目   录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由州人民政府领导联系，正处级单位。其主要工作任务是：

（1）根据中国红十字会、贵州省红十字会工作方针、政策和原则，制定红十字会的工作计划并组织实施，指导全州各级红十字会工作。

（2）组织开展备灾救灾工作，社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助。

（3）进行群众性普及初级卫生救护培训和现场救护培训工作，普及群众卫生救护培训知识。

（4）对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动。

（5）参与献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员等工作。

（6）组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

（7）在贵州省红十字会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

（8）组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

（9）完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2022年，州财政局下达我会总预算收入217.16万元。

1、一般公共预算基本支出207.16万元，其中：工资福利支出172.44万元、商品和服务支出28.10万元、对个人和家庭的补助支出6.62万元。

2、一般公共预算项目（部门专项）支出10.00万元。

（二）收支增减变化情况说明：同2021年相比，总预算收入增加了31.75万元，为人员经费增加，主要原因：一是在职在编增加工作人员1名；二是工资正常晋升级别和档次。

（三）收入预算情况说明：2022年，州财政局下达我会总预算收入217.16万元。其中：

1、一般公共预算基本支出207.16万元，其中：工资福利支出172.44万元，占总收入的79.41％、商品和服务支出28.10万元、占总收入的12.94％、对个人和家庭的补助支出6.62万元，占总收入的3.05％。

2、一般公共预算项目（部门专项）支出10.00万元，占总收入的4.60％。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2022年，我会总预算支出经费为248.91万元，其中州财政局下达我会一般公共预算支出217.16万元，占总支出87.24％；上年结转31.75万元，占总支出12.76％。

行政运行预算支出165.14万元，占支出预算248.91万元的66.35％；行政单位离退休预算支出0.74万元，占支出预算248.91万元的0.3％；机关事业单位基本养老保险缴费预算支出21.98万元，占支出预算248.91万元的8.83％；机关事业单位职业年金缴费预算支出14.34万元，占支出预算248.91万元的5.76％；行政医疗预算支出12.8万元，占支出预算248.91万元的5.14％；住房公积金预算支出15.03万元，占支出预算248.91万元的6.04％；其他红十字事业预算支出15.99万元，占支出预算248.91万元的6.42％；一般行政管理事务预算支出2.23万元，占支出预算248.91万元的0.9％；行政单位医疗保险缴费预算支出0.66万元，占支出预算248.91万元的0.27％。

（2）部门预算”三公”经费情况。2022年度“三公”经费预算总数1.21万元，占一般公共预算的0.58％。其中：公务接待费用0.3万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0.91万元。与2021年三公经费1.17万元相比较，基本持平。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年我单位项目支出安排1个，共10.00万元。主要是应急救护员持证培训（推动全州红十字会“三救三献”核心业务高质量发展）。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为22.99万元，其中：办公费8.42万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费5万元、其他交通费1.66万元、会议费0.9万元、劳务费1万元、委托业务费1.5万元、公务接待费0.3万元、公务运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出1.5万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2022年初，国有资产合计83.41万元，其中：流动资产70.22万元，固定资产12.89万元，无形资产0.30万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额207.16万元，整体绩效目标为：①保障本单位人员工资、社会保险等必需支出；②保障日常业务办公需要，全面推进红十字会工作，完成年度各项目标任务，大力实施红十字品牌项目，助推脱贫攻坚。一是抓好“博爱家园”项目落实；二是抓好捐赠项目的落实；三是做好“小天使基金”“天使阳光基金”救助工作；四是实施“博爱送万家”行动。③扎实推进红十字核心业务工作④围绕全面从严治党，着力抓好党建工作。一是抓实思想政治建设；二是抓实党建基层建设；三是抓实党风廉政建设。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算10万元。其中一级项目名称为黔东南州红十字会开展救护员培训、三救三献核心业务、红十字事业工作，绩效中长期目标为在州级、县级单位、社区、农村、企业等开展红十字救护员培训，绩效年度目标为州红十字会牵头，依靠省红十字会的师资力量技术，通过各单位积极参与共同完成持证救护员568人的培训任务。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

    附件二-黔东南州红十字会2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls