目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………31
十二、部门政府采购预算表……………………………54
十三、省对下转移支付预算表…………………………55
十四、项目支出绩效目标表……………………………56
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………76
二、财政拨款收支总体情况……………………………76
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………77
四、基本支出预算总体情况……………………………77
五、项目支出预算总体情况……………………………78
六、政府采购预算情况…………………………………78
七、项目支出绩效目标情况……………………………78
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………79
二、国有资产占有使用情况……………………………79
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………79
四、名词解释……………………………………………81
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织统筹。
（三）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
（四）承办党中央、国务院、国家各部委和省委、省政府、省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意 见，报州政府领导同志审批。
（五）根据州政府领导同志的指示，对州政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
（六）围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（七）负责指导州应急局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示；协调指导全州应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好州政府领导现场处置应急事件的协调服务工作。
（八）督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
（九）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
（十）负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全州政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）负责全州外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。负责州委外事工作委员会办公室工作。
（十二）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（十三）负责州政府及州政府办公室后勤保障及公务接待服务工作。
（十四）管理州政府驻外办事机构。
（十五）结合工作实际，推进军民融合相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（十六）办理州委、州政府、州政府党组交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）黔东南州人民政府办公室是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，为正处级。设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、机关党委办公室、文书科、行政科、人事教育科、建议提案科、放管服改革工作科、外事工作科、电子政务科、信息公开科、政策研究科、保卫科、州政府总值班室、州政府督查一室、州政府督查二室等24个正科级内设机构及离退休工作科。
所属事业单位8个，具体为：黔东南州人民政府政务信息中心、黔东南州人民政府办公室机关服务中心、黔东南州人民对外友好协会、黔东南州人民政府驻北京联络处、黔东南州人民政府驻广州办事处、黔东南州人民政府驻杭州办事处、黔东南州人民政府驻成都办事处、黔东南州人民政府驻贵阳办事处。
（二）财务代管单位2个，具体为：州直属参公单位黔东南州人民政府发展研究中心、州直属事业单位黔东南州人民政府政务服务中心。
三、预算单位构成
因本部门所属事业单位及财务代管单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为州（委、局、办）本级预算。本部门合并编制预算的单位具体包括：黔东南州人民政府办公室本级、黔东南州人民政府驻北京联络处、黔东南州人民政府驻广州办事处、黔东南州人民政府驻杭州办事处、黔东南州人民政府驻成都办事处、黔东南州人民政府驻贵阳办事处、黔东南州人民政府发展研究中心、黔东南州人民政府政务服务中心。
四、部门人员构成
黔东南州人民政府办公室（含所属事业单位、财务代管单位）编制数共232人，其中：行政编制数63人、参照公务员事业编制数52人、事业编制数96人、工勤编制数21人。实有在职人数197人、退休80人，其中：行政在职人员54人；参公在职人员46人、事业在职人员77人、工勤人员20人。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额6288.88万元，其中：本年收入6275.04万元，上年结转结余13.84万元。本年收入中：财政拨款收入6275.04万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2026年部门支出预算总额6288.88万元，其中：本年支出6288．88万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出5084.40万元，社会保障和就业支出656.79万元，卫生健康支出200.86万元，住房保障支出346.83万元。
