目　　录

第一部分：部门概况

总概况………………………………………………3

一、部门主要职能……………………………………3－4　

二、部门机构设置……………………………………4－5　

三、预算单位构成………………………………………5　

四、部门人员构成………………………………………5　

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表………………………………6－8　

二、部门收入预算总表…………………………………9　

三、部门支出预算总表…………………………………10　

四、财政拨款收支预算总表………………………11－13　

五、一般公共预算支出表…………………………14－15　

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）16－19　

七、政府性基金预算支出表……………………………20　

八、国有资本经营预算支出表…………………………21　

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………22　

十、基本支出预算总表……………………………23－30　

十一、项目支出预算总表…………………………31－38　

十二、部门政府采购预算表……………………………39　

十三、省对下转移支付预算表…………………………40　

十四、项目支出绩效目标表………………………41－57　

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………58　

二、财政拨款收支总体情况………………………58－59　

三、财政拨款“三公”经费支出情况………………59－61　

四、基本支出预算总体情况……………………………61　

五、项目支出预算总体情况………………………61－62　

六、政府采购预算情况……………………………62－63　

七、项目支出绩效目标情况……………………………63　

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………64　

二、国有资产占有使用情况………………………64－65　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………65　

四、名词解释………………………………………65－68

第一部分：部门概况

总概况：编报2023年部门预算时，州委宣传部内设职能科室9个，下设财政全额补助直属事业单位2个，黔东南州宣传教育工作服务中心，为副处级公益一类事业单位，内设正科级科室8个；黔东南州网络安全和信息化服务中心，为副处级公益一类事业单位，内设正科级科室5个。共有编制数62个，在岗在编44人。公务车在用在编3辆。因下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，统一核算。

2022年11月，根据省、州相关批复文件，州委网信办单设，并在州委宣传部职能职责及人员编制内进行了部分调整，但因网信办成立后续手续尚在办理中，财务未能拨离，故2023年部门预算仍维持原部门职能职责及人员编制情况编制，所有工作项目经费暂由州委宣传部代管，统一核算。以下公示内容，为我部未调整部门职责前数据。

一、部门主要职能

1．拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2．统筹协调党的意识形态工作。3．统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作。4．研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。5．统筹分析研判和引导社会舆论。6．拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。7．统筹协调全州各领域网络安全重大事项等网络安全和信息化建设工作。8．从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产。9．负责管理全州电影行政事务。10．对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。11．统筹指导全州舆情信息工作。12．统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作计划。13．参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传。14．统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作。15．统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动。16．对全州公民开展国防教育。协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。17．受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。18．归口领导州文体广电旅游局、州融媒体中心；受州委委托，代管州文联、州社科联（州社科院）；指导和管理州委讲师团。19．完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办、省网信办等交办的其它任务。

二、部门机构设置

根据部门主要职责，部门内设职能科室9个，下设财政全额补助直属事业单位1个，黔东南州宣传教育工作服务中心，为副处级公益一类事业单位，内设正科级科室8个。原下属事业单位黔东南州网络安全和信息化服务中心为副处级公益一类事业单位，内设正科级科室5个。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即本级预算。　

四、部门人员构成

编制2023年部门预算时，共有编制数62人，在岗在编44人。其中：行政编制数26个，在岗在编18人；工勤在岗2人；事业编制数34个，在岗在编24人；离休1人，退休11人，临聘人员2人。现部门共有编制数47个，在岗在编34人。其中：行政编制数25个（含机关工勤2个），在岗在编16人（含工勤在岗2人）；事业编制数22个，在岗在编18人；离休1人，退休11人，临聘人员2人。　

第二部分：部门预算公开报表.doc

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额1954.89万元，其中：本年收入1465.90万元，上年结转结余488.99万元。本年收入中：财政拨款收入1465.90万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额1954.89万元，其中：本年支出1465.90万元，年终结转结余（非财政拨款）488.99万元。本年支出中：一般公共服务支出1251.84万元，社会保障和就业支出123.14万元，卫生健康支出40.69万元，住房保障支出50.23万元。

2023年部门收入预算总额1954.89万元，同比2022年度总预算收入1，735.96万元增加218.93万元。其中：2023年一般公共预算拨款收入1465.90万元，2022年一般公共预算拨款收入1，374.05万元，同比增加91.85万元，2023年结转收入488.99万元，2022年上年结转收入361.91万元，同比增加127.08万元。

2023年较2022年收支有所增加，原因主要为：一是人员变动增加、工资、社保调整影响。二是调整项目经费预算，新增2023年农村电影公益放映项目经费补助支出35万元。三是包含上年结转资金较多。　

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额1954.89万元，其中：本年收入1465.90万元，上年结转结余488.99万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1465.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

其中：

1．行政运行预算703.84万元，占本年收入的48.01％；

2．一般行政管理事务预算548万元，占本年收入的37.38％；

3．住房公积金预算50.23万元，占本年收入的3.43％；

6．机关事业离退休预算38.83万元，占本年收入的2.65％；

7．机关事业单位基本养老保险缴费支出预算56.21万元，占本年收入的3.83％；

8．机关事业单位职业年金缴费支出预算28.10万元，占本年收入的1.92％；

9．行政事业单位医疗保险预算40.69万元，占本年收入的2.78％。

2023年部门财政拨款支出预算总额1954.89万元，其中：本年财政拨款支出预算1465.90万元，上年结转488.99万元。支出预算为：一般公共服务支出1521.84万元，文化旅游体育与传媒支出218.99万元，社会保障和就业支出123.14万元，卫生健康支出40.69万元，住房保障支出50.23万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1954.89万元，比2022年预算增加218.93万元，增长12.61％。主要原因是：人员变动增加、工资、社保调整影响和调整项目经费预算，新增2023年农村电影公益放映项目经费补助支出项目经费及上年结转资金较多。　

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费32.70万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费32.70万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数0万元，与2022年预算数0万元持平，无增减变动。　

2023年公务接待费9.98万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是：按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。　

2023年公务用车运行维护费22.72万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.04％，主要原因是：按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。　

我单位公务用车在用在编3辆，本年无公车购置安排。2023年公务用车购置费0万元。　

2023年没有政府性基金预算，没有国有资本经营收入，因此无政府性基金预算收入支出及国有资本经营预算收入支出。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为917.90万元，其中：人员类经费780.04万元，公用经费137.86万元。人员类经费包含基本工资205.34万元、津贴补贴98.81万元、奖金191.36万元、绩效工资70.47万元、离休费14.50万元、退休费24.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.21万元、职业年金缴费28.10万元、职工基本医疗保险缴费38.93万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金50.23万元；公用经费137.86万元，其中包含办公费15.00万元、水电0.40万元、电费6.00万元、邮电费14.33万元、差旅费10.00万元、其他交通费用3.00万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、劳务费7.00万元、公务接待费5.00万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费25.68万元、维修（护）费0.39万元、其他商品和服务支出35.79万元、办公设备购置7.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为548.00万元，其中：一般公共预算项目支出548.00万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

其中：　

（一）“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费11万元；

（二）2023年农村电影公益放映项目经费补助支出35万元；

（三）对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费20万元；

（四）国防教育及政治理论教育工作经费10万元；

（五）内外宣工作媒体记者等接待工作经费15万元；

（六）黔东南州新闻工作者协会工作经费2万元；

（七）全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费20万元；

（八）网络工作经费160万元（含三个具体项目，经费分别为30万元、30万元、100万元。因涉及机要，不予标明列示）；

（九）与贵州广播电视台合作经费150万元；

（十）与贵州日报报刊社合作经费120万元；

（十一）州委中心组学习专项经费5万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，即与贵州广播电视台合作经费150万元，占项目预算总支出的27.37％；与贵州日报报刊社合作经费120万元，占项目预算总支出的21.90％。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为277万元，其中：货物类政府采购7万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购270万元。采购项目主要是与贵州广播电视台合作经费150万元；与贵州日报报刊社合作经费120万元；办公设备购置7万元。

2023年政府采购预算总额比2022年预算增加7万元，增长2.59％，主要原因是：因单位部分办公设备老化，根据工作需求购置替代。　

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（其中网络工作项目共有3个，因涉及机要，故统一编制为网络工作经费1个项目计）（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算548万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表（其中网络工作项目3个，因涉及机要，统一编制为网络工作经费1个项目进行项目绩效目标列示）。