目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………03
二、部门机构设置………………………………………04
三、预算单位构成………………………………………04
四、部门人员构成………………………………………04
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………06
二、部门收入预算总表…………………………………09
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………14
五、一般公共预算支出表………………………………17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…20
七、政府性基金预算支出表……………………………27
八、国有资本经营预算支出表…………………………28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………29
十、基本支出预算总表…………………………………30
十一、项目支出预算总表………………………………34
十二、部门政府采购预算表……………………………37
十三、省对下转移支付预算表…………………………38
十四、项目支出绩效目标表……………………………39
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………67
二、财政拨款收支总体情况……………………………67
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………68
四、基本支出预算总体情况……………………………69
五、项目支出预算总体情况……………………………69
六、政府采购预算情况…………………………………70
七、项目支出绩效目标情况……………………………70
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………71
二、国有资产占有使用情况……………………………71
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………71
四、名词解释……………………………………………71
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1．主要职能。
（1）调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策；向州委和省委统战部反映情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，向州委和省有关部门反映情况，提出建议；
（2）联系各民主党派、州工商联、新的社会阶层、少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作；负责我州党外人士的政治安排；
（3）会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代代表人物队伍的建设工作；协助州委做好委托单位的干部管理工作；协助有关部门管理县（市）委统战部部长和政协委员的考察推荐。
（4）负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作；负责指导下级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府有关部门的统战工作；领导州民族宗教事务委员会的工作；联系、培养无党派代表人士、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士，了解和反映非公有制经济人士，统一领导海外统战工作，牵头开展港、澳、台、侨务，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作，联系海外有关社团及代表人士。
二、部门机构设置
预算单位包含州委统战部（正处级行政单位，下设州党外人士联络交流服务中心为正科级非参公事业单位）、民建州委（正处级行政单位）、民进州委（正处级行政单位）、民盟州工委（正处级行政单位）、农工党州工委（正处级行政单位）、民革黔东南州基层委员会（正处级行政单位）、致公党黔东南州支部（正处级行政单位）七个单位。
州委统战部内设7个科室，具体为：办公室、干部科、民主党派科、港澳台侨务科、民族宗教科、经济科、政策研究室。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：州党外人士联络交流服务中心。
四、部门人员构成
本部编制27名（其中：行政18名、事业6名、工勤3名），在职实有24人（其中：行政15名、事业6名、工勤3名），离休1人，退休10人；民建州委编制3名，在职实有人数3人，退休2人；民进州委编制4名（其中：行政3名、社聘工勤1名），在职实有人数2人，退休3人；民盟州工委编制2名（其中：行政2名），在职实有人数2人；农工党州工委编制3名（其中：行政2名，事业工勤1人），在职实有人数3人（其中：行政2名，事业工勤1人）。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额953.62万元，其中：本年收入953.62万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入953.62万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2023年部门支出预算总额953.62万元，其中：本年支出953.62万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出768.67万元，社会保障和就业支出112.64万元，卫生健康支出32.54万元，住房保障支出39.78万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少164.77万元，下降14.73％，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节俭。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少164.77万元，下降14.73％，主要原因是：降低原因是执行中央八项规定，厉行节俭。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额953.62万元，其中：本年收入953.62万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入953.62万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额953.62万元，其中：一般公共服务支出768.67万元，社会保障和就业支出112.64万元，卫生健康支出32.54万元，住房保障支出39.78万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为953.62万元，比2022年预算减少164.77万元，下降14.73％，主要原因是：降低原因是执行中央八项规定，厉行节俭。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费28.9万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费28.9万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费2万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费21万元，比2022年预算减少11.58万元，下降35.54％，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节俭。
2023年公务用车运行维护费5.90万元，比2022年预算增加1.68万元，增长39.81％，主要原因是：由于以前公车调配使用，自2022年起公车在我部开展工作，使得公车运行维护费增加
2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为953.62万元，其中：人员经费683.52万元，公用经费84.10万元。人员经费包含基本工资168.89万元、津贴补贴122.77万元、奖金11.63万元、绩效工资156.95万元、机关事业单位基本养老保险45.15万元、职业年金22.18万元、城镇职工基本医疗保险30.84万元、其他社会保障1.70万元、住房公积金39.78万元、邮电费5.45万元、交通补贴29.04万元、离休费15.93万元、退休费29.37万元、生活补助3.85万元；公用经费包含办公费71.20万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他商品和服务支出4.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为186.00万元，其中：一般公共预算项目支出186.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：统战部特需费40万元，占项目预算总支出的21.51％。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855－8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为104.10万元，其中：办公费71.20万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他商品和服务支出4.00万元、因公出国（境）费用2.00万元、公务接待费21.00万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加（减少）7.09万元，下降6.38％，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节俭。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额213.88万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556045
