区致远班学生补助经费，金额40万元，主要用于按时将两山致远班补助资金划拨到位，解决贫困学生读书难问题，项目概况为在振华中学举办“两山”致远班，面向“两山”地区和黄平谷陇镇招收建档立卡贫困小学毕业生200名，学生在校期间，除享受原有营养改善计划和“两免一补”政策外，州级财政还提供生活补助费、住宿费、交通补助费和一次性生活用品补助费；二是项目名称二教育事业发展项目经费，金额161万元，主要用于完成各项教育教学业务工作，绩效年度目标为保障全州各项教育教学、教育督导工作等顺利完成，项目概况为促进教育教学办学水平提高、检测高考备考水平、校园周边安全、学校体育艺术发展等各项教育专项工作经费，项目长期绩效指标为完成各项教育专项工作。三是项目名称三乡村振兴工作经费，金额20万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，促进农村全面振兴，让群众过上美好生活。帮扶组织建设政治功能持续提升，战斗堡垒作用不断增强。帮扶地治理能力水平等等。四是项目名称四安全生产平安建设禁毒综合治理项目资金，金额10万元，主要用于加强学校安全管理，消除校园安全隐患，确保师生安全健康，维护学校安全稳定等等。五是项目名称五教育“七大提升工程”项目经费，金额94万元，主要通过实施学前教育普及普惠发展提升工程、巩固义务教育成果提升工程、普通高中教育发展提升工程、现代职业教育扩容提质工程、高等教育突破发展提升工程、师资队伍建设保障提升工程、职业技能学历双提升工程等七大工程，大力推动全省各级各类教育抓重点、破难题、补短板、强弱项、提质量，完善教育发展体系，全力推进教育高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持教育优先发展战略地位不动摇，不断加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，巩固发展更加公平更有质量的基础教育，加快发展更加适应新形势更加适应新技术的职业教育，大力发展更具规模更具水平的高等教育，统筹谋划推进教育评价改革，聚焦整体提升教育“七大提升工程”“双减”攻坚落实战。坚持以人民为中心发展教育，坚持教育改革创新，坚持把教师队伍建设作为基础工作，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，把教育摆在优先发展的地位，实施整理提升教育水平“七大工程”，奋力推动教育高质量发展。六是项目名称六教育督导工作经费，金额15万元，主要用于切实履行好督政、督学、评估监测职能，加强对县级政府、学校履行教育职责督导等等工作。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.教育支出：反应政府教育事务支出。
贵公网安备：52260102556045
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