2010301行政运行支出3709.56万元，2010302一般行政管理事务支出1374.84万元，2080501行政单位离退休支出311.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344.82万元，2101101行政单位医疗支出200.86万元，2210201住房公积金支出346.83万元。2026年部门收入预算总额比2025年预算增加191.11万元，增长3.13％，主要原因：一是在职人员人数较2025年增加，人员经费、公用经费预算相应增加；二是2025年人员工资调整，工资相应增加，导致2026年人员经费预算增加。2026年部门支出预算总额比2025年预算增加191.11万元，增长3.13％，主要原因：一是在职人员人数较2025年增加，人员经费、公用经费预算相应增加；二是2025年人员工资调整，工资相应增加，导致2026年人员经费预算增加。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门财政拨款收入预算总额6288.88万元，其中：本年收入6275.04万元，上年结转结余13.84万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6275.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年部门财政拨款支出预算总额6288.88万元，其中：
一般公共服务支出5084.40万元，社会保障和就业支出656.79万元，卫生健康支出200.86万元，住房保障支出346.83万元。2010301行政运行支出3709.56万元，2010302一般行政管理事务支出1374.84万元，2080501行政单位离退休支出311.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344.82万元， 2101101行政单位医疗支出200.86万元，2210201住房公积金支出346.83万元。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为6288.88万元，比2025年预算增加191.11万元，增长3.13％，主要原因：一是在职人员人数较2025年增加，人员经费、公用经费预算相应增加；二是2025年人员工资调整，工资相应增加，导致2026年人员经费预算增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门财政拨款安排“三公”经费175.05万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费175.05万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0万元，比2025年预算减少2.00万元，主要原因是2026年无因公出国（境）安排。
2026年公务接待费29．62万元，比2025年预算减少10.63万元，下降26.41％，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定和公务接待标准，严控公务接待支出。
2026年公务用车运行维护费145.43万元，比2025年预算减少4.91万元，下降3.27％，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，严格财务管理、厉行节约开支，严控公务用车运行维护费支出。
2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算减少1.52万元，下降100％，主要原因是2026年无公务用车购置计划。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为4914.04万元，其中：人员经费4131.23万元，公用经费782.81万元。人员经费包含基本工资985.12万元、津贴补贴583.96万元、奖金835.75万元、绩效工资370.74万元、其他工资福利支出8.92万元、其他交通费用114.72万元、生活补助151.35万元、退休费171.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.82万元、职工基本医疗保险缴费200.86万元、其他社会保障缴费16.29万元、住房公积金346.83万元；公用经费包含办公费60.00万元、印刷费9.00万元、水费4.00万元、电费45.00万元、邮电费25.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费58.00万元、、维修（护）费9.00万元、租赁费3.00万元、会议费8.00万元、培训费15.00万元、公务接待费8.00万元、劳务费50.50万元、公务用车运行维护费95.47万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出345.58万元、办公设备购置17.26万元、信息网络及软件购置更新25万元。
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算总额为1374.84万元，其中：一般公共预算项目支出1374.84万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额为55.29万元，其中：货物类政府采购55.29万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加18.19万元，增长49.03％，主要原因是州政务服务中心信息网络及软件购置更新。
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及财政拨款预算1374.84万元，其中，项目支出的绩效目标情况详见第二部分部门预算公开表中的2026项目支出绩效目标表。
2026年，本部门重点项目0个经人代会审议通过。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年部门机关（机构）运行经费预算为782.81万元，其中：办公费60.00万元、印刷费9.00万元、水费4.00万元、电费45.00万元、邮电费25.00万元、物业管理费4.00万元、差旅费58.00万元、维修（护）费9.00万元、租赁费3.00万元、会议费8.00万元、培训费15.00万元、公务接待费8.00万元、劳务费50.50万元、公务用车运行维护费95.47万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出345.58万元、办公设备购置17.26万元、信息网络及软件购置更新25万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加10.89万元，增长1.41％，主要原因：受在职人员增加影响，机关运行经费较2025年增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额6261.28万元，分布构成情况为：房屋6372.01平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备0台等。2026年度拟购置固定资产55.29万元，主要是：购置会议电视播放器、办公电脑、打印机、传真机、相机、信息网络及软件、桌椅、沙发、文件柜、录音笔、空调、饮水机、洗衣机、厨房用具等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2026年部门预算中安排的项目有21个，一是州政府办专项业务经费，金额160万元，主要用于开展州政府办各项业务工作，开展办公楼电梯空调维保维修，召开州政府、州政府办公室各类会议，解决干部职工办公用房正常使用，举办一期全州政府系统干部能力提升培训班，解决临时专班日常工作正常运转，保障办公用房、空调电梯正常使用等。二是州政府办挂职领导干部和督查专项工作经费，金额30万元，主要用于解决挂职干部的日常办公运转，督促检查全州政府工作部门贯彻执行国务院、省政府及州政府重大决策部署和重要工作安排情况，开展全州政府系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作等。三是黔东南州人民政府办公室文书档案整理和数字化项目，金额10万元，主要用于开展2026年州政府办公室档案整理和数字化、档案维护工作。四是州政府政务值班工作专项业务经费，金额40万元，主要用于确保州应急平台（贵州省政务值守平台）正常使用；确保州政府政务值班工作正常运转。五是电子政务外网技术运行维护费，金额80万元，主要用于开展全州电子政务外网网络和州政府门户网站安全等级保护、开展电子政务外网视频会议系统运维服务、开展州级电子政务外网机房网络安全运维保障服务、缴纳州级电子政务外网机房电费、保障电子政务外网各项工作正常运转等。六是黔东南州电子政务网各应用系统购买服务项目经费，金额23万元，主要用于开展州级电子政务网门户系统运维服务，推进州级电子政务外网机房服务器操作系统正版化，确保黔东南州电子政务网各应用系统正常运行。七是黔东南州政府门户网站云平台技术服务项目经费，金额40万元，主要用于开展黔东南州政府门户网站云平台技术服务和黔东南州政府网站信息常态化监测服务。八是州政府公报及政务公开业务经费，金额15万元，主要用于开展政务公开活动以及《黔东南州人民政府公报》印刷、发行，组织举办一期政务公开业务培训。九是州政府发展研究中心专项课题经费，金额15万元，主要用于完成实施州政府年度重大课题研究、完成开展州政府领导点题以及上级单位安排等专题调研、完成编印《州政府领导讲话资料汇编》《黔东南发展研究》等资料、完成订阅国务院发展研究中心等相关调查研究资料。十是州12345政务服务便民热线人员服务费，金额248万元，主要用于落实州12345政府服务热线中心服务人员的工资福利待遇，保障热线中心正常运行。十一是州政务中心室内外物业服务费和水电费，金额120万元，主要用于保障政务大厅正常运转，给办事群众提供一个干净整洁有序安全的办事环境。十二是州政务中心邮政速递服务费，金额7万元，主要用于开展政务服务工作，实现“一网通办”“全省通办、一次办成”改革。十三是州12345政府服务热线平台系统升级改造项目，金额68万元，主要用于12345政务服务便民热线2026年租用云上贵州系统平台服务。十四是州政府驻北京联络处专项业务经费，金额120万元，主要用于做好驻京政务服务、招商引资和信息搜集等工作。十五是州政府驻北京联络处信访维稳经费，金额60万元，主要用于做好驻京信访维稳工作。十六是州政府驻杭州办事处专项业务费，金额60万元，主要用于保障州政府驻杭州办事处开展招商引资、劳务协作、黔货入杭等工作。十七是州政府驻广州办事处专项业务费，金额100万元，主要用于保障对外宣传、招商引资、劳务协作和农特产品销售等工作正常开展。十八是州政府驻成都办事处专项业务经费，金额55万元，主要用于在驻地开展招商引资、信息收集和跟踪服务、宣传服务、后勤保障等工作，充分保障驻成都办事处的日常工作开展。十九是州政府驻贵阳办事处专项业务经费，金额110万元，主要用于州政府驻贵阳办事处开展协调联系、政务服务、信息收集、信息服务保障、宣传服务、公务活动服务等工作。二十是州政府政务值班工作专项业务经费（上年结转），金额5.04万元，主要用于支付2025年州应急平台运维服务费尾款。二十一是州政府驻北京联络处专项业务经费（上年结转），金额8.80万元，主要用于做好驻京政务服务、招商引资和信息搜集等工作。
四、名词解释
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556045
