黔东南州人民政府关于2021年黔东南州本级财政预算调整方案（草案）的报告
(在黔东南州十四届人大常委会第三十九次会议上)
黔东南州财政局 刘隆俊
州人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《贵州省预算审查监督条例》以及国务院关于预算调整的有关规定，由于州本级收支出现变化，需要进行调整，现将2021年州本级财政预算调整情况报告如下，请予审议。
一、一般公共预算收支调整情况
（一）2021年一般公共预算收入项目预计净增加15,616万元，因此，州本级一般公共预算收入总计由8月预算调整的791,301万元调整为806,917万元。1.上级补助州本级收入较8月预算调整预计增加7,944万元。一是一般性转移支付预计增加21,660万元；二是省级将部分因体制机制改革产生的固定数额补助和上解支出进行合并对抵，由此减少了固定数额补助6,803万元；三是由于转移支付内部结构调整，专项转移支付预计减少6,913万元。2.动用预算稳定调节基金增加1,065万元。3.下级上解收入预计增加6,607万元。
（二）2021年一般公共预算支出项目预计净增加15,616万元，因此，州本级一般公共预算支出总计由8月预算调整的791,301万元调整为806,917万元。1.财力增加相应增加州本级一般公共预算支出19,553万元。一是上级下达的转移支付增加使一般公共预算支出增加11,484万元，主要是中央和省城乡居民基本医疗保险补助资金增加4,336万元、中央和省城乡居民基本养老保险补助增加5,715万元。二是上级补助和州本级新增财力使一般公共预算支出增加8,069万元。2.上解省级支出减少3,937万元。3.根据资金实际使用情况，将原预计对下补助的15,000万元调整用于州本级支出。4.通过优化已足额配套后剩余的项目资金1,094万元，用于保障州委州政府安排的重大项目和“六保”工作。
调整后，一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）2021年政府性基金收入项目预计净减少9,475万元。因此，州本级政府性基金收入总计由8月预算调整的247,039万元调整为237,564万元。1.获得上级转移支付预留省级的抗疫特别国债资金5,535万元。2.新增地方政府专项债券收入及对应专项收入减少15,010万元。
（二）2021年政府性基金支出项目净减少9,475万元。因此，州本级政府性基金支出总计由8月预算调整的247,039万元调整为237,564万元。
1.州本级政府性基金支出预算净增加6,595万元。2.调减当年用于新增地方政府专项债券支出和对应的债务付息支出15,010万元。3.将原预计在本级支出的彩票公益金1,610万元调整为对下补助支出。4.增加政府存量债务付息支出，结转下年支出相应减少1,060万元。
调整后，政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算收支调整情况
（一）2021年州本级国有资本经营收入项目预计净减少200万元，2021年州本级国有资本经营预算收入总计8月预算调整的1,523万元调整为1,323万元。
（二）2021年州本级国有资本经营支出项目净减少200万元，2021年州本级国有资本经营预算支出总计从8月预算调整的1,523万元调整为1,323万元。
调整后，国有资本经营预算收支平衡。
四、社会保险基金收支调整情况
（一）2021年州本级社会保险基金收入项目预计净增加15,945万元。因此, 2021年州本级社会保险基金收入合计由8月预算调整的656,903万元调整为672,848万元。
（二）2021年州本级社会保险基金支出项目预计净增加1,279万元。因此, 2021年州本级社会保险基金支出合计由8月预算调整的589,111万元调整为590,390万元。
（三）决算批复后2020年社保基金预算结余数较年初预算时减少11,536万元。本年收支相抵，加上上年结余后，预计2021年州本级社会保险基金预算滚存结余从年初预计的563,827万元调整为566,957万元。
五、地方政府债务情况
（一）2021年地方政府债券获得情况。截至目前，我州获得地方政府新增一般债券14.49亿，其中：州本级2.93亿元；获得新增地方政府专项债券76.03亿元，其中：州本级5.15亿元。
（二）新增地方政府债券安排情况。
州级新增一般债券主要用于支持乡村振兴、污染防治等没有收益的公益性项目建设，以及州委州政府确定的重大项目和重点领域。主要用于黔东南州中医医院建设、贵州省黔东南州公共卫生应急中心（传染病医院）建设、黔东南州县县通天然气管道建设、清水江旁海航电枢纽工程、黔东南州智慧物流园、黔东南技师学院新校区建设等项目。
各位委员，在州委的坚强领导下，在州人大的监督下，全州各级政府及其财税部门将坚定信心，强化措施，狠抓落实，确保今年调整预算的各项财政收支任务完成。
贵公网安备：52260102556045
