关于2021年黔东南州本级财政预算调整方案（草案）的报告
(在黔东南州十四届人大常委会第三十七次会议上)
黔东南州财政局
州人大常委会：
2021年以来，在州委、州政府的坚强领导下，州财政局认真履行职责，严格执行经州十四届人民代表大会第七次会议审议通过的财政预算草案，为保障州直部门运转，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，促进全州经济社会持续健康发展提供了有力保障。但由于预算执行中省级政策出现了较为重大的变化，对我州年初预算收支执行带来一定影响，为保障州本级财政平稳运行，需要及时对年初收支预算进行适当调整。现将拟调整情况报告如下：
一、 一般公共预算调整事项
（一）因转移支付补助收入减少35,000万元
州本级年初预算可统筹财力减少35,000万元，其中：本级列支部分减少20,000万元，补助下级支出（转下达省对县补助）减少15,000万元。在收入方面调整如下：一是将年初预算草案中，一般性转移支付收入由年初的436,383万元调减至401,383万元，调减35,000万元。二是为弥补财力缺口将调入资金由年初的4,000万元调增至5,000万元，调增1,000万元。三是为弥补财力缺口将调入预算稳定调节基金从年初的21,000万元调增至27,204万元，调增6,204万元。
在进行以上调整后，收入总计较年初预算数缺口27,796万元，为平衡预算，在支出方面进行如下调整：一是初预算草案补助下级支出由31,202万元调减至16,202万元，调减15,000万元。二是调减年初预算安排的项目支出11,000万元。根据部门上报需求和州委州政府重大决策，追加安排项目支出17,673万元，项目明细如下：1.保基本民生方面追加安排13,745万元。2.保运转方面追加安排3,626万元，。3.促发展方面追加安排302万元。
上述财力缺口共计19,469万元,通过新增一般债券置换年初预算项目后腾出的财力予以消化。
（二）因新增一般债券资金29,301万元引起的调整
州本级拟安排一般债券项目如下：州本级年初预算已安排的项目中，符合新增一般债券资金用途的项目10个，共计19,469万元，占州本级获得的新增一般债券的比重为66%，可进行置换，腾出年初预算财力。新增安排其他资本性支出项目13个，共计9,832万元，占比34%。
（二）置换年初预算项目后，新增一般债券资金剩余9,832万元，安排用于年初由于财力原因未足额纳入预算，按照州委州政府工作要求，需要在本年度支出的其他资本性支出项目上，共计13个项目。经过以上调整，州本级一般公共预算收支总计由年初预算的789,796万元调整至791,301万元，净增加1,505万元，收支相抵后，收支平衡。
二、政府性基金预算调整事项
根据部门申请及工作实际，对政府性基金预算年初安排的征地和拆迁补偿支出明细项目进行适当调整，政府性基金预算本级支出总额仍为71,135万元，与年初预算保持一致，收支平衡。
三、国有资本经营预算调整事项
因在一般公共预算中已安排苗侗山珍品牌打造专项资金，因此调减国有资本经营预算年初安排用于州开投公司打造“苗侗山珍”区域公用品牌补助100万元。调减后预计2021年国有资本经营预算年末结余由487万元增加为587万元，收支平衡。
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