第一部分：部门概况

一、部门主要职能

黔东南州文联是由各民族文学艺术家组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带，由中共黔东南州委领导，州委宣传部代管。其主要工作任务是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针、政策；开展同各文艺家协会、各团体会员的联络、协调、服务工作；听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开州文联会员代表大会、委员会议、主席会议和全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织会员开展文艺创作、学术交流、人才培训和调查研究工作；直接组织或协同有关部门组织相关艺术活动和重大文艺评奖活动。

（四）主管、主办州文联所属文艺报刊。

（五）会同有关部门联系和组织地（州）际、省际、国际文艺界的文艺交流活动；开展与港澳台地区文艺界的联系和交流活动。

（六）开展维护文艺家和团体会员知识产权等正当合法权益的工作。

（七）负责对团体会员的服务工作。

（八）完成州委、州政府交办的其他各项工作任务。

部门机构设置

黔东南州文联下设9个协会（作家协会、美术家协会、音乐家协会、戏剧曲艺影视家协会、民间文艺家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、诗词家协会）；2个工作部门（办公室、组联部）；1个事业单位（文艺创作中心）；1家企业单位（《杉乡文学》文化传媒有限责任公司。

二、预算单位构成

本部门无下属单位

三、部门人员构成

州文联编制数16人，其中工勤人员2人。2022年末在职实有人数27人，正县级1人、副县级2人、正科级及以下人员8人、离休人员1人、退休人员15人。

    第二部分：部门预算公开报表.doc

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额385.25万元，其中：本年收入382.63万元，上年结转结余2.62万元。本年收入中：财政拨款收入385.25万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额385.25万元，其中：本年支出385.25万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出295.78万元，社会保障和就业支出66.51万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出12.67万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少10.15万元，减少2.57％，主要原因是：由于人员的减少工资变动。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少10.15万元，减少2.57％，主要原因是：由于人员的减少工资变动。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额385.25万元，其中：本年收入382.63万元，上年结转结余2.62万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入385.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额385.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出295.79万元，社会保障和就业支出66.51万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出12.67万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为385.25万元，比2022年预算减少10.15万元，减少2.57％，主要原因是：由于人员的减少工资变动。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0　万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）％，主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，因公出国（境）费实行零预算经费。与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0％，主要原因是：严格按照财政预算执行。

2023年公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0％，主要原因是：单位没有公车。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）％，主要原因是：公务车购置费由财政实行总额控制，年初未分配。与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为385.25万元，其中：人员经费261.46万元，公用经费21.17万元。人员经费包含基本工资54.48万元、津贴补贴37.04万元、奖金60.62万元、绩效工资8.1万元、邮电费（话费补助）1.51万元、其他交通费9.3万元、离休费13.69万元、退休费31.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元、职业年金缴费7.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金12.67万元、生活补助0.93万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费4.2万元、邮电费1.8万元、水费0.5万元、电费2.4万元、差旅费2万元、物业管理费3万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他商品和服务支出5.29万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为102.62万元，其中：一般公共预算项目支出102.62万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元，2023年没有项目支出预算金额大于等于500万元的项目，因此无此项目支出情况。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有3个，主要是：项目名称一：文艺活动开展项目经费21.8万元，占项目预算总支出的21.8％；项目名称二：《杉乡文学》《黔东南诗词》出版经费35.2万元，占项目预算总支出的35.2％。项目名称三：撰写《让故事告诉你——图文纪实》大型系列丛书经费20万元，占项目预算总支出的20％。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加0万元，增长0％，主要原因是：无采购。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目5个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算100万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年，本部门重点项目文艺活动开展项目经费，《杉乡文学》《黔东南诗词》出版经费，撰写《让故事告诉你——图文纪实》大型系列丛书经费经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为21.17万元，其中：办公费4.2万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费2.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、邮电费1.8万元、差旅费2万元、物业管理费3万元、培训费1万、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车0.93万元、其他商品和服务支出5.29万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少4.59万元，减少17.82％，主要原因是：2023年人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额52.70万元，分布构成情况为：通用设备41.16万元，专用设备1.92万元，家具9.62万元，房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元，主要是：无计划。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有3个，主要是：项目名称一：文艺活动开展项目经费21.8万元，占项目预算总支出的21.8％；项目名称二：《杉乡文学》《黔东南诗词》出版经费35.2万元，占项目预算总支出的35.2％。项目名称三：撰写《让故事告诉你——图文纪实》大型系列丛书经费20万元，占项目预算总支出的20％。

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。