目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。

我单位主要工作职能是收送养社会孤儿和收养社会“三无老人”。

2、部门预算单位构成：阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。

我单位属一级预算单位，是财政全额补助拨款事业单位；本单位构成只本单位一个单位，没有其他单位。

3、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

我单位事业编制35名，在职人数24名，退休人员15人，遗属补助1人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：列明收支总预算额、本年收入以及在收入预算中的占比等内容。

2022年收支总预算额 2328.04万元，本年一般公共预算收入627.4元，占总预算额的 26.95%。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。

本年总预算比上年增加1443.14万元，增加 163.08%，主要原因是上年结转数增加

3、收入预算情况说明：列明部门收入预算的构成情况，各种类型资金绝对数及占比。

本年收入预算2328.04万元，其中：上年结转1680.64万元，占总收入的 72.19%；本年一般公共预算收入627.4万元，占总收入的26.95%;事业收入20万元，占总收入的0.86%。本年事业单位养老保险缴费科目收入 35.49万元，占总收入的1.52%；本年儿童福利科目收入 250.8万元，占总收入的10.77%；本年社会福利事业单位科目收入583.75万元，占总收入的25.07%；本年住房公积金科目收入 22.36万元，占总收入的0.96%；本年事业单位离退休科目收入   29.1万元，占总收入1.25%；本年事业单位医疗保险缴费科目收入19.06万元，占总收入的0.82%；本年职业年金科目收入21.41万元，占总收入的0.92%；本年用于社会福利的福彩公益金科目收入1366.07万元，占总收入的 58.68%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；

本年支出预算总数2328.04万元，其中：基本支出470.4万元，占总支出的20.21%。基本支出中事业养老保险缴费科目支出预算35.49万元，社会福利事业单位科目预算支出   342.98万元，住房公积金科目预算支出22.36万元，事业单位离退休科目预算支出29.1万元，事业单位医疗保险缴费科目预算支出19.06万元，职业年金科目预算支出21.41元；项目支出1857.64万元，占总支出的79.79%。项目支出中儿童福利科目支出250.8万元，用于社会福利的彩票公益金科目支出1366.07万元；社会福利事业单位科目支出220.77万元；事业支出20万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。列明“三公经费”预算总体情况、公务用车运行费，以及拟从公用经费提取的公务接待费，并逐项与上年比较增减变化情况，并说明原因。

本年“三公经费”预算支出7.35万元，比上年预算减少1.05万元，减少12.5%。其中：公务用车运行费预算6万元，比上年减少1万元，减少14.28%，变动原因是我单位公务用车使用减少；公务接待费预算1.35万元，比上年减少0.05万元，减少3.57%，原因是公务接待安排比上年有所减少。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

本年项目支出预算1857.64万元，其中：232万元属本年预算支出，202万元是用于儿童福利院集中供养儿童基本生活保障金以保障孤儿的生活支出，10万元属非税收入核拨项目，是用于社会福利院工作运转补充经费，20万元属事业收入支出；1625.64万元属上年结转资金支出，其中48.8万元所属项目是中央财政补助困难群众补助金及孤儿基本生活保障金，项目属民生项目，143.35万元所属项目是用于儿童福利院的建设项目及购买护理孤残儿童服务，1222.72万元所属项目是州老年养护楼建设项目，用于州老年养护楼基本建设工程支出，所属项目属民生项目，210.77万元属捐赠款及开发区赔偿款，儿童康复款等其他款项收入支出项目。。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 20.8万元，其中：其中：办公费 0.8万元，手续费0.05万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费11万元，公务接待费1.35万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.3万元，资本性支出1万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 7906.93万元，其中：流动资产 1836.5万元，固定资产 3085.98万元，在建工程2984.44万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算 466万元，采购项目主要是厨房食品采购85万元及儿童日用品采购25万元，老年养护楼附属工程356万元。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本单位资金总额 627.4万元，整体绩效目标为：                                                     （一）、克服困难推进项目建设工作

1.黔东南州儿童福利院建设项目：一是做好州儿童福利院建设项目的竣工验收工作，整理好竣工验收资料移交档案馆。二是完成州儿童福利院建设项目提质改造工程。三是完善相关设施设备。

2.黔东南州老年养护楼建设项目：一是积极向各相关部门争取建设资金。二是完善州老年养护楼建设项目的室外附属工程。三是做好州老年养护院建设项目的竣工验收工作。

（二）、加强安全管理和预防，定期开展安全工作培训和应急演练，提升全体职工安全防范意识。

（三）、继续加强疫情防控工作不放松，切实将疫情封堵在院外，保证院内人员的安全。

（四）、积极参与乡村振兴工作，加大对帮扶村的支持力度，定期到乍团村调研，为乍团村解决实际问题。

（五）、完善儿童功能区调整设置，为接收全州纳入我院集中养育孤儿做好准备。

（六）、积极探索儿童福利机构转型工作，加强社会工作部门设置，合理配备一定数量的社会工作专业人员。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及财政拨款预算 75万元。其中项目1：一级项目名称为孤儿基本生活保障金，绩效中长期目标为保障孤儿基本生活，提高孤儿基本生活水平，绩效年度目标为保障孤儿的基本生活，满足孤儿的日常生活需要，确保基本养育、教育、康复、医疗无忧。增强孤残儿童的社会参与感和幸福感（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为保障孤儿合法权益，促进儿童健康成长，确保孤儿基本生活不低于当地生活水平，项目长期绩效指标为保障孤儿基本生活，项目年度绩效指标为（参照项目绩效目标表-续表）；产出指标：其中数据指标本年度保障养育孤残儿童数≥60，质量指标餐饮满意率≥90%，时效指标1年，成本指标75万元；效益指标：社会效益指标有效解决孤儿的基本生活，可持续影响指标孤儿基本保障制度进一步完善；满意度指标：服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会福利实体业单位的补助费。

20  社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-2(非参公事业单位）：2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls