目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能：黔东南州疾病预防控制中心成立于2003年1月27日，宗旨是为人民身体健康提供防疫保障。具体承担如下业务：

1、按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施；

2、负责疾病预防控制相关监测、评价、科研、培训和咨询工作；

3、运用现代医学技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价；

4、指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预；

5、负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作；

6、拟定儿童免疫规划，并负责做好一类疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

8、指导和承担救灾防病有关技术工作；

9、指导预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务；

10、指导和参与社区卫生报务及初级卫生保健工作；

11、参与预防医疗的应用性科学技术研究、引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段；

12、承担卫生局交办的其它临时性工作任务。

（二）部门预算单位构成：根据上述业务范围，2003年1月成立时内设7个科级机构，即办公室、计划财务科、流行病科、慢性病科、预防医学门诊部、检验科、健康教育科。由于中心业务职能的增加，从2008年开始先后增设了免疫规划科、艾滋病防治科、职业病防治科、麻风病防治科、卫生监测科、老干科、应急处置7个科室，2018年内设科级机构增至14个，2020年内设科级机构增至15个。
    （三）部门人员构成：州疾病预防控制中心原事业编制70名，其中，设主任1名，副主任2名，正副科长（主任）为11名。2009年7月经州编委会批准，同意州疾病预防控制中心增加事业编制20名，增加后总编制为90名。增加7个内设机构后正副科长（主任）为23名。2020年2月经州编委会批准，同意州疾病预防控制中心增加事业编制15名，增加副主任1名，增加1个内设机构，更名1个内设机构。
    目前，经州编委会批准，按105人编制，设管理岗位10名、专业技术岗位92名、工勤技能岗位3名。截止2021年12月现有在职职工86人，离休职工1人，退休职工66人。

黔东南州疾病预防控制中心为财政全额拨款的公益性一类事业单位，单位非税收入已按照财政有关规定全部纳入财政预算管理。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2022年度预算收入总计3171.91万元，其中公共财政预算拨款收入总额为1671.11万元，上年结转（财政拨款结转）1500.8万元，占比分别为52.68%、47.32%；2022年度预算支出总计3171.91万元，其中公共财政预算拨款支出为1671.11万元，上年结转（财政拨款结转）支出1500.8万元，占比分别为52.68%、47.32%；2022年度预算总体维持部门正常运转收支平衡。

（二）收支增减变化情况说明：本年度收入预算总额3171.91万元，较上年度3722.78万元减少550.87万元，减少14.8%，主要原因是：上年结余资金较去年减少；本年度公共财政拨款收入1671.11万元，较上年度1241.81万元增加429.3万元，增加34.57%，主要原因是：新进人员增多。

本年度支出预算总额3171.91万元，较上年度3722.78万元减少550.87万元，减少14.8%，主要原因同上。

（三）收入预算情况说明：本年度收入预算3171.91万元，其中原口径公共财政预算拨款收入1671.11万元，上年结转（财政拨款结转）1500.8万元，占比分别为52.68%、47.32%。

（四）支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。公共财政拨款预算：基本支出1780.76万元，其中工资福利支出1522.8万元，占比85.51%；商品服务支出94.51万元，占比5.31%；对个人和家庭的补助支出163.45万元，占比9.18%。

（2）部门预算“三公经费”情况。公共财政拨款预算支出“三公”经费总计23.5万元：其中公务接待费4.5万元，公务车运行维护费19万元，分别占2022年度公共财政预算拨款收入总额的0.14%、0.6%；公务接待费较上年增加0.5万元，增加12.5%，主要原因是：新冠疫苗接种，各县市来拉疫苗公务接待增多；公车维护运行费与上年持平；因公出国(境)费用我州实行零基预算，年初未细化到部门。

（3）政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出91.25万元，主要是上年结余资金。

三、项目支出安排情况说明

2022年项目支出1391.15万元，其中：一般公共预算支出0万元，上年结转支出1391.15万元，主要包括州本级非税专项274.66万元、中央转移支付基本公共卫生服务资金350.91万元、重大公共卫生服务资金228.16万元、其他卫生健康支出资金446.16万元、其他抗疫相关支出政府性基金91.25万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 104.446万元，其中：办公费（含公积金等经费）41.15万元；印刷费1.5万元；手续费0.21万元；邮电费7.472万元（含移动通讯费补贴）；差旅费3.181万元；工会经费13.5万元；公务接待费4.5万元；其他交通费用0.5万元；会议费1.2万元；公务用车运行维护费19万元；其他商品服务支出2.3万元；住房公积金6.433万元；其他工资福利支出3.5万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计3255.89万元，其中：流动资产1808.3万元，非流动资产1447.59万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算400万元，采购项目主要是计划采购一批实验室耗材及电脑、打印机。

（四）预算绩效说明

1.2022年，我中心资金总额3171.91万元，整体绩效目标为：（1）完成2022年传染病防控工作：指导医疗机构进行传染病报告，按照诊断标准报告传染病，提高传染病报告质量；加强传染病监测，及时掌握流行趋势；及时、高效处置预警信息，按照要求开展突发公共卫生事件处置；做好应急物资管理，确保应急物资供应；及时处置协查函，加强涉及人员的管控。（2）完成2022年职业病防控工作：全州职业健康机构个案卡报告率≥50%，黔东南州职业健康核心指标的主动监测参加免费健康检查的接尘劳动者数量不得少于 200人，完成职业病及健康危害因素监测信息系统里黔东南州的职业病病人的管理与随访；完成选定的196家监测用人单位职业病防治基本情况的调查，并填写职业病防治基本情况调查表；完成选定的196家监测用人单位工作场所重点职业病危害因素监测，并按要求将监测数据报工作场所职业病危害因素监测系统，上报率为100%；完成对选定的监测医院中已开展放射诊断工作的医院进行放射防护、性能监测；完成对选定的涉及放射性危害因素的用人单位的基本情况进行调查与核实并对其放射工作场所职业病危害因素进行检测；完成2022年全州重点职业病监测与风险评估年度报告、2022年全州工作场所重点职业病危害因素监测年度报告。（3）完成2022年免疫规划防控工作：继续维持无脊灰状态，麻疹发病率控制在1/100万以下，继续加强常规免疫，确保以乡镇为单位疫苗接种率达95%以上；免疫规划针对疾病各项监测指标均达省级指标要求；进一步加强疫苗和冷链管理；继续做好新冠疫苗接种，建立有效全民免疫屏障；加强全州16县（市）免疫规划业务人员师资培训和对各县的技术指导；做好预防接种工作的宣传。（4）完成2022年新冠肺炎疫情防控工作：强化措施外防输入；周密细致内防扩散；继续加强新冠肺炎监测。（5）完成2022年慢性病防控工作：推动全州结核病防治工作，降低结核病危害，提高人群健康水平；继续扩大艾滋病检测覆盖面，加强对重点人群的干预和感染者/病人的综合管理；逐步提高严重精神障碍患者检出率、管理率；进一步落实“因地制宜、分类指导、科学补碘”的防治策略，做好碘缺乏病监测工作；加强麻风病诊断和治疗，麻风病发病率控制在1/10万目标以内；抓好基本公共卫生服务项目原12项中及新增19项中的疾控相关工作内容。（6）完成2022年门诊服务工作：积极做好从业人员健康体检办证、驾驶员、入职人员体检等服务群众工作；积极做好二类疫苗接种与犬伤病人处置工作，确保疫苗质量，尽最大努力做好对应传染病的预防工作，降低发病率。（7）成2022年检测检验工作：完成食品安全风险监测工作。开展食源性疾病监测培训及技术指导；完成国家、省方案中食品中化学污染物和有害因素采样、检测、网报工作；完成饮用水水质卫生监测，及时上报相关部门。按省级《饮用水水质卫生监测工作方案》协助卫健制定《黔东南州饮用水水质卫生监测工作方案》，按方案完成工作；完成黔东南州新型冠状病毒、流感病毒、手足口病毒和禽流感病毒的监测任务；完成全州艾滋病、结核病、麻疹、风疹、学校卫生检测任务。

2.2022年实行绩效目标管理的一级项目22个，其中：州本级预算项目1个，涉及资金274.66万元；中央转移支付项目21个，涉及资金1116.49万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

21、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

23、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：’反映基本公共卫生服务支出。

26、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：’反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

28、抗疫特别国债安排支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五、部门预算表

详见附件2

2022黔东南州疾控中心年预算和“三公”经费信息公开附表.xls