目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：阐述部门主要职能：1、贯彻执行国家有关自然保护的法律,法规和方针政策;2.制定自然保护区的各项管理制度.统一管理自然保护区;3.调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;5.进行自然保护的宣传教育;6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观,旅游活动。

2、部门预算单位构成：纳入2022年部门预算编制的预算单位为局本级

3、部门人员构成：2021年末我局总编制人数90人，在职实有人数74人，在职财政全额预算管理事业编制人员74人，退休人员51人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年我局预算总收入3450.77万元，基本支出1584.15万元，占总收入的45.91%，项目支出结转1866.62万元，占总收入的54.09%，预算支出总计3450.77万元。

2、收支增减变化情况说明：2021年一般公共财政预算拨款收入1234.30万元，2022年一般公共财政预算收1460.74万元，同比上年增加226.44万元，增长18.35%，增加原因主要是2022年度目标绩效指标核算在预算收入当中。

3、收入预算情况说明：2022年一般公共预算财政拨款收入3450.77万元。其中：一般公共财政预算基本支出1440.74万元，（ 人员经费收入1289.51万元，占收入总额89.5%；公用经费86万元，占收入总额5.97%；住房保障支出65.23万元，占收入总额4.53%，）；一般公共预算财政拨款项目（部门专项）支出20万元；上年结转1990.03万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2022年我局全年预算支出总3450.77万元，其中：社会保障208（类）05（款）缴费支出246.56万元，占收入总额7.14%；卫生健康210（类）11（款）支出51.07，占收入总额1.48%,节能环保211（类）05（款）支出215.24万元，占收入总额6.24%；农林水支213（类）02（款）支出2872.67万元，占收入总额83.25%；住房保障221（类）02（款）支出65.23万元，占收入总额1.89%。20 21年一般公共预算财政拨款支出2978.77万元，基本支出1729.52万，占总支出的58.06%（包括工资福利性支出1370.12万元，对个人和家庭的补助支出117.22万元，商品和服务支242.18万元），主要反映我局为保障机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划。项目支出1249.25万元，占总支出的41.94%。其中：社会保险补助211（类)05(款）02（项）支出24.06万元，占项目支出的1.92%；政策性社会性211（类）05（款）03（项）支出19.65万元，占项目支出的1.57%；一般行政管理事务213（类）02（款）02（项）支出0.82万元，占项目支出的0.07%；技术推广与转化213（类）02（款）06（项）支出3.44万元，占项目支出的0.28%；森林资源管理213（类）02（款）07（项）支出160.15万元，占项目支出的12.82%；森林生态效益补偿213（类）02（款）09（项）支出837.55万元，占项目支出的67.04%；林业自然保护区213（类）02（款）10（项）支出107.42万元，占项目支出8.6%；动植物保护213（类）02（款）11（项）支出36.40万元，占项目支出的2.91%；信息化管理213（类）02（款）23（项）支出6.87万元，占项目支出的0.55%；其他林业和草原支出213（类）02（款）99（项）支出52.89万元，占项目支出的4.23%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年度安排“三公经费”支出预算17万元。其中：公务接待费5万元，占本年度一般公共财政预算支出的0.34%，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万，占公共财政预算支出的0.82%，“三公”经费预算相比上年度减少3.34万元，主要原因是公务车辆正在按程序办理采购手续，车辆未配齐。公务接待费因控制接待经费，要求与上年保持一致。

(3)、政府性基金预算支出情况。2022年我局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年度我局项目支出主要是：社会保险补助211（类)05(款）02（项）支出197.14万元，主要用于保护区内天保管护人员社会保障缴费；政策性社会社会性211（类）05（款）03（项）支出18.10万元，主要用于林业执法、医疗卫生支出等；技术推广与转化213（类）02（款）06（项）支出6.34万元，主要用于雷公山狭叶方竹等课题研究经费支出；森林资源管理213（类）02（款）07（项）支出562.24万元，主要用于森林培育、天保工程国有林管护补助、雷公山保护区重点生态区位人工商品林赎买等支出；森林生态效益补偿213（类）02（款）09（项）支出439.18万元，主要用于兑现保护区内农户个人、村、组、集体生态补偿，每亩兑现金额为15.75元，以公示说明情况为依据、开展公益林监查、森林防火及保护管理等方面支出；林业自然保护区213（类）02（款）10（项）支出66.23万元，主要用于实施保护设施设备购置、实施基层管理站房维护改造、开展资源管护、森林防火、科研宣教演练、培训及宣传教育、国有林场科研成果展示综合用房建设等支出；动植物保护213（类）02（款）11（项）支出249.32万元，主要用于极小种群野生动植物拯救、湿地等生态保护、国家重点野生动植物补助等项目支出；信息化管理213（类）02（款）23（项）支出20.98万元，主要用于雷公山保护区视频监控系统运行及维护支出；林业草原防灾减灾213（类）02（款）34（项）支出40万元，主要用于林业有害生物防治、林业防灾减灾支出；他林业和草原支出213（类）02（款）99（项）支出247.10万元，主要用于雷公山国家级生态定位站建设支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为  90.99  万元，（其中：办公费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费12.99万元、差旅费8万元、福利费50万元、公务接待费5万元、公务车辆运行维护费12万元）。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2022年初，国有资产合计  2837.59  万元，其中：流动资产  2074.18  万元，固定资产  763.41  万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算   0   万元，本年度无政府采购情况支出。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）预算资金总额   1460.74   万元，整体绩效目标为在本年工作中完成以下目标:一、加强资源保护与管理，二：加强科研工，按要求完成各项任务；三：加强宣传教育，加大对保护区内森林防火及野生动植物保护知识的宣传教育；四：加强项目建设，在本年度内按计划完成各项目的开展；五：加强机关管理，认真完成工资的核算和发放工作，保障工作经费的正常运转；六：加强党建工作，按要求完成党建工作任务，抓好在职及退休党员的思想教育工作。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算  20  万元。其中项目1：一级项目名称为雷公山保护区视频监控系统建设，绩效中长期目标为确保视频监控系统常运行，按时完成网络、电费、系统维护维修的支出。绩效年度目标为：1、完成视频监控系统网络专线21条、普通宽带15条、21张4G电信卡网络运行情况检查维护。2、完成对12个森林防火监测转台、网络球机48个、枪机44个、16套集远程广播、9台无人机、200台红外相机、野生动物无线监测设备21套前端设备更换、线路整改等检查维护。3、为提升信息系统优化升级，提高信息管理质量，到省内外开展学习考察等。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件2. 2022预算公开.xls