目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：党校是州委、州政府培训全州领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是全州哲学社会科学研究机构和新型综合智库，是州委组织实施在职干部理论教学计划的机构。

（1）发挥干部教育主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡（镇）党政领导、少数民族干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（2）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）受州委、州政府委托举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

（4）开展全州重大理论问题和现实问题研究，承担州委、州政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用。

（5）对全州党校（院、团）进行业务指导，组织培训州、县两级党校（院、团）领导干部和教研骨干，加强对基层理论骨干教师、讲习员、德师的培训。

（6）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照有关规定开展研究生教育；组织编写具有黔东南州特色的干部培训教材。

（7）组织开展重大宣讲活动，制定宣讲计划，编写宣讲提纲。

（8）参与和协助州委中心学习组在党校理论学习有关服务工作。

（9）承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究。

（10）统筹整合干部网络培训资源，加强网络平台建设，组织实施干部在线培训。

（11）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（12）完成省委党校（贵州行政学院）、省委宣传部和州委、州政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我单位是财政全额补助事业单位，本单位（部门）内设19个处室：办公室、组织人事处、宣传处、教务处、科研处、总务处、财务处、学员工作处、信息与图书管理处、对外教育管理处、行社团地工作处、宣讲组织教研处、习近平新时代中国特色社会主义思想教研部、马列教研部、党史党建教研部、政法教研部、管理教研部、离退休工作处、机关党委。无下属单位。

3、部门人员构成：我校总编制为97名（其中参公管理编制25名，事业编制64名，工勤编制8名）；在编在岗人员69人（其中参公21人、事业43人、工勤5人），退休人员65人，离休人员1人，遗属人员6人，社会化工勤人员2人；全校共有财政供养人员135人（不包含社会化工勤人员2人、遗属人员6人）。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年一般公共预算收入1602.53万元，事业收入600万元，上年结转结余资金134.27万元，预算总收入2336.8万元。预算总支出2336.8万元。

2、收支增减变化情况说明：2022年一般公共预算收入1602.53万元，2021年一般公共预算收入1288.60万元，同比2021年一般公共预算收入增加313.93万元，增长24.36%，一般公共预算收入增加主要原因一是2022年度增加50万元的项目经费（培训培训35万元、科研经费10万元、理论宣讲经费5万元）；二是年初预算了目标考核管理奖。

3、收入预算情况说明：2022年一般公共预算收入1602.53万元，其中：工资福利1200.48万元，占一般公共预算收入74.91%，商品和服务227.94万元，占一般公共预算收入14.22%，资本性支出办公设备的购置5万元，占一般公共预算收入0.32%，；对个人和家庭的补助169.11万元，占10.55%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

2022年一般公共预算支出1736.8万元，支出具体情况如下：

2022年一般公共预算基本支出1686.8万元，其中：工资福利支出1310.24万元；商品和服务支出200.43万元；资本性支出，办公设备的购置7.02万元；对个人和家庭的补助169.11万元。一般公共预算项目（部门专项）支出50万元。上年结转结余资金安排支出134.27万元。（不包含纳入财政管理的非税成本性支出600万元，财政管理的非税成本性支出主要用于培训外聘教师课时费、现场教学培训费、培训的其他相关支出及物业管理费等）。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年“三公经费”预算如下：

一是2022年公务用车运行维护费用13.32万元，占公共财政预算总支出比例0.77%，同比2021年降低了1.6万元，降低了10.72%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。二是2022年公务接待费预算为3.72万元，占公共财政预算总支出比例0.21%，同比2021年降低0.76万元，降低16.96%，主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定、严格执行公务接待制度规定。三是2022年出国（境）费2.00万元，占公共财政预算总支出比例0.11%，同比2021年没有增减变化。主要原因严格执行公务出国（境）相关规定。“三公经费”包含上年结转结余安排支出的“三公经费”。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算项目（部门专项）支出50万元。主要有三项：一是干部培训经费35万元，主要用于主体班现场教学培训费、外聘教师课酬、资料费等干部培训相关支出；二是科研经费10万元，主要用于科研调研差旅费、课题资助费、资料印刷费；三是理论宣讲经费5万元，主要用于理论宣讲骨干培训、宣讲差旅费、宣讲资料印刷、外出宣讲租车等。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 207.45万元，其中：办公经费72.77万元；印刷费2万元；水费5万元；电费8万元；邮电费15.29万元；差旅费5万元；因公出国出境2万元；维修维护费用1.5万元；培训费9万元；公务接待3.72万元；劳务费3.03万元；工会费16万元，福利费15万元；其他交通费25.26万元(其中公车改革补贴22.26万元)；办公设备购置7.02万元；会议费2.89万元；公务用车运行维护费用13.32万元；其他商品和服务支出0.65万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计   581.93 万元，其中：流动资产 285.99 万元，非流动资产 295.94 万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算150万元，采购项目是物业管理服务，此项政府采购主要用财政管理专户非税成本性资金开支。

（四）预算绩效说明

2022年，本部门一般公共预算财政资金总额1736.8万元，整体绩效目标为：围绕主责主业，着力提升办学治校质量和水平，更好发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断开创党校工作新局面。

一是大规模高质量培训干部。高质量完成调训班培训任务，干部培训主阵地和党性熔炉作用充分发挥。计划举办各类主体班次26期，培训4920人。

二是充分发挥决策咨询作用，承担州委州政府以及其它各类课题20个左右，充分发挥决策参谋作用。

三是按照州委和学校安排部署，完成宣讲任务。

四是加强人才队伍建设，强化师资培训，引进人才，培养选拔优秀干部。

五是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

六是做好新冠疫情防控工作，巩固疫情防控成果。

七是加强基础设施建设和设施功能改造升级，深入推进美丽校园、文化校园建设和国家级文明单位创建，完善设施设备功能。

八是提高党建质量，深入推进支部标准化规范化建设。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

五、部门预算表

详见附件2

中共黔东南州委党校：2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表 (2).xls