目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织统筹。
3.协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4.承办党中央、国务院、国家各部委和省委、省政府、省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。
5.根据州政府领导同志的指示，对州政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6.围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
7.负责指导州应急局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示；协调指导全州应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好州政府领导现场处置应急事件的协调服务工作。
8.督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9.组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10.负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全州政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
11.负责全州外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。负责州委外事工作委员会办公室工作。
12.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
13.负责州政府及州政府办公室领导同志后勤保障工作；负责州政府公务接待服务工作。
14.管理州政府驻外办事机构。
15.结合工作实际，推进军民融合相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
16.办理州委、州政府、州政府党组交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
1.内设22个科室。
2.所属事业单位8个，分别是州政务信息中心、州政府办机关服务中心、州人民对外友好协会、州政府驻北京联络处、州政府驻广州办事处、州政府驻杭州办事处、州政府驻贵阳办事处、州政府驻成都办事处;较上年增加2个，主要原因:2021年新成立州政府驻贵阳办事处和州政府驻成都办事处。
3.代管单位3个，分别是州直属参公单位州政府发展研究中心、州政府组成部门州金融办、州直属事业单位州人民政府政务服务中心。
（三）部门人员构成
2021年末，黔东南州人民政府办公室（含所属事业单位、代管单位）编制数共239人，其中：州政府办公室行政编制数63人、所属事业编制数55人、工勤编制数20人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心编制数52人、工勤编制数2人；代管州政府组成部门州金融办行政编制数16人、工勤编制数1人、事业编制数10人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心编制数19人，工勤编制数1人。
2021年末，实有在职人数178人、离休1人、退休78人，其中：州政府办公室行政人员51人；事业人员36人、工勤人员18人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心36人；代管州政府组成部门州金融办行政人员14人、事业人员5人、工勤人员1人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心事业人员17人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2022年收入总预算6191.56万元，其中一般公共预算拨款收入5496.80万元，占收入总预算的88.78%；上年结转694.76万元，占收入总预算的11.22%。支出总预算6191.56万元，其中一般公共服务支出5387.41万元，占支出总预算的87.01%，社会保障和就业支出448.02万元，占支出总预算的7.24%，卫生健康支出162.92万元，占支出总预算的2.63%，住房保障支出193.21万元，占支出总预算的3.12%。
（二）收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收支5496.8万元，比上年一般公共预算财政拨款收支4658.88万元增加837.92万元。其中基本支出4041.80万元，比上年3371.88万元增加669.92万元，主要原因：增加2022年目标绩效奖支出；项目支出1455万元，比上年1287万元增加168万元，主要原因：一是减少了信息专项经费、州政务中心2021年服装配置经费合计76万元；二是增加了州政府驻贵阳办事处专项业务经费、州政府驻成都办事处专项业务经费合计180万元；三是州政府办专项工作经费、黔东南州人民政府办公室文书档案整理和数字化项目、州政府政务值班工作专项业务经费、电子政务外网技术运行维护费、州政府网站建设维护购买服务费、州12345政府服务热线中心人员工资福利及运转经费、州政府驻北京联络处信访维稳经费、州政府驻广州办事处专项业务费均较上年增加，增加预算资金合计135万元；四是州金融办专项工作经费、基金办工作经费、州政务中心室内外物业服务费和水电费、黔东南州人民政府驻杭州办事处专项业务费均较上年减少，减少预算资金合计71万元。
（三）收入预算情况说明
1.2022年度一般公共预算财政拨款收入5496.8万元，其中：行政运行3372.96万元，占收入的61.36%；一般行政管理事务1455元，占收入的26.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出213.79万元，占收入的3.89%；机关事业单位职业年金缴费支出106.9万元，占收入的1.94%；行政单位医疗154.94万元，占收入的2.82%；住房公积金193.21万元，占收入的3.52%。
2.上年结转694.76万元，其中：行政运行54.92万元，占上年结转的7.9%；一般行政管理事务498.54万元，占上年结转的71.76%；机关服务5.15万元，占上年结转的0.74%；专项业务及机关事务管理0.84万元，占上年结转的0.12%；行政单位离退休26.07万元，占上年结转的3.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.95万元，占上年结转的7.91%；机关事业单位职业年金缴费支出46.31万元，占上年结转的6.67%；行政单位医疗7.98万元，占上年结转的1.15%。
（四）支出预算情况说明
1.支出预算总体情况
2022年预算总支出6191.56万元，其中，2022年一般公共预算财政拨款基本支出4041.8万元，主要安排在以下方面：工资福利支出2942.98万元，商品和服务支出900.04万元，对个人和家庭补助支出198.78万元。
2022年一般公共预算财政拨款项目支出1455万元，主要安排在以下方面：商品和服务支出1440.95万元，资本性支出14.05万元。
上年结转支出694.76万元，其中：基本支出190.22万元，项目支出504.54万元。
2.部门预算“三公经费”情况
2022年“三公经费”预算总额205.08万元，其中：
公务用车运行维护费159.38万元，比上年增加62.15万元，主要原因：一是新增驻贵阳办、驻成都办的公务用车运行维护费；二是车辆数量较上年增加，车辆经费也随之增加；三是驻广办对接招商引资、劳务协作等工作力度加大，公务用车运行维护费较上年增加。
公务接待费45.70万元，比上年增加11.80万元，从公用经费提取的公务接待费8万元，比上年增加5.5万元，主要原因：一是新增驻贵阳办、驻成都办的公务接待费用；二是驻广办对接招商引资、劳务协作等工作力度加大，公务接待较上年增加；三是州金融办专项业务工作的公务接待增加。
无因公出国（境）预算安排，因此无此项支出。
3.政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
1.州政府办公室项目经费255万元，其中：州政府办专项工作经费160万元，用于州政府办公室专项工作支出、政府系统干部素质能力提升培训、社会化服务费用支出以及办公楼中央空调及电梯维修费用；黔东南州人民政府办公室文书档案整理和数字化项目25万元，用于州政府办2021年档案整理、2021年州政府“债务专班”和“州委州政府督促指导凯里市工作组”档案资料整理以及2000年—2021年州政府办人事文书档案整理；州政府办挂职领导干部和国务院大督查专班办公经费40万元，用于解决挂职领导干部日常公用经费和国务院大督查专班办公经费；州政府政务值班工作专项业务经费30万元，用于平台运维服务费用及日常设备维修、更换等费用支付，确保州应急平台正常使用，便于开展突发事件接处，以及与省政府总值班室、各县市政府及州直有关部门进行视频连线等日常工作正常开展，确保州政府政务值班工作、突发事件信息接处工作高效运转；解决州政府总值班室日常水电费、政务值班人员值班费及保洁人员工资等费用支出。
2.州政务信息中心项目经费237万元，其中:电子政务外网各应用系统购买服务费84万元，主要用于确保州级电子政务网公文处理与事务办理系统正常运行、确保电子政务网门户信息共享发布系统正常运转、确保州级移动办公平台正常运转；电子政务外网运行维护费78万元，主要用于黔东南州电子政务外网运行维护服务、黔东南州电子政务外网互联网出口带宽扩容租用、黔东南州电子政务外网视频会议系统运维保障服务、黔东南州电子政务外网机房设备的更新维护；州政府公报费25万元，主要用于保障《黔东南州人民政府公报》印刷发行；州政府政务信息中心培训及工作经费10万元，主要用于开展至少一期以上政务及政府信息公开专题培训，切实提升全州各县（市）及州直有关部门从事政务及政府信息公开人员的能力和水平；州政府网站建设维护购买服务费40万元，主要用于州政府网站日常运行维护、监测及内容保障等工作。
3.州政府驻外办事处(联络处)项目经费530万元，其中：州政府驻广州办事处专项业务费70万元，主要用于对外宣传、招商引资、劳务协作和农特产品销售等工作提供信息、牵线搭桥，积极为黔东南引进资金、技术、人才、管理经验，为客商到黔东南投资创业牵线搭桥，提供相关服务；佛山劳务联络站专项经费20万元，用于加强劳务输出地和输入地精准对接，不断深入与珠三角、经济发达地区劳务协作, 加强与黔东南州务工集中地交流协作，加大有组织劳务输出工作力度；州政府驻杭州办事处专项业务费60万元，主要用于确保东西部协作联络服务、做好两地人才交流服务、做好医疗教育帮扶、开展招商引资、劳务协作、黔货入杭等各项工作有序开展。州政府驻北京联络处信访维稳经费60万元。州政府驻北京联络处专项业务经费140万元，主要用于招商引资、政府服务、对外宣传、后勤保障等工作。州政府驻贵阳办事处专项业务经费120万元，主要用于解决办公区及住宿区物业水电，聘请人员，车辆保险、运行及维护，会议，设备购置，公务接待，日常办公，生活补助等支出，保障办事处工作正常运行。州政府驻成都办事处专项业务经费60万元，主要用于积极开展与四川省、成都市党政机关、工商联、投资促进、人社、经济合作、接待办等部门的对接联系，充分保障驻成都办事处的日常工作开展。
4.州政府发展研究中心专项调查研究经费30万元，主要用于涉及黔东南州政府经济社会发展的重大问题调查研究。
5.州金融办项目经费71万元，其中：州金融办专项工作经费50万元，主要用于开展融资服务、金融创新、金融招商、金融服务网建设、干部培训、金融宣传教育；承担融资担保、小额贷款、地方资产管理等公司的日常监管、审批；开展企业上市工作培育、企业再融资和资产重组，指导地方金融机构协会，打造政银企融资服务平台，负责州内创业投资、产业投资、股权投资基金的备案和登记，协调推进债券和产业基金等直接融资工作。州处非专项工作经费16万元。州基金办工作经费5万元，主要用于开展绿色产业扶贫投资基金项目评审、申报、督查、考核、协调及服务等工作。
6.州政务服务中心项目经费332万元，其中：州12345政府服务热线中心人员工资福利及运转经费195万元，主要用于落实州12345政府服务热线中心聘用人员的工资服务待遇，保障热线中心正常运行；州政务中心室内外物业服务费和水电费127万元，用于州政务大厅室内外物业服务费和水电费的开支；州政务中心2022年邮政速递服务费10万元，用于为深入推进行政审批制度改革，提升政务大厅服务水平，确保政务服务实现“一网通办”“全省通办、一次办成”改革。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为751.216万元，其中：办公费100万元、印刷费25万元、手续费1万元、水费10万元、电费35万元、邮电费25万元、物业管理费6万元、租赁费3万元、差旅费120万元、维修（护）费8万元、其他交通费用20万元、会议费8万元、培训费6万元、劳务费35万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费85.856万元、其他商品与服务支出255.36万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2022年初，国有资产合计4626.71万元，其中：流动资产1640.36万元，固定资产2660.22万元。
（三）部门政府采购情况
2022年本单位政府采购预算14.05万元，采购项目主要是笔记本电脑、复印机、多功能一体机、执法记录仪、录音笔、沙发、会议椅、空调、消毒柜、热水器、会议投影系统、信访室安防系统、投影仪、照相机等购置。
（四）预算绩效说明
1、2022年，本部门（单位）资金总额5496.80万元，整体绩效目标为预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，严格控制“三公”经费支出，确保比上年减少。
2、2022年实行绩效目标管理的一级项目23个，涉及财政拨款预算1455万元。（详见附件表十）
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
详见附件
贵公网安备：52260102556045
