黔东南州2024年预算执行情况与2025年预算草案的报告

（2025年1月13日在州第十五届人民代表大会第五次会议上）

黔东南州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将2024年预算执行情况与2025年预算草案报告如下。请予审议：

一、2024年预算执行情况

2024年，在州委的坚强领导下，在州人大、州政协有力监督和支持下，全州各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，扎实推进积极财政政策落实，强化财政资源统筹，围绕“四新”主攻“四化”和“五个坚持”，提升新质生产力，促进经济回升向好，坚决落实“过紧日子”要求，全力保障和改善民生，兜牢“三保”底线，较好地完成了2024年度财政收支预算工作。

（一）一般公共预算

全州一般公共预算收入完成80.42亿元，为年初预算79.57亿元的101.1％，增收3.18亿元，增长4.1％。其中，税收收入完成42.05亿元，增长6.4％；非税收入完成38.37亿元，增长1.7％。加上上级补助收入、上年结转收入、债务转贷收入等，收入总量预计为647.18亿元。全州一般公共预算支出完成527.29亿元，增支35.19亿元，增长7.2％。加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为647.18亿元。收支相抵，全州一般公共预算收支平衡。

州本级一般公共预算收入预计完成14.23亿元，为年初预算14.14亿元的100.6％，增收0.5亿元，增长3.6％。其中，税收收入完成7.44亿元，增长3％；非税收入完成6.79亿元，增长4.3％。加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总量预计为133.17亿元。州本级一般公共预算支出完成95.29亿元，增支1.57亿元，增长1.7％。加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为133.17亿元。收支相抵，州本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入完成106.44亿元，为年初预算85.7亿元的124.2％，减收4.27亿元，下降3.9％。加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券转贷收入等，收入总量预计为146.05亿元。全州政府性基金预算支出完成118.54亿元，减支10.99亿元，下降8.5％。加上上解支出、专项债券还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为146.05亿元。收支相抵，全州政府性基金预算收支平衡。

州本级政府性基金预算收入完成1.44亿元，为年初预算8.45亿元的17％，减收3.49亿元，下降70.8％。加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入等，收入总量预计为18.61亿元。州本级政府性基金预算支出完成4.4亿元，减支3.34亿元，下降43.2％。加上补助下级支出、专项债券还本支出、结转下年支出等，支出总量预计为18.61亿元。收支相抵，州本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入完成2.93亿元，为年初预算3.4亿元的85.9％，增长0.32亿元，增长12.1％。加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总量预计为3.1亿元。全州国有资本经营预算支出完成2.33亿元，增支0.83亿元，增长55.2％。加上调出资金等，支出总量预计为3.1亿元。收支相抵，全州国有资本经营预算收支平衡。

州本级国有资本经营预算收入完成1，905万元，为年初预算1，884万元的101.1％，增收160万元，增长9.2％。加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总量预计为2，518万元。州本级国有资本经营预算支出完成2，182万元，增支1，858万元，增长573.5％。加上补助下级支出、调出资金等，支出总量预计为2，518万元。收支相抵，州本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入预计完成108.35亿元，为预算的101.08％，增收5.28亿元，增长5.12％。全州社会保险基金预算支出预计完成102.74亿元，为预算的104.18％，增支12.71亿元，增长14.12％。当年结余预计5.61亿元。加上以前年度结余89.17亿元，年末滚存结余预计94.78亿元结转至2025年继续安排使用。

州本级社会保险基金预算收入预计完成80.18亿元，为预算的100.83％，增收2.8亿元，增长3.62％。州本级社会保险基金预算支出预计完成74.70亿元，为预算的105.54％，增支10.56亿元，增长16.46％，当年结余预计5.48亿元。加上以前年度结余86.02亿元，年末滚存结余预计91.50亿元结转至2025年继续安排使用。

（五）地方政府债务限额及债务收支情况

全州政府债务限额预计为1，030.98亿元，其中：一般债务限额508.69亿元，专项债务限额522.29亿元。州本级债务限额预计为155.18亿元，其中：一般债务限额46.08亿元，专项债务限额109.1亿元。

全州政府债务余额预计为1，017.62亿元，其中：一般债务余额496.68亿元，专项债务余额520.94亿元。州本级债务余额预计为153.55亿元，其中：一般债务余额44.94亿元，专项债务余额108.61亿元。全州及州本级政府债务余额均未超过本地区政府债务限额。

以上收支平衡情况及政府债务的相关数据均为快报数，待上下级结算办理完成后，相关数据与预计数可能会有出入，在报告《2024年全州和州本级财政决算与2025年上半年预算执行情况的报告》时，再将2024年实际的收支情况进行详细报告。

二、2024年财政重点工作

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全州财政坚决贯彻党中央、国务院，省委、省政府决策部署和州委、州政府工作要求，对照州人大有关决议，坚决落实积极财政政策适度加力、提质增效的要求，扎实推进稳总量、提质量；过紧日子、抓落实；保三保、兜底线；抓化债、防风险；降成本、保利息；抓改革、促发展；强监督、严纪律等“7大行动”，着力稳增长、调结构、防风险、保民生、抓改革，为全州经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（一）千方百计稳增长，着力夯实财力基础。加强财源建设。统筹“桥头堡”资金5亿元全力推进全州19个重大项目建设，统筹2亿元支持40个县域项目建设，全面促进县域经济高质量发展；州级财政安排1.2亿元支持“四化”建设；兑现“四上”企业奖补资金3，221万元，助力企业发展；州级财政安排促消费资金1，160万元，推进“两新”政策落地见效。全力争资争项。强化对专项债、超长期国债、转移支付等积极财政政策的研究，围绕市政建设和产业园区基础设施、农田水利、防汛救灾、应急保障等重点领域，全力谋划优质项目，齐心协力争资争项。2024年全州获上级转移支付432.44亿元。盘活财政存量资金。2024年全州强化财政存量资金管理力度，将有限资金用在稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，不断提高财政资金使用效益。

（二）全力以赴保民生，着力提升民生福祉。民生重点领域保障有力有效。2024年全州教育、科技、社保等九大类民生支出398.49亿元，较上年增支28.71亿元，增长7.76％。其中，教育支出实现“两个只增不减”，全州财政对教育支出达到105.06亿元；医疗社保水平持续提高，全面落实政府对公立医院“六项投入”，全州统筹31.44亿元强化基本医保、大病保险、医疗救助等三重医疗综合保障；州级财政安排600万元推进我州省级区域医疗中心建设、足额配套780万元支持县域医疗卫生机构能力建设和中医优势专科建设；城乡居民基础养老金最低标准从每人每月133元提高到153元；城乡低保平均保障标准分别提高6　％、12％。财金融合助力乡村振兴。为全州农业产业提供有力的风险保障。推动榕江县纳入2024年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，获中央财政奖补资金2，500万元。全州统筹财政衔接资金39.37亿元支持乡村振兴，州级财政安排农业现代化资金2，000万元，助推乡村振兴迈入“快车道”。

（三）持之以恒防风险，着力兜牢安全底线。兜实“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全、落实分级责任体系，动态完善“三保”清单、健全预算审核机制、强化“三保”预算执行、库款监测、应急处置等。同时，统筹州级财力加大对困难县（市）倾斜力度，切实提高县（市）“三保”保障能力，兜牢“三保”底线。坚守债务风险底线。稳妥化解存量债务，健全全链条债务管理机制，着力防范化解债务风险。严格财经纪律底线。强化对财政运行、转移支付、惠民惠农补贴、社保基金、债务管理等重点领域监督，持续开展全州财政资金巡回检查，选取10家州直单位开展会计信息质量监督检查，不断增强财经纪律刚性约束。

（四）科学合理调结构，着力提升政策效能。坚决落实“过紧日子”要求，全州各级各部门树牢“过紧日子”思想，厉行节约办一切事务。2024年全州共压减非刚性、非重点项目支出10.37亿元，其中，州本级压减6.62亿元，为保障重大政策落地和民生事业发展腾出更多财力。健全绩效管理机制。建立健全重大政策和项目事前评估机制，对1，000万元以上的重大项目开展事前绩效评估，选取23个重点项目开展重点绩效评价。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，严格执行“红黄灯”预警机制，全面加强绩效评价结果运用，切实把钱用在“刀刃”上。

（五）较真碰硬抓改革，着力健全治理体系。完善州以下财政体制。州以下财政体制改革有力推进，出台了州以下财政体制改革方案，合理划分州以下财政事权与支出责任，对县（市）上解事项适当进行调整，优化权责配置和财力格局，建立健全州对县（市）转移支付体系，强化基层财政保障，推动财力下沉，县（市）财力保障水平不断提高。推进预算大统筹。强化全口径预算管理，不断加大一般公共预算统筹力度，印发了《黔东南州推进财政资金统筹使用实施方案》，深入推进专项资金、单位资金、跨部门资金统筹整合，实现集中财力办大事。强化预算评审。加强财政预算评审机制建设，从严把控政府性投资项目财政预算评审关口。把预算评审作为强化预算管理的规定动作，实行“先评审、后审批”“先评审、后招标”。严格落实政府投资项目资金闭环管理，切实提高政府投资效益。

回顾过去一年，全州各级财政部门坚持以政领财、以财辅政，扎实开展党纪学习教育，狠抓预算执行管理，奋力推进财政改革，我州财政综合考核成绩获全省第二名、州财政局获“全国财政系统先进集体”荣誉称号等，这些成绩的取得，得益于州委、州政府的坚强领导和州人大的监督指导，得益于人大代表和政协委员的关心支持，得益于各级各部门同心协力、真抓实干。但当前财政管理过程中也还面临一些问题和挑战，主要表现在财源基础尚不稳固、“三保”支出压力大、预算绩效管理与高质量发展要求还有差距等。对此，我们高度重视，采取有力措施持续推进整改，举一反三，建立健全规范管理的长效机制。

三、2025年全州预期目标和州本级预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。做好各项财政工作意义重大。根据中央、省、州有关要求，结合经济财政形势，2025年全州财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议、省委十三届六次全会暨省委经济工作会议和州委十一届九次全会暨州委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，用好政策“组合拳”，进一步深化零基预算改革，持续加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，坚持过紧日子，优化支出结构，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益，促进经济持续回升向好，助推全州经济社会高质量发展。

（一）全州一般公共预算预期目标

2025年，全州一般公共预算收入按增长2％左右的预期目标安排，预计为82.03亿元。全州一般公共预算支出预计增长3％左右，预计完成543亿元。

（二）州本级预算草案

1．一般公共预算

2025年，州本级一般公共预算收入预期目标为14.67亿元，预计增长3.16％。加上上级补助69.9亿元、债券转贷收入0.69亿元、上年结转收入21.14亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、调入资金0.17亿元、下级上解收入8.78亿元等，收入总量预计为120.36亿元。州本级一般公共预算支出安排115.51亿元（含州级配套县级列支3.03亿元），加上一般债务还本支出1.79亿元、上解上级支出2.43亿元、补助下级支出0.63亿元等，支出总量预计为120.36亿元。收支相抵，州本级一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

2025年，州本级政府性基金收入预期目标为8.48亿元（其中：国有土地出让收入6.7亿元）。加上上级补助收入0.7亿元、专项债券转贷收入2.75亿元、上年结转收入7.95亿元等，收入总量预计为19.88亿元。州本级政府性基金支出安排15.54亿元，加上补助下级支出0.18亿元、专项债务还本支出2.76亿元、结转下年支出1.47亿元等，支出总量预计为19.88亿元。收支相抵，州本级政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算

2025年，州本级国有资本经营收入预期目标为5，622万元。加上上级补助收入209万元、上年结转收入152万元等，收入总量预计为5，983万元。州本级国有资本经营支出安排5，370万元。加上补助下级支出209万元、结转下年支出404万元，支出总量预计为5，983万元。收支相抵，州本级国有资本经营预算收支平衡。

4．社会保险基金预算

2025年，州本级社会保险基金收入预期目标为85.79亿元，较上年完成数预计增长7.0％。州本级社会保险基金支出79.56亿元，较上年完成数预计增长6.49％。当年结余预计为6.24亿元。加上以前年度滚存结余91.50亿元，2025年州本级社会保险基金年末滚存结余97.74亿元，结转下年使用。

四、2025年财政主要任务

（一）坚持稳中求进、增收节支，增强财政保障能力。进一步强化收入征管。密切关注重点行业走势和国家政策动态，结合年度预算收入目标，加强财税形势分析研判，制定抓收入月度工作计划，及时分解至税务、自然资源等收入征管部门，进一步提高组织收入工作的前瞻性和各部门的主观能动性。规范有序盘活各类存量资源资产，拓宽收入来源，确保2025年全州一般公共预算收入增长2％。积极争取上级支持。精准把握更加积极的财政政策导向和资金投向，提前筛选管长远、利大局的项目清单，加快优质项目滚动接续储备，加强与上级行业主管部门、上级财政部门沟通对接，全力争取上级支持。坚持过“紧日子”。继续大力压减会议费、培训费、三公经费等一般性支出和非刚性、非重点项目支出。严格执行政府采购预算，严把政府采购“关口”，减少不必要的资产购置。

