目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）部门收支增减变化情况说明
（三）部门收入预算情况说明
（四）部门支出预算情况说明
（五）财政拨款收支总体情况说明
（六）一般公共预算支出情况说明
（七）一般公共预算基本支出情况说明
（八）部门预算“三公”经费情况说明
（九）政府性基金预算支出情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件：表一2022年度预算收支预算总表
表二：2022年度部门收入总表
表三：2022年度部门支出总表
表四：2022年度财政拨款收支总表
表五：2022年度一般公共预算支出表
表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2022年政府性基金预算支出表
表九：2022年部门整体支出绩效目标
表十：2022年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
（一）部门主要职能
为妇女儿童保健和计划生育提供服务。宣传贯彻执行《母婴保健法》和《计划生育法》及相关政策为妇女儿童提供医疗保健预防、计划生育技术服务，负责制定全州妇幼保健和计划生育技术指导工作计划、督导检查和评估全州妇幼保健和计划生育技术服务工作情况等。
（二）部门预算单位构成
黔东南州妇幼保健院是黔东南州卫生健康局直属副县级事业单位，独立核算财政全额补助。从预算单位构成看，黔东南州妇幼保健院部门预算包括：州本级预算，无下属单位。
（三）部门人员构成
黔东南州妇幼保健院共有事业编制25名。根据宗旨和业务范围，黔东南州妇幼保健院内设3个副科长机构，分别是：办公室、计划生育宣传科、门诊临床部。年初实有在职人数22名，退休11名。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2022年初预算收入（一般公共预算拨款收入）389.67万元，上年结转71.17万元（主要是公共卫生项目资金），当年收入总计460.84万元。相应安排支出预算460.84万元，其中：社会保障和就业支出80.41万元，卫生健康支出358.59万元，住房保障支出21.84万元。
（二）部门收支增减变化情况说明
2022年收支预算460.84万元（其中：上年结转71.17万元），与2021年相比，减少109.18万元，降低19.15％，主要原因是：2022年州级财政未对我院安排业务工作专项经费。
（三）部门收入预算情况说明
2022年收入预算460.84万元，其中社会保障和就业支出80.41万元（上年结转收入20.34万元，2022年初预算收入60.07万元），占2022年部门收入的17.45％；卫生健康支出358.59万元（上年结转收入50.83万元，2022年初预算收入307.76万元），占2022年部门收入的77.81％；住房保障支出21.84万元（上年结转收入0万元，2022年初预算收入21.84万元），占2022年部门收入的4.74％。
（四）部门支出预算情况说明
2021年支出预算总额460.84万元，其中：基本支出421.2万元（上年结转指标31.53万元，2022年初预算389.67万元），占总支出的91.40％；项目支出39.64万元（上年结转指标39.64万元，2022年初预算0万元），占总支出的8.6％。
1、基本支出主要是人员经费及用于单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是妇幼保健机构301.51万元（上年结转支出11.18万元，2022年初预算支出290.33万元），占总支出的65.43％；事业单位离退休支出26.84万元（上年结转支出2.8万元，2022年初预算支出24.04万元），占总支出的5.82％；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.26万元（上年结转支出7.24万元，2022年初预算支出24.02万元），占总支出的6.78％；机关事业单位职业年金缴费支出22.31万元（上年结转支出10.3万元，2022年初预算支出12.01万元），占总支出的4.84％；事业单位医疗17.44万元（上年结转支出0.01万元，2022年初预算支出17.43万元），占总支出的3.78％；住房公积金支出21.84万元，均为2022年初预算支出，占总支出的4.74％。
2、项目支出主要是完成特定的事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体是基本公共卫生服务14.58万元，均为上年结转支出，占总支出的3.16％；重大公共卫生服务25.06万元，均为上年结转支出，占总支出的5.44％。
（五）财政拨款收支总体情况说明
2022年一般公共预算财政拨款总收入460.84万元，其中：本年收入389.67万元，占财政拨款总收入的84.56％；上年结转71.17万元，占财政拨款总收入的15.44％。2022年一般公共预算财政拨款支出389.67万元，其中：社会保障和就业支出80.41万元，占财政拨款支出的17.45％；卫生健康支出358.59万元，占财政拨款支出的77.81％；住房保障支出21.84万元，占财政拨款支出的4.74％。
（六）一般公共预算支出情况说明
2022年当年一般公共预算支出总额389.67万元，其中：基本支出389.67万元，占一般公共预算支出总额的100％；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0％。基本支出中事业单位离退休支出24.04万元；妇幼保健机构支出290.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.02万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.01万元；事业单位医疗支出17.43万元；住房公积金支出21.84万元。
（七）一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出389.67万元，其中人员经费支出368.07万元为工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费支出21.60万元为商品和服务支出。
（八）部门预算”三公”经费情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元（其中：上年结转支出0万元，2022年初预算支出5万元），较去年年初预算减少0.1万元。
2022年公务接待费预算1万元（其中：上年结转支出0万元，2022年初预算支出1万元），占公共财政预算支出的0.22％，主要用于省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导及困难群众帮扶等工作的公务接待支出。公务接待费预算较去年年初预算减少0.1万元。
2022年公务车运行维护费预算4万元（其中：上年结转支出0万元，2022年初预算支出4万元），占公共财政预算支出的0.87％，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。公务车运行维护费预算同去年年初预算持平。
因公出国（境）费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，年初未分配额度，目前这两项经费年初不安排预算，年度根据实际情况据实反映支出数据。
（九）政府性基金预算支出情况
2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2022年年初无项目支出预算，上年结余结转项目资金39.64万元。其中基本公卫支出14.58万元，主要用于基本公共卫生服务项目宣传、培训、督导和考核等相关工作任务的专项支出。重大公卫支出25.06万元，主要用于叶酸、两癌、母婴阻断等相关工作任务的专项支出。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为21.6万元，其中：办公费5万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费2.8万元，邮电费0.1万元，差旅费3万元，物业管理费3万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截至2022年初，国有资产合计437.4万元，其中：流动资产87.61万元，固定资产349.79万元。
（三）部门政府采购情况
2022年本单位政府采购预算0万元。
（四）预算绩效说明
1、2022年本单位资金总额389.67万元，整体绩效目标为：加强公立医院党的建设；加强乡村振兴工作；全面启动三级妇幼保健院的创建工作，提升妇幼保健机构服务能力；加强妇幼健康服务目标管理，强化目标考核；落实惠民服务，继续实施好国家妇幼基本、重大公共卫生项目工作；做好全州“两个死亡”评审、病残儿和节育手术并发症鉴定工作；做好妇幼、计生信息报送工作；抓好消防安全、安全生产工作；完成上级主管部门临时指派任务（如：医院创甲、疫情防控指导以及国家、省对相关项目开展考核督导、调研等工作）。
2、2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。主要原因是：2021年我院无项目。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
19、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
20、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
五、部门预算表
黔东南州妇幼保健院2022年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls
贵公网安备：52260102556045
