目 录
第一部分：单位概况
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………5－7
三、单位支出预算总表………………………………9－10
四、财政拨款收支预算总表…………………………11－13
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15－21
七、政府性基金预算支出表……………………………22
八、国有资本经营预算支出表…………………………23
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………24
十、基本支出预算总表………………………………25－27
十一、项目支出预算总表……………………………28－29
十二、单位政府采购预算表……………………………30
十三、省对下转移支付预算表…………………………31
十四、项目支出绩效目标表……………………………32
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………33
二、财政拨款收支总体情况……………………………34
三、财政拨款“三公”经费支出情况………………34－35
四、基本支出预算总体情况…………………………35－36
五、项目支出预算总体情况……………………………36
六、政府采购预算情况…………………………………36
七、项目支出绩效目标情况……………………………36
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………37
二、国有资产占有使用情况……………………………37
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………37
四、名词解释…………………………………………38－40
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；坚持党的基本路线，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
（二）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
二、单位机构设置
黔东南州文化馆为州文体广电旅游局下属管理副县级事业单位。类别为公益一类事业单位，无下属单位，财务独立核算。
黔东南州文化馆内设13个科室，具体为：馆长室、书记室、副馆长室、办公室、党建办、财会室、舞蹈编导部、美摄部、音乐部、戏剧表演部、剧场管理部、创作部和信息资料部。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
本单位总编制人数44人，在职实有人数41人，离退休人员人数7人，其中：事业专业技术人员实有人数为38人，事业工勤人员实有人数为3人。退休人员为7人。
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额922.86万元，其中：本年收入817.04万元，上年结转结余105.82万元。本年收入中：财政拨款收入30万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年单位支出预算总额922.86万元，其中：本年支出922.86万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。文化旅游体育与传媒支出为732.71万元，占预算支出的79.4％；住房保障支出为99.86万元，占预算支出的10.82％；卫生健康支出40.46万元，占预算支出的4.38％；住房保障支出49.83万元，占预算支出的5.4％。
2023年单位收入预算总额比2022年预算减少410.47万元，下降30.78％，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少301.57万元，同比下降22.62％，群众文化较上年减少55.48万元，同比下降4.16％。 2023年单位支出预算总额比2022年预算减少410.47万元，下降30.78％，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少301.57万元，同比下降22.62％，群众文化较上年减少55.48万元，同比下降4.16％。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额922.86万元，其中：本年收入817.04万元，上年结转结余105.82万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额均为922.86万元，比2022年预算减少410.47万元，下降30.78％，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少301.57万元，同比下降22.62％，群众文化较上年减少55.48万元，同比下降4.16％。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年单位财政拨款安排“三公”经费3万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费2万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额为922.86万元，其中：人员经费705.64万元，公用经费36.40万元。人员经费包含基本工资215.31万元、津贴补贴19.98万元、奖金188.20万元、伙食补助费7.9万元、绩效工资134.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.99万元、职业年金缴费28万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.71万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金49.83万元；公用经费包含办公费0万元、印刷费0万元、邮电费2.78万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出26.5万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为922.86万元，其中：一般公共预算项目支出787.04万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，工资福利支出739.89万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：工资福利支出739.89万元，占项目预算总支出的80.17％。
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855－8225825、8227030。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为36.4万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水电费20万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维修（护）费2万元、其他商品与服务支出6.5万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算与2022年预算数持平，无增减变动。
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556045
