目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：黔东南州卫生健康综合行政执法支队为黔东南州卫生健康局所属财政全额预算管理的副县级公益一类事业单位，负责组织协调跨区域执法，查处卫生健康重大违法行为；依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法指导工作；对下级卫生健康监督执法工作进行指导和监督检查，承担执法稽查任务，对下级监督执法机构及其人员的执法行为进行督查；查处重大卫生健康违法案件，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；负责度全州健康监督执法工作信息的收集、整理、核实、分析和报告；组织开展卫生健康法律法规宣传教育，负责对全州卫生健康执法人员的培训考核工作。

（二）部门人员构成：黔东南州卫生健康综合行政执法支队核定事业编制44人，其中：设支队长1名，副支队长3名，内设机构正副科级领导职数22名。现有在职人员34人，退休人员28名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：我单位2022年收支总预算额为759.14万元、本年收入759.14万元以及在收入预算中的占比100%。

（二）收支增减变化情况说明：同比上年收入886.02万元，支出824.53万元；收入比上年减少126.88万元，相关原因是“落实政府过紧日子”相关要求，厉行节约，节省开支。

（三）收入预算情况说明：黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年预算收入为759.14万元，全部收入都是一般公共预算收入，其中：基本支出收入749.14万元，占总收入98.68%，项目支出收入10万元，占总收入1.32%。

（四）支出预算情况说明：

1.支出预算总体情况。基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；

黔东南州卫生健康综合行政执法支队2022年一般公共预算支出为759.14万元。一般公共预算基本支出749.14万元，占收入的98.68%，其中：工资福利支出561.10万元，占收入73.91%；商品和服务支出113.01万元，占收入14.89%，对个人和家庭的补助支出72.92万元，占收入9.6%，资本性支出2.1万元，占收入0.28%。一般公共预算项目支出10.00万元，占收入1.32%。

2.部门预算“三公经费”情况。

黔东南州卫生健康综合行政执法支队因公出国（境）费2021年和2022年都没作预算；公务接待费2021年预算数是3万元，2022年预算数是3万元；公务车运行维护费2021年预算5万元，2022年预算4.58万元，比上年减少8.4%，主要是落实过紧日子相关要求，厉行节约，节省开支，预算适当减少。公务用车购置，根据单位情况，上年和今年都不作预算。

3.政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年黔东南州卫生健康综合行政执法支队项目金额10万元，项目名称为卫生健康监督执法工作专项经费，主要用于“双随机、一公开”检查、卫生监督抽检、非法行医整治督查、公共场所督查、学校卫生督查、生活饮用水卫生督查等业务工作;资金分配方案：业务工作督导检查差旅费支出5万元，卫生监督抽检支出5万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为125.11 万元，其中：办公费47.16万元、水费0.2万元、电费2.2万元、邮电费7.95万元、差旅费17万元、其他交通费25.8万元，培训费5万元、咨询费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4.58万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出（工会经费）7.12万元、办公设备购置费2.1万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 214.24   万元，其中：流动资产 152.06    万元，固定资产 62.18   万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算   2.1   万元，采购项目主要是：碎纸机、打印机等通用设备。

（四）预算绩效说明

1.2022年，本单位资金总额759.14万元，整体绩效目标为：完成年初预定的各项工作计划：一是继续推进党组织“双示范”工作，强化组织建设和阵地建设；二是以高质量发展统领卫生监督执法工作全局。实现卫生健康监督服务能力和执行能力、卫生健康监督治理水平和治理能力、体系建设和整体形象、队伍素质和履职能力、执法技术手段和监管效能、监督执法水平和案件质量六个方面的全面提升，加大监督执法力度，严厉打击卫生健康领域违法违规行为，奋力为健康黔东南保驾护航；三是持续推进“疫情防控”、“乡村振兴”等中心工作；四是完成国家、省、州双随机监督抽检任务和卫生计生监督协管等工作任务；五是完成上级部门和领导交办的其他工作任务和临时性工作任务。

2.2022年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算  10 万元。一级项目名称为：卫生健康执法工作经费，绩效中长期目标为：完成公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法和指导检查业务工作任务，完成年国家及省州双随机抽检工作任务。

项目年度绩效指标设数量指标、质量指标指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标：

数量指标：开展全州职业病防治监督检查、全州中医

院及中医备案诊所的监督检查工作、全州传染病防治监督检查工作、全州生活饮用水卫生督导检查、全州医疗卫生督导检查、全州集中式供水单位水质抽检数量、全州学校及托幼机构卫生督导检查、全州重点公共场所卫生督导检查等工作，完成国家及省、州下达“双随机、一公开”抽检任务数。

质量指标：高质量完成卫生健康综合执法专项工作。卫生监督业务督导检查覆盖率、集中式供水单位水质随机抽检完成率“双随机、一公开”抽检完结率达到预期值，监督检查执法水平有所提升。

时效指标：提高工作效率，工作完成时限12个月。

成本指标：成本控制率100%。

社会效益指标：规范行业卫生行为，监督抽检对象卫

生服务意识不断提升，卫生健康监督执法水平提高。

可持续影响：人民群众健康权益得到保障。

满意度指标：年内未接到群众投诉举报，监督对象满

意度≥90%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

卫生健康支出行政单位离退休（2080501），卫生健康支出机关事业单位基本养老保险（2080505），卫生健康支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），卫生健康支出行政单位医疗保险（2101101），卫生健康支出住房公积金（2210201），卫生健康支出卫生监督机构（2100402）。

五、部门预算表（详见附件）。

附件:  表一 2022年度部门预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

附件2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls