黔东南州人民政府关于2024年全州和州本级财政决算（草案）及2025年上半年预算执行情况的报告
（2025年8月20日在州第十五届人大常委会第三十一次会议上）
州财政局 屈辉腾
州人大常委会：
受州人民政府委托，我向州人大常委会报告2024年全州和州本级财政决算及2025年上半年预算执行情况，请审查。
一、2024年财政收支决算情况
2024年，在州委的坚强领导下，在州人大常委会的监督、支持下，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面落实中央、省、州决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“四新”主攻“四化”和“五个坚持”，严格执行州十五届人大四次会议审查批准的预算，认真落实州人大及其常委会有关决议，加力提效落实积极的财政政策，不断提升财政资金配置效率，着力防范化解重大风险，财政各项工作有序推进，全州和州本级决算情况总体较好。根据《预算法》有关规定，重点报告以下情况：
（一）一般公共预算收支决算情况
全州一般公共预算收入80.42亿元，同比增长4.1％。其中，税收收入42.05亿元，同比增长6.4％；非税收入38.37亿元，同比增长1.7％。加上级补助收入395.97亿元、一般债务转贷收入70.37亿元、调入资金28.84亿元以及上年结余收入等，收入总计707.62亿元。全州一般公共预算支出527.26亿元，同比增长7.1％。加上上解省级支出5.76亿元、一般债务还本支出61.46亿元、补充预算稳定调节基金38.45亿元及结转下年支出等，支出总计707.62亿元。收支平衡。
州本级一般公共预算收入14.23亿元，同比增长3.6％。其中，税收收入7.44亿元，同比增长3％；非税收入6.79亿元，同比增长4.3％。加上级补助收入91.7亿元、一般债务转贷收入29.21亿元以及上年结余收入等，收入总计178.92亿元。州本级一般公共预算支出95.29亿元，同比增长1.7％。加上一般债务还本支出22.79亿元、补充预算稳定调节基金12.69亿元以及结转下年支出等，支出总计178.92亿元。收支平衡。
州对下税收返还和转移支付25.44亿元，同比增长12.52％。其中，税收返还2.17亿元，与2023年持平；一般性转移支付18.96亿元，同比增长53.27％；专项转移支付4.31亿元，同比下降46.59％。
（二）政府性基金收支决算情况
全州政府性基金收入106.44亿元，同比下降3.9％。加上级补助收入23.92亿元、专项债券转贷收入111.64亿元以及上年结余等，收入总计261亿元。全州政府性基金支出121亿元，同比下降6.7％。加上专项债务还本支出81.19亿元、调出资金21.58亿元等，支出总计227.06亿元。收支相抵，年终结余33.94亿元。
州本级政府性基金收入1.44亿元，同比下降70.8％。加上级补助收入2.36亿元、专项债券转贷收入49.74亿元以及上年结余等，收入总计56.24亿元。州本级政府性基金支出4.4亿元，同比下降47.7％。加上专项债务还本支出42.26亿元等，支出总计48.3亿元。收支相抵，年终结余7.94亿元。
（三）国有资本经营收支决算情况
全州国有资本经营收入2.93亿元，同比增长12.1％。加上级补助收入0.06亿元、上年结余收入0.22亿元等，收入总计3.21亿元。全州国有资本经营支出2.33亿元，同比增长55.3％。加上调出资金0.7亿元等，支出总计3.03亿元。收支相抵，年终结余0.18亿元。
州本级国有资本经营收入1，905万元，同比增长9.2％。加上年结余等，收入总计2，518万元。州本级国有资本经营支出2，182万元，同比增长573.5％。加上补助下级支出209万元等，支出总计2，391万元。收支相抵，年终结余127万元。
（四）社会保险基金收支决算情况
全州社保基金决算收入109.04亿元，同比增长5.8％。支出101.74亿元，同比增长13％。收支相抵，当年收支结余7.3亿元。加上历年滚存结余，全州社保基金累计滚存结余96.47亿元。
州本级社保基金决算收入81.29亿元，同比增长5.05％。支出73.51亿元，同比增长14.61％。收支相抵，当年收支结余7.78亿元。加上历年滚存结余，州本级社保基金累计滚存结余93.79亿元。
（五）地方政府债务限额及债务收支情况
全州政府债务限额1030.97亿元。其中，州本级133.76亿元。2024年末，全州和州本级政府债务余额分别为1017.58亿元、131.33亿元，均未超过政府债务限额。
全州获得地方政府债务（转贷）收入182.01亿元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、社会事业发展、置换政府存量债务等。其中：州本级获地方政府债务（转贷）收入78.95亿元。
二、2024年落实州人大预算决议情况及工作完成情况
2024年，全州各级财政部门坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，狠抓预算收支管理，着力保障和改善民生，奋力推进财政改革，严防财政运行风险，财政支撑作用发挥更加坚实有力。
（一）聚焦“生财”精准发力，综合财力持续增强。一是强化收入征管，挖掘增收潜力。加强收入分析研判和调度，强化对重点产业、重点行业、重点项目的监测分析，着力挖潜、征收、清欠，全州一般公共预算收入完成80.42亿元，增长4.1％，完成政府性基金收入106.44亿元。其中，国有土地出让收入完成72.9亿元。二是持续向上争资，争资争项有力有效。强化积极财政政策的研究，全力谋划优质项目，积极争取更大力度的政策和资金支持。2024年全州争取上级转移支付432.44亿元。
（二）聚焦“用财”精准发力，夯实民生保障根基。一是优化支出结构，强化重点支出保障。大力压减一般性支出，集中财力保障民生重点领域支出。二是加大财力下沉力度，兜牢基层“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，统筹州级财力加大对困难县（市）的倾斜支持，保障了基本民生政策兑现到位、工资及时足额发放、各级机关正常运转。三是坚持以人为本，不断增进民生福祉。2024年，全州发放52项惠民惠农财政补贴资金41.1亿元，农林水支出（99.79亿元）、城乡社区支出（18.15亿元）实现两位数以上的增长。政策性农业保险保费规模3.02亿元，增长8.24％，农业产业防风险能力不断提高。投入财政衔接资金39.37亿元，安排州级农业现代化资金2，000万元，支持乡村全面振兴。
（三）聚焦“理财”精准发力，推进财政科学管理。一是深入推进零基预算。打破支出固化格局，按照“资金跟着项目走”原则安排预算，对2024年州直部门申报的专项支出逐笔分析研判，把牢预算支出关口。二是顺利完成州以下财政体制改革。积极落实省以下财政体制改革新要求，坚持“全面规范、让利基层”原则，进一步理顺州以下政府间财政关系，合理划分州以下财政事权与支出责任，印发了《进一步完善州以下财政体制改革实施方案》。同时，印发了《关于进一步深化园区财政管理体制改革促进园区高质量发展的实施意见》，规范园区财政管理模式，不断增强园区发展内生动力。三是加大资金统筹力度。深入推进专项资金、单位资金、跨部门资金统筹整合，印发了《黔东南州推进财政资金统筹使用实施方案》。
（四）聚焦“管财”精准发力，确保财政平稳运行。一是严格落实“过紧日子”要求。制定了州级党政机关差旅费管理办法、加强“三公”经费管理等系列制度，压减一切不必要开支。二是扎实开展预算评审。建立健全财政预算评审制度，实行“先评审、后审批”“先评审、后招标”。三是预算绩效管理更加规范。开展重点绩效评价，严格执行“红黄灯”预警机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提高资金使用效益。四是从严加强财会监督。建立州级财会监督协调工作联席会议制度。组织开展违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金使用管理等问题自查。
（五）聚焦“安全”精准发力，有效化解债务风险。一是全力以赴抓好债务化解。严格落实债务化解责任，完成了债务率稳定并逐步下降的目标。二是稳妥化解融资平台债务风险，按时兑付公开市场债券。三是保持打击非法集资高压态势。扎实开展防范非法集资宣传活动和专项排查。
三、2025年上半年财政预算执行情况
今年以来，面对不稳定性、不确定性增加的复杂局面，全州各级财政部门紧紧围绕中央、省、州决策部署，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入贯彻更加积极的财政政策，上半年全州财政运行总体平稳、稳中向好。
（一）一般公共预算执行情况
全州一般公共预算收入42.37亿元，同比增长4.7％。其中，税收收入完成22.39亿元，同比下降0.3％；非税收入完成19.98亿元，同比增长10.9％。全州一般公共预算支出251.82亿元，同比增长4.3％。
州本级一般公共预算收入8.78亿元，同比增长37.4％。州本级一般公共预算支出50.06亿元，同比增长0.4％。
（二）政府性基金预算执行情况
全州政府性基金收入24.01亿元，同比增长13.3％。其中，土地出让收入16.39亿元，同比增长57％。全州政府性基金支出36.86亿元，同比增长43.7％。
州本级政府性基金收入0.99亿元，同比下降13.5％。其中，土地出让收入0.73亿元，同比增长43.7％。州本级政府性基金预算支出6.08亿元，同比增长399.4％。
（三）国有资本经营预算执行情况
全州国有资本经营收入0.51亿元，同比下降67.7％。全州国有资本经营预算支出1.91亿元，同比下降6.3％。
州本级国有资本经营预算收入0.14亿元，州本级国有资本经营预算支出0.24亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况
全州社会保险基金收入72.2亿元，同比增长11.8％。全州社会保险基金支出54.14亿元，同比增长10.6％。
州本级社会保险基金收入57.22亿元，同比增长11.7％。州本级社会保险基金支出39.44亿元，同比增长11.4％。
（五）新增政府债券获得情况
全州获得新增一般债券资金8.45亿元。其中，州本级2.96亿元，为全州经济社会发展提供有力支撑。
四、2025年上半年重点工作推进情况和下半年工作安排
上半年，我们深入贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神，按照《政府工作报告》明确的目标任务，全面落实更加积极的财政政策，坚定不移稳运行、促发展、保民生，坚持不懈强管理、防风险、优服务。统筹抓了以下重点工作。
（一）狠抓经济发展，服务实体经济有力有效。一是围绕产业发展，加大州级财力支持。州级安排1.3亿元“四化”资金、重大项目前期工作经费0.4亿元、酸汤产业链条化培育发展资金0.2亿元等支持我州实体产业发展。二是围绕“5＋3”、地方农业产业（鸭鹅）等8个领域开展融资对接，促成企业与银行签约并授信项目81个，授信金额56.68亿元。三是围绕支持民营企业发展，积极开展普惠金融工作。对符合条件的创业担保贷款发放贴息资金419.35万元，为1542户小微企业和个体工商户发放“苗岭普惠贷”贴息资金412.34万元。四是围绕扩大内需，安排1699万元促消费资金，推进实施提振消费行动，并用好用足国家加力支持消费品以旧换新政策。
（二）狠抓收入组织，财政实力持续壮大。一是统筹调度抓收入。强化部门协同联动，加强分析研判，努力挖潜增收。全州一般公共预算收入增长4.7％，增幅居全省第二；非税占比较一季度下降1个百分点，收入质量进一步提高。政府性基金收入增长13.3％，增幅居全省第三。二是抢抓机遇争支持。始终将向上争资作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进掌握中央、省级政策导向，全力争资争项。上半年，全州争取到上级各项补助387.62亿元。三是积极有序开展“三资”盘活工作。将盘活资产资源作为今年化债、保息、清欠的有力支撑，积极有序开展“三资”盘活工作。
（三）狠抓民生保障，尽力而为做好民生工作。一是把基层“三保”作为重中之重。扎实开展年初预算合规性审查，强化预算源头管控；实行预算执行常态化监测，压实县（市）主体责任，加大对困难县（市）的财力、库款帮扶力度。二是重点民生保障有力。严格落实教育、民政等到人到户的民生政策。持续推动50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”“电改”建设，统筹财政资源支持“渡改桥”工作，提升农村道路安全水平。上半年，全州重点民生支出194.3亿元，增长3.3％，占比77.2％。三是扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。强化部门协同联动，聘请第三方并联合州直相关部门组成检查组到县（市）开展州级复查，加大问题研判，对涉及“责风腐”问题予以追责问责。
（四）狠抓财政管理，着力提升治理效能。一是坚持党政机关过紧日子。严控一般性支出，加强“三公”经费管理，降低行政运行成本，州级行政（参公）单位公用经费统一按20％压减。加强聘用人员管理，严格执行人数和支出规模总量控制。二是大力推动零基预算。对州直部门年初申报的专项支出实行逐笔过堂，压减非急需、非刚性支出，腾出财力用于“三保”及防范化解重大风险。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续抓好以案促改促治工作，并常态化开展警示教育。
2025年上半年全州财政运行总体平稳，但收支矛盾突出、偿债压力沉重、财政运行“紧平衡”等问题不容小觑。下半年，我们将坚持党对财政工作的绝对领导，聚焦突出问题针对性施策，协同推进促发展和防风险，并重点做好以下工作：
（一）全力以赴抓增收。一是强化收入征管，加强重点税种、重点企业研判分析，加大存量欠税清缴，依法依规抓收入；加强与非税执收部门的协作力度，细化落实非税入库时间，做到颗粒归仓。二是强化基金收入征管，加大招商力度，做好土地要素保障，细化落实“三张清单”。探索实行国有企业财务监管，加强专项债券利息清收。三是加快“三资”盘活，强化州级统筹调度，督促县（市）制定“一项一策”具体方案，分类推进盘活。同时加强与省属企业、资管公司、金融机构合作，争取助力盘活。
（二）千方百计控支出。一是严格落实“过紧日子”要求。不折不扣落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于经费管理等方面规定，强化预算刚性约束，严控新增支出，按照优先顺序保障支出，切实将有限资金花在刀刃上、紧要处。二是全面开展专项资金清理。对部门的专项资金预算执行情况进行全面梳理，对使用进度慢、效果差、实施条件已发生变化不需再使用的资金坚决收回，统筹用于保障重点支出，保障预算平衡。三是加强项目必要性和可行性论证，算好投入产出账，提高产业投入的投资回报，提高资金使用效益。
（三）持之以恒防风险。一是扎实做好“三保”工作。始终将“三保”摆在最优先位置，抓牢财力兜底、库款保障、运行监测三个关键点。持续开展预算执行常态化监测，科学研判库款流量，强化预警应急处置。二是千方百计完成化债目标。坚持“抓大不放小”原则，按照“一债一策”方案，一手抓大额债务攻坚，一手抓小额债务化解。三是加快融资平台压降转型进度。加强同置换债券、“三资”盘活等工作联动，确保完成年度融资平台压降专项任务。
（四）不遗余力抓整治。一是深挖“责风腐”问题线索，加快问题整改和追责问责，推动建立一批务实管用的长效机制，切实增强整治实效。二是加强工作统筹调度。压紧压实县（市）的主体责任和行业部门监管责任，定期会商研究，对集中整治不力的将予以通报。三是强化集中整治与财会监督、纪检监督联动，开展拉网式排查，聘请第三方深入县（市）排查，提升问题质量。
（五）驰而不息抓管理。一是围绕灾后重建，突出抓好救灾资金管理使用。严格按照救灾资金管理规定，加大资金使用监管，确保县（市）将救灾资金用在受灾地区和群众，确保资金及时发挥救灾解困实效。二是加大财会监督力度，围绕中央、省、州重大决策部署，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，组织开展财会监督，强化财会监督与其他各类监督贯通协调。三是举一反三推进审计问题整改。加快近年来审计指出的尚未整改问题的整改力度，压实责任，避免屡改屡犯、纠而复生。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，在州人大常委会和社会各界的监督下，充分发挥财政职能作用，更加有力有效落实中央、省、州重大决策部署，促进经济持续回升向好，助推全州经济社会高质量发展。
附件：相关附表
贵公网安备：52260102556045
