目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州交通运输综合行政执法支队主要职能是依法承担全州交通运输领域重大案件的查处工作，承担交通运输局交办的他事项，依法开展对公路水路城市客运、货运等交通运输违法行为的打击、对道路水路维修企业的监督检查，维护我州交通运输市场秩序稳定，以及对全州交通运输执法队伍的建设，提升全州交通运输行业执法水平。

2、部门预算单位构成：黔东南州交通运输综合行政执法支队为黔东南州交通运输局所属财政全额预算管理的副处级公益一类事业单位。

3、部门人员构成：单位事业编制人数36人、在职实有人数36人，内设正科级科室9个，离退休人员2人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2022年一般公共预算拨款收入775.08万元，其中：本年预算拨款收入630.34万元，上年结转144.74万元；一般公共预算拨款支出775.08万元，其中：（1）社会保障就业支出105.15万元，占预算支出13.57%、（2）卫生健康支出38.43万元，占预算支出4.96%、（3）交通运输支出594.57万元，占预算支出76.71%、（4）住房保障支出36.93万元，占预算支出4.76%。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。2022年公共财政补助收入为775.08万元、其中2022年预算收入为630.34万元，上年结转收入为144.74万元，支出775.08万元，2021年公共财政补助收入694.07万元，支出694.07万元，同比上年收入增加81.01万元，支出同比增加81.01万元，收入和支出增加的原因是增加的主要原因是人员工资津贴调增。

3、收入预算情况说明：2022年预算总收入775.08万元，其中：上年结转收入144.74万元，本年预算拨款收入630.34万元。对本年预算总收入775.08万元中包含：人员经费653.7万元，占总收入的84.34%；公用经费87.14万元，占总收入的11.24%；资本性支出31万元，占总收入的4.00%，对个人和家庭的补助3.24万元，占总收入的0.42%；本年度无项目经费预算。

4、支出预算情况说明

（1）2022年预算支出775.08万元，其中：事业单位离退休费支出1.46万元，占支出的0.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.3万元，占支出的8.42%；机关事业单位职业年金缴费支出38.39万元，占支出的4.95%；事业单位医疗支出38.43万元，占支出的4.96%；水路运输管理支出594.56万元，占支出76.71%；一般行政管理0.01万元；住房公积金支出36.93万元，占支出4.76%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年“三公”经费预算总数为13万元，其中公务用车运行维护费10万元，公务接待费预算3万元，与2021年“三公”经费预算相比持平，无增减变化。主要原因为：一是交通运输执法检查用车多，以及车辆陈旧维修费用高等，因而公务用车运行维护费保持与上年不变，我局无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是公务接待按照中央八项规定的要求开展“厉行节约”，公务接待同比上年不增加。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州交通运输综合行政执法支队2022年度无项目经费预算。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为87.14万元，其中：办公费6万元，水费0.4万元、电费4.2万元、维修（护）费1万元、邮电费6.22万元、物业管理6万元、差旅费12万元、福利费7万元，会议费2万元、培训费3万元、劳务费19万元、接待费3万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出7.32万元。资本性支出中配备交通执法专用设备购置31万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 398.45  万元，其中：流动资产 147.62   万元，固定资产  250.83  万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算  31.00   万元，采购项目主要是执法专用设备，包括执法记录仪、执法终端设备、打印机等。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额 775.08   万元，其中本年基本支出775.08万元。整体绩效目标为：1、提升交通运输执法能力，积极参加省局开展的岗位练兵活动，开展执法人员培训，加大对全州交通运输执法队伍的建设，提升全州交通运输行业执法水平；2、规范执法行为，强化法治保障，坚持执法为民，推进公正文明执法，持续推进交通运输”打非治违”工作，严格执法加大对交通运输领域重大案件的查处，有效打击非法客运等违法行为，维护交通运输市场稳定；3、提升服务能力，为基层提供高质量的执法指导服务，为企业提供高质量的交通运输营商环境，加强监督公路水路行业管理，维护我州交通运输市场秩序稳定，打造公平公正的交通运输市场。具体指标达到：1案件查处率达到100%；2检查基层执法机构8个，企业2家，码头6个，为基层交通执法机构配备执法专用设备38套。

2、2022年黔东南州交通运输综合行政执法支队今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0   万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件

    附件二-2(州交通运输执法支队）2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls