目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表
表二：2022年度部门收入总表
表三：2022年度部门支出总表
表四：2022年度财政拨款收支总表
表五：2022年度一般公共预算支出表
表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2022年政府性基金预算支出表
表九：2022年部门整体支出绩效目标
表十：2022年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
1、部门主要职能：贯彻执行国家和地方有关政策法规，提供收养服务、弘扬救助精神。为各类精神病人提供收养、治疗、保健服务，为社会福利事业的发展，贡献力量。
2、部门预算单位构成：财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成：事业总编制人数59人、2022年末在职实有人数39人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：2022年收支总预算额为864.65万元，其中本年收入为679.7万元，占收支总预算额的78.6%；本年收入全部是一般公共预算拨款收入。上年结转184.95万元，占收支总预算额的21.4%。
2、收支增减变化情况说明：本年收支总预算额为864.65万元，比上年768.35万元增加96.3万元，主要原因是上年结转资金由83.43万元增加到184.95万元。
3、收入预算情况说明：2022年公共财政拨款收入为679.7万元，其中：2080502事业单位离退休科目为0万元，占本年收入的0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目为38.17万元，占本年收入的5.62%；2080506机关事业单位职业年金缴费科目为19.09万元，占本年收入的2.81%；2100205精神病医院科目为559.81万元，占本年收入的82.36%；2101102事业单位医疗科目为27.63万元，占本年收入的4.07%；2210201住房公积金科目为35万元，占本年收入的5.15%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2022年支出总预算额为864.65万元，其中基本支出679.7万元，占支出预算总额的78.6％；上年结转184.95万元（基本支出146.93万元，项目支出38.02万元），占支出预算总额的21.4％。其中：2080502事业单位离退休科目为5.26万元，占本年支出的0.61％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目为63.51万元，占本年支出的7.35％；2080506机关事业单位职业年金缴费科目为43.75万元，占本年支出的5.06％；2100205精神病医院科目为647.99万元，占本年支出的74.94％；2101102事业单位医疗科目为31.12万元，占本年支出的3.6％；2210201住房公积金科目为35万元，占本年支出的4.05％；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金科目为38.02万元，占本年支出的4.4％。
（2）部门预算“三公经费”情况。“三公经费”总预算为4万元，其中公务用车运行维护费4万元，与上年相比减少6万元，主要与上年相比有所减少，主要是2022年我单位厉行节俭，因疫情原因公务车使用减少，2辆公务车每辆按2万元预算，且本年无公务车购置计划，从而导致公务车运行维护费减少。2022年我单位无公务接待费预算，同比2021年减少1.2万元，是由于疫情原因，2022年我单位无公务接待安排。因我州州本级无因公出国（境）计划，所以因公出国（境）经费实行零预算；本年无公务用车购置计划。
（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
我单位今年有提质增效改造补助项目和精神障碍社区康复购买服务补助项目支出安排，为开展民政精神卫生福利机构提质改造，进一步提高民政精神卫生福利机构服务水平。开展政府购买精神障碍社区康复服务，探索初步建立较为完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，进一步提高精神障碍社区康复服务质量和水平，项目资金共34万元，于2022年6月底完成。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为37.54万元，其中：办公费23.7万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费2.34万元，工会经费3.9万元，公务用车运行维护费4万，其他商品服务支出0.3万元，办公设备购置费0.5万元，专用设备购置1万元，信息网络及软件购置更新1万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截至2022年初，国有资产合计 7847.08 万元，其中：流动资产 2477.46万元，固定资产 5369.62万元，在建工程52.64万元（二期住院楼建设），无形资产75.66万元。
（三）部门政府采购情况
2022年本单位政府采购预算 2.5万元，采购项目主要是票证打印机0.5万元，A4打印机1万元，其他1万元。
（四）预算绩效说明
1、2022年，本部门（单位）资金总额 679.7万元，整体绩效目标为继续推进和巩固医院融合发展，促进优质医疗卫生资源下沉和医疗服务多元化发展；力争2022年精神病患者门诊量超过4000人次，收治全州各县市精神病住院患者超过500人次；力争2022年医疗业务收入≥1000万元；公立医院得发展，继续巩固二级精神专科医院发展，提升医院知名度；人民群众得实惠，提升医疗服务质量、提升患者满意度
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 2个，涉及财政拨款预算34万元。其中
项目1：一级项目名称为提质增效改造补助项目，绩效中长期目标为开展民政精神卫生福利机构提质改造。项目概况为保障精神患者合法权益，提高为精神患者提供服务水平，确保医疗服务水平进一步提高，项目长期绩效指标为进一步提高民政精神卫生福利机构服务水平项目。年度绩效指标为（参照项目绩效目标表-续表）；产出指标：其中数据指标本年度建设项目≥1个，质量指标提质增效改造质量符合相关验收标准，时效指标于本年6月底前完成，成本指标18万元；效益指标：为精神患者提供服务进一步提高；满意度指标：服务对象满意度指标服务对象满意度≥85%；
项目2：一级项目名称为精神障碍社区康复购买服务补助项目，绩效中长期目标为开展政府购买精神障碍社区康复服务，探索初步建立较为完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度。项目概况为保障精神患者合法权益，提高精神障碍社区服务水平，确保精神障碍社区康复服务质量进一步提高，项目长期绩效指标为进一步提高精神障碍社区康复服务质量和水平。项目年度绩效指标为（参照项目绩效目标表-续表）；产出指标：其中数据指标本年度购买服务数量≥1个，质量指标购买服务质量符合相关验收标准，时效指标于本年6月底前完成，成本指标16万元；效益指标：精神障碍社区康复服务水平进一步提高；满意度指标：服务对象满意度指标服务对象满意度≥85%。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
贵公网安备：52260102556045
