目　录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2：　

表一：2023年度预算收支预算总表

表二：2023年度部门收入总表

表三：2023年度部门支出总表

表四：2023年度财政拨款收支总表

表五：2023年度一般公共预算支出表

表六：2023年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2023年政府性基金预算支出表

表九：2023年部门整体支出绩效目标

表十：2023年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：开展民族文化研究，促进民族文化事业发展。民族民间社会、经济、历史、哲学、宗教及传统智慧和技能的搜集、整理与研究，编辑出版学术书刊。

2、部门预算单位构成：本部门为州级财政全额补助事业单位，无下设预算单位。

3、部门人员构成：现有编制数9人，在职人员7人。7人为专业技术人员。其中专业技术七级2人，专业技术十级3人，专业技术十二级2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：本年预算收入174.70万元，其中本年收入139.70万元，占预算收入79.97％，上年结转收入35万元，占预算收入20.03％。本年预算支出174.70万元，其中基本支出134.70万元，项目支出40万元。

2、收支增减变化情况说明：2023年预算收入总额174.7万元，比2022年预算收入181.3万元减少6.6万元，减少的原因为我单位2022年8月份辞职1人，导致2023年度人员经费支出减少。

3、收入预算情况说明：一般公共预算拨款收入139.7万元，占总收入的79.97％，上年结转收入35万元，占总收入的20.03％。　

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。本年预算支出174.7万元，其中基本支出134.7万元，占总预算支出77.10％；项目支出5万元，占总预算支出2.86％；上年结转支出35万元，占总预算支出20.03％。

2023年度一般公共预算基本支出134.7万元。其中工资福利支出116.93万元，商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭补助支出12.17万元；一般公共预算项目部门专项支出5万元；上年结转结余资金安排支出35万元。

（2）部门预算“三公”经费情况。本年“三公”经费预算支出0.3万元，与上年预算支出持平。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算支出持平，公务接待费0.3万元，与上年预算支出持平，公务车购置及运行费0万元，与上年预算支出持平。

（3）政府性基金预算支出情况。2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

1、2023年度一般公共预算项目（部门专项）支出5万元，其中《苗侗文坛》办刊业务经费5万元。

2、2022年度结转支出35万元。其中：《仰阿莎》2022年国家级非物质文化遗产保护资金结转支出23万元，《黔东南州集中连片重点传统村落文化遗产资源调查目录集》2022年国家级非物质文化遗产保护资金结转支出12万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2023年我单位运行经费预算为5.6万元，其中：办公费2.93万元，邮电费0.47万元，差旅费1.10万元，委托业务费0.8万元，公务接待费0.3万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2023年初，国有资产合计36.81万元，其中：流动资产32.14万元，固定资产4.67万元。

（三）部门政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元。本单位今年无政府采购预算支出。

（四）预算绩效说明

1、2023年，本部门预算收支总额为174.7万元，整体绩效目标为：2023年一般公共预算基本支出整体目标是保障在职人员基本工资、津贴、保障离退休人员及抚恤金等按时发放、保障单位日常办公运转。项目支出的整体目标是开展非物质文化保护工作。

2、2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算174.7万元。

项目1：一级项目名称：保障单位正常运转。

项目概况为：黔东南州文化研究所属于公益一类事业单位，截至2022年底我单位在职人员7人，退休5人。

绩效年度目标为：按时合规发放职工工资、支付相关费用，保障单位正常运转。

项目2：一级项目名称为《苗侗文坛》办刊业务经费。

项目概况为：《苗侗文坛》办刊业务经费是每年由财政拨款，用于我所下乡调研，收集、整理民族文化资料，出版苗侗文坛书籍、期刊等与之相关的业务经费。

绩效年度目标为：

数量指标：编辑出版第55期《苗侗文坛》，字数大于等于5万字。

质量指标：确保《苗侗文坛》第55期内容囊括民族文化传承、文化遗产、田野调查、民族服饰与习俗、民族旅游与开发、民族文献等。

时效指标：4月至10月期间下乡调研，收集民族文化资料。11月至12月前做好《苗侗文坛》总第55期的征稿、统稿及编辑出版工作。

成本指标：下乡调研，收集民族文化资料，预算支出2万元；做好《苗侗文坛》总第55期的征稿、统稿及编辑出版工作，预算支出3万元。

经济效益指标：本项目为公益性项目，不产出经济效益。

社会效益指标：宣传、传播民族文化；出版学术书籍，让大众了解民族文化内涵。

可持续影响指标：基于民族文化存在变异性的特点及对其的保护、研究和新时代下的传承仍然具有重大意义，通过、图片、视频、电视专题节目等多媒体的宣传，促进大众了解、学习民族文化。

服务对象满意度指标：宣传工作满意度100％；提升项目人员研究水平满意度100％。

项目3：一级项目名称为《仰阿莎》2022年国家级非物质文化遗产保护资金。

项目概况为：《仰阿莎》是我单位申报的国家级非物质文化遗产项目，至今已有15年，期间做了大量的传承保护工作，取得了良好的成绩。

绩效年度目标为：完成不同版本的《仰阿莎》补充调查，出版《仰阿莎传承人口述史》一书，举办《仰阿莎》学术研讨会，开展传承实践活动交流会。

数量指标：出版物不少于一本，传承活动不少于一次，调查不少于一天，宣传活动不少于一天。

质量指标：书稿字数超过10万字，调查合规率超过90％，活动完成率达到90％，宣传对象对遗产保护认知率达到90％，活动完成率达到90％。

时效指标：2024年1月前完成出版、调查、举办活动。

成本指标：经费控制在23万元。

效益指标：扩大仰阿莎传承活动知晓率，提升仰阿莎传承活动影响力。

满意度指标：读者满意度达到90％，参加活动群众满意度达到90％。

项目4：一级项目名称为《黔东南州集中连片重点传统村落文化遗产资源调查目录集》2022年国家级非物质文化遗产保护资金。

项目概况为：主要是以黎平县黄岗村、堂安村、四寨村；从江县大歹村；榕江县大利村五个村的传统村落文化遗产调查作为依托，出版《黔东南州集中连片重点传统村落文化遗产资源调查目录集》。

绩效年度目标为：完成一次黔东南州集中连片重点传统村落文化遗产资源调查目录集，五个传统村落文化遗产资源调查，出版黔东南州集中连片重点传统村落文化遗产资源调查目录集。

数量指标：出版物不少于一本，传统村落调查个数为五个。

质量指标：出版物重复率低于30％，出版物外字数达到15万字以上。

时效指标：2024年1月前完成出版、调查。

成本指标：经费控制在12万元。

效益指标：提升传统村落知晓率，促进传承发展与保护。

满意度指标：读者满意度达到90％。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

    附件二-2(非参公事业单位）：2023年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls