目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：一是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境；五是研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领导的工作进行管理和指导；六是对县（市）党委调整、配备残联领导班子提出建议或意见；七是承担州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；八是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；九是联系、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；十是开展残疾人事业的对外交流与合作；十一是承办州委、州政府和省残联交办的其他工作。

2、部门预算单位构成：本单位（部门）内设 5 个科室，下属1 个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属事业单位残疾人劳动服务部预算。

3、部门人员构成：单位参照公务员事业编制12人，实际在岗12人，工勤编制1人，实际在岗1人；下属州残疾人劳动就业服务部编制4人，聘用3人（含驾驶员1人），实际在岗7人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年单位收支总预算为482.97万元，2022年收入总额为1963.66万元，本年度预算收入占总收入的24.59%。

2、收支增减变化情况说明：2022年度黔东南州残疾人联合会预算收入为482.97万元，2021年度预算收入357.6万元，2022年增加了125.37万元，因为2022年度我单位人员有所增加，故增加了人员经费。

3、收入预算情况说明：2022年度黔东南州残疾人联合会一般公共预算拨款收入482.97万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）31.38万元，占预算收入的6.5%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.69万元，占预算收入的3.25%；行政运行（2081101）286.58万元，占预算收入的59.34%；残疾人康复（2081104）20万元，占预算收入的4.14%；其他残疾人事业支出（2081199）80万元，占预算收入的16.56%；行政单位医疗（2101101）22.64万元，占预算收入的4.69%；住房公积金（2210201）26.68万元，占预算收入的5.52%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2022年度黔东南州残疾人联合会一般公共预算拨款收入482.97，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）31.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.69万元，行政运行（2081101）286.58万元，行政单位医疗（2101101）22.64万元，住房公积金（2210201）26.68万元；项目支出100万元，包含残疾人康复（2081104）20万元，其他残疾人事业支出（2081199）80万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年度黔东南州残疾人联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出4.07万元，其中：因公出国（出境）费0万元；公务车运行维护费3.37万元，比上年度增加0.3万元，根据2022年度工作实际，我会将加强对基层残疾人工作的调研，因此公车运行费用相应增加，我会将严格按照财政相关规定规范使用公务用车；公务接待费1万元，较2021年持平。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年度项目预算支出100万元，其中：包含残疾人康复（2081104）20万元，其他残疾人事业支出（2081199）80万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2022年黔东南州残疾人联合会单位预算基本支出382.97万元，主要是用于单位职工工资福利支出315.9万元；公用经费支出计45.67万元，主要是用于单位办公经费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行经费、公务接待费、单位车改补贴等费用支出；退休费21.4万元，用于退休干部工资福利支出。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计1615.94万元，其中：流动资产1501.7万元，固定资产114.24万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算2.56万元，采购项目主要是办公用打印机等。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额482.97万元，整体绩效目标为：目标1：支持残疾人创业就业教育，扶持残疾人乡村振兴创业就业示范点以上、扶持残疾人集中就业、个体创业和农村产业生产，支持特殊教育发展；目标2：开展残疾儿童康复训练，补助10名以上残疾儿童开展康复训练，每名1.2万元，同时开展残疾人康复工作产生工作经费，共计20万元；目标3：开展残疾人慰问，对残疾人及其家庭开展慰问，对残疾人服务机构开展慰问，传递党委政府对残疾人的关爱；目标4：开播手语新闻栏目，通过开播手语新闻的形式，让听力残疾人掌握州内新闻，宣传残疾人事业；目标5：加强专门协会工作，全面加强专门协会工作基础建设，有效发挥专门协会的桥梁纽带作用。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算100万元。其中项目1：残疾人康复工作经费20万元，支持至少10名残疾儿童开展康复训练；项目2：劳服部经费，劳服部聘用人员工资和劳务费及劳服部办公经费支出16万元；项目3：慰问经费，开展残疾人及残疾人家庭慰问活动；项目4：宣传文化经费，用于手语新闻节目播报和录制和残疾人宣传文化办公经费支出；项目5：残疾人协会工作经费2万元，主要用于州直五个残疾人专门协会工作开展经费支出；项目6：扶持残疾人乡村振兴创业就业示范点工作经费35万元，用于扶持残疾人乡村振兴创业就业示范点以上、扶持残疾人集中就业、个体创业和农村产业生产；项目7：支持特殊教育发展经费，用于支持州级残疾人特殊教育，支持州特教高中办学经费10万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、2081101（残疾人行政运行）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、2081102（一般行政管理事务）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

16、2081104（残疾人康复）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17、2081105（残疾人就业扶贫）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18、2081106（残疾人体育）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

19、2081199（其他残疾人事业支出）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业）：2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls