目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

四、部门预算表

表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

黔东南州计划生育协会是州委领导的群众性团体组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。主要职能有：  

1. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2. 以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭健康、青春健康等知识，教育引导群众按政策、有计划、负责任地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3. 组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4. 维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5. 开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

6. 加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

7. 有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

(二)部门预算单位构成

本部门不包含其他行政单位以及各类型事业单位。

(三)部门人员构成

黔东南州计划生育协会是州委领导下群众性团体组织，为正县级参公单位，内设办公室、综合科、计划生育困难家庭扶助科三个科室，单位总编制数为11名，其中参公编制10名，工勤编制1名，目前实有工作人员11名（参公10名，工勤1名），其中专职副会长1名、秘书长1名、二级调研员1名、正县长级干部1名、四级调研员1名、正副科长4名、四级主任科员1名、工勤人员1名。退休人员4名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2022年度州计生协预算收入总计257.82万元，其中一般公共预算拨款收入为242.71万元，上年结转和结余15.11万元。预算支出总计257.82万元，其中基本支出预算为247.82万元，项目支出预算为10万元。

（二）收支增减变化情况说明

2022年度州计生协收入支出预算较2021年度增加81.93万，增加原因一是州计生协2022年增加在职职工2名，增加退休人员1名；二是2022年获得州级项目2个；三是上年结转和结余15.11万元。

（三）收入预算情况说明

部门收入预算257.82万元，其中一般公共预算收入242.71万元、上年结转和结余15.11万元、政府性基金预算收入0元、事业收入0元、其他收入0元。

（四）支出预算情况说明

部门支出预算为257.82万元。包括:工资福利支出199.72万元、商品和服务支出48.10万元（含预算项目支出10万元）、资本性支出1万元、对个人和家庭的补助支出9.00万元。

具体支出明细:1. 在职职工基本工资60.37 万元；2. 其他津贴1.2万元；3. 工作性津贴11.31万元；4. 生活性津贴16.97万元；5. 行政单位保留的改革性补贴17.58万元；6. 边远地区津贴3.25万元；7. 奖金43.25万元（目标奖、一次性奖金）；8. 基本养老保险    15.03万元；9. 其他社会保障0.51万元（工伤、大病医保）；10. 医疗保险9.57万元；11. 职业年金7.69万元；12. 住房公积金12.55万元；13. 在职公用经费25.11万元（含结余3.70万元）；14. 邮电费2.29万元；15. 公车改革补贴11.70万元；16. 行政单位离退休工资9.00万元；17.其他商品和服务支出10.00万元（项目）；18.公务员医疗补助0.44万元。

“三公”经费支出预算1.94万元，其中因公出国（境）费用预算0万元、公务接待费0.77万元、公务车购置及运行费1.17万元。“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.80%。与2021年相比，同比下降30.71%，下降原因是今年经费缩减，为维持单位正常运转，适当调整“三公”经费预算。

2022年州计生协没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为25.11万元（含结余3.70万元），具体支出明细:1. 办公费15.26万元；2. 电费0.80万元；3.水费0.50万元；4. 物业管理费1.77万元；5. 会议费1.70万元；6.其他商品和服务支出（电信服务费）0.60万元；7. 劳务费(办公室卫生清洁费)0.43万元；8. 公务接待费0.77万元；9. 公务用车运行维护费1.17万元；10. 工会费1.10万元；11.办公设备购置1.00万元。      

（二）部门国有资产占有情况说明

黔东南州计划生育协会国有资产统一登记在主管部门黔东南州卫生健康局。

（三）部门政府采购情况

政府采购预算总额 0万元，无政府采购货物类预算、政府采购服务类预算及政府采购工程类预算。

（四）预算绩效说明

2022年，本部门（单位）资金总额257.82万元，整体绩效目标为247.82万元，项目绩效目标为10万元。

2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算10万元。其中项目1：计生家庭紧急救助、计生特殊家庭“暖心行动”项目，项目概况为使用项目资金对计生困难家庭进行关心关爱及紧急救助，项目年度绩效数量指标为紧急救助5户困难计生家庭和走访慰问50户困难计生家庭，质量指标资金使用率达100%，时效指标1年内完成，成本指标≤5万元，社会效益指标，受助困难计生家庭生活有所改善；项目2：青春健康基地项目，项目年度绩效数量指标为建成基地1个，质量指标资设备设施合格率达100%，时效指标1年内完成，成本指标≤5万元，社会效益指标，项目实施点学生心理健康明显提升。两个项目服务对象满意度指标达到受助群众满意度达到90%以上。

（五）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门预算表

附件:表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

    附件：黔东南州计划生育协会2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开.xls