（二）坚持尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。支持提升教育水平专项行动。持续优化教育支出结构，州级财政安排1，000万元设立教育高质量发展资金，下大力气改善办学条件。严格落实国家奖学金、助学金、生活补助、学费减免等到人补助的民生政策和城乡义务教育经费保障机制。积极争取专项债券，推动职业教育提速提质发展。健全社会保障体系。持续推动健康养老示范州创建，严格落实最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等政策做好困难群众兜底保障。健全城乡居民基本养老服务体系。提升卫生健康水平。深化公立医院综合改革，加强基层医疗卫生服务能力建设，推动健全公共卫生体系，着力减轻人民群众看病就医负担。增强安全发展能力。持续推动50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”“电改”及“四好农村公路”建设，统筹财政资源支持“渡改桥”工作，提升农村道路安全水平。用好增发国债，加强基层消防站建设和应急救援队伍装备配备，系统加强险情预防和应急救援能力。全面助力乡村振兴。聚焦产业发展、项目建设、资金监管、惠农补贴等方面，积极发挥财政职能，进一步强化财政保障力度，助力乡村振兴。

（三）坚持聚焦重点、加大投入，做好重大战略保障。促进消费释放潜能。围绕“村超、村BA、村T”等特色活动，紧抓节假日消费时点，州县联动安排旅游产业化发展和促消费专项资金，加大财政支持力度，引导企业响应，组织系列特色文旅活动，带动消费增长，推动文旅融合发展。推动投资效益提升。把握中央积极财政政策机遇，加强州级重大项目前期经费保障，推动优质项目扩量提质。深化运用“政府投资＋专项债券＋市场化融资”模式，统筹资金支持保障性住房建设、老旧小区和城中村改造等城市更新重点项目建设。扎实推进“桥头堡”建设。全面落实2025年支持“桥头堡”建设“一要点三清单”任务，用足“桥头堡”政策，用好“桥头堡”专项资金，优化“桥头堡”壹号基金股权投资机制。支持园区做大做强。安排专项资金支持各类园区高质量发展，提升工业园区节约集约发展水平，促进工业园区高端化、规模化、智能化发展，引导工业园区增强综合实力，争创国家级园区。

（四）坚持协同配合、守牢底线，夯实社会发展根基。守牢债务风险“底线”。持续优化债务结构，降低利息负担，缓释存量债务压力。兜牢“三保”风险“底线”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强对工资及民生资金拨付、库款保障水平等关键指标的监测，确保刚性支出足额兑付，“三保”风险早防早化。守牢金融风险“防线”。加大打击非法金融活动力度，健全综合监测预警体系，持续防范地方中小金融机构风险，加强资产风险分类管理。守牢财经纪律“红线”。进一步加强财会监督，推动财会监督与纪检监察监督巡视巡察监督贯通协作。强化在资产盘活、楼堂馆所、三公经费、乡财管理等重点领域的监督检查，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位。

（五）坚持守正创新、深化改革，提升财政治理效能。深化财税领域改革。紧盯中央新一轮财税体制改革动向，加强政策研究和对上争取，谋划实施一批牵引性、撬动性强的改革举措，释放更大发展活力。进一步深化零基预算改革，坚持以零为基、以事定钱、以效促用，打破惯性做法和路径依赖，改变投向固化格局。完善国有资本经营预算管理制度。扩大国有资本经营预算覆盖范围，完善国有资本收益上交机制，完善国有资本经营预算管理，更好发挥国有资本经营预算的功能作用。建立国有资源资产资金盘活机制。挖掘存量国有资源，加强经营权、未来收益权管理，统筹开发资源市场，推进国有资源市场化。盘活存量国有资产，采用“用、售、租、融”手段，最大限度发挥资产使用价值。统筹各类存量资金，加强资金统筹管理，加大资产管理力度。

各位代表！做好财政工作任务艰巨、责任重大。2025年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在州委的坚强领导下，认真贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委各项重大决策部署，自觉接受州人大的监督指导，虚心听取州政协意见建议，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，锚定目标任务，以严实作风、有力举措、拼抢状态狠抓落实，奋力开创财政工作新局面，以高质量发展的实干实效为推动黔东南州高质量发展和现代化建设取得新成效贡献财政力量。

附件：预算（草案）附表

    预算（草案）附表.xls