目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、单位人员构成………………………………………3－4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………5－7
二、单位收入预算总表…………………………………8－9
三、单位支出预算总表………………………………10－19
四、财政拨款收支预算总表…………………………20－22
五、一般公共预算支出表……………………………23－24
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…25－31
七、政府性基金预算支出表……………………………32
八、国有资本经营预算支出表…………………………33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………34－35
十、基本支出预算总表…………………………… 36－41
十一、项目支出预算总表…………………………42－43
十二、单位政府采购预算表……………………………44
十三、省对下转移支付预算表…………………………45
十四、项目支出绩效目标表……………………………46
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………47
二、财政拨款收支总体情况…………………………47－48
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………48－49
四、基本支出预算总体情况…………………………49－50
五、项目支出预算总体情况…………………………50
六、政府采购预算情况…………………………………50
七、项目支出绩效目标情况………………………50－51
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………51
二、国有资产占有使用情况……………………………51
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………51
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、单位机构设置
黔东南州红色旅游发展中心内设0个科室。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
现有编制数17个，在职人员15人。管理六级1人，管理岗七级3人，管理岗八级2人，管理岗九级5人。专业技术九级2人，专业技术十二级1人，专业技术十三级（见习期）1人。
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额204.35万元，其中：本年收入204.35万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入204.35万元，财政专户管理资金收入0.0万元，单位资金收入0.00万元。
2023年单位支出预算总额204.35万元，其中：本年支出204.35万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出159.83万元，社会保障和就业支出21.28万元，卫生健康支出10.26万元，住房保障支出12.98万元。
2023年单位收入预算总额比2022年预算增加3.44万元，增长1.71％，主要原因是：人员增加。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加3.44万元，增长1.71％，主要原因是：人员增加。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额204.35万元，其中：本年收入204.35万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入204.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2023年单位财政拨款支出预算总额204.35万元，其中：文化旅游体育与传媒支出159.83万元，社会保障和就业支出21.28万元，卫生健康支出10.26万元，住房保障支出12.98万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额均为204.35万元，比2022年预算增加3.44万元，增长1.71％，主要原因是：人员增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年单位财政拨款安排“三公”经费0.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.50万元；政府性基金预算安排“三公”经0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0.00万元，无“三公”经费预算。
2023年公务接待费0.50万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费0.00万元，无“三公”经费预算，单位无公车。
2023年公务用车购置费0.00万元，无“三公”经费预算，单位无公车。
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额为204.35万元，其中：人员经费192.04万元，公用经费11.20万元。人员经费包含基本工资50.06万元、津贴补贴3.70万元、奖金53.98万元、绩效工资39.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职业年金缴费7.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.82万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金12.98万元、邮电费1.10万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费1.00万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出9.20万元（按支出经济分类科目分类输出）。（根据本单位实际情况列出基本支出预算总体情况。）
或：2023年单位无基本支出预算，基本支出预算总表为空表列示。
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算204.35万元，2023年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为11.20万元，其中：办公费1.00万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出9.20万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加2.57万元，增长29.78％，主要原因是：人员增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位固定资产金额16.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0.00万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
贵公网安备：52260102556045
