目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

黔东南州融媒体中心主要工作职责：

一、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络新媒体资源，加强新闻宣传和管理，在新闻宣传中发挥主阵地作用；进一步提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力和公信力。

二、把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省委安排部署，围绕州委、州政府中心工作，确定阶段性新闻宣传工作任务进行舆论引导、典型宣传、舆论监督，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道。

三、根据中央、省和州总体规划及政策、法规标准，制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。

四、研究和推进中心体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

五、制定组织实施中心产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

六、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作。

2、部门预算单位构成：

黔东南州融媒体中心为财政全额拨款事业单位，内设机构为21个，分别为：办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、总编室、新媒体编辑部、新媒体研发部、时政采访部、综合采访部、纸媒时政编辑部、纸媒综合编辑部、纸媒专刊部、综合广播、交通广播、电视联播编辑部、电视综合编辑部、凯里电视台、技术部、播控部、经营管理部、活动策划部。

3、部门人员构成：

黔东南州融媒体中心总编制人数为169人，在职职工实有人数146人，离退休人员54人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

州融媒体中心2021年收入总预算额为2359.33万元，其中：一般公共预算基本收入1925.28万元，上年结转结余资金434.05万元；支出总预算额为2359.33万元。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。

         2020年度有文化旅游提升工程（公共文化服务设施）第一批中央基建投资160万元的项目经费，今年本单位无财政资金预算项目；单位2020年公开招聘17人，州直机关调入1人，人员经费增加。

3、收入预算情况说明：

州融媒体中心2021年收入总预算额为2359.33万元，其中：一般公共预算基本收入1925.28万元，上年结转结余资金434.05万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

州融媒体中心支出总预算额为2359.33万元，其中基本支出为2110.27万元，项目支出为249.06万元，本年度项目支出全部为上年结转结余资金。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2021年州融媒体中心“三公经费”预算支出总额为：21.27万元，其中：因公出国（境）费0万元  ，公务接待费1.77万元，公务车购置及运行费19.5万元，与上年比较均无变化，其原因是：本单位虽然为财政全额拨款单位，但财政局仅把在编人员和离退休人员工资纳入财政拨款，收入支出预算只下达在编人员和离退休人员工资，部门运行经费无预算资金，故没有细化，保持与去年一致。       

（3）政府性基金预算支出情况。

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年度，州融媒体中心项目支出249.06万元，均为上年结转结余资金。其中：中央广播电视节目无线覆盖安数字运行维护费31.2万元；州融媒体中心综合演播厅配套设施资金15.75万元；2020年文化旅游提升工程（公共文化服务设施）第一批中央基建投资160万元；民族文字数字出版设备购置项目41.96万元；中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费0.15万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明。

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为  0  万元，说明：黔东南州融媒体中心虽然为财政全额拨款单位，但财政局仅把在编人员和离退休人员工资纳入财政拨款，收入支出预算只下达在编人员和离退休人员工资，其他公用经费无预算资金，都是非税收入，因此，州融媒体中心没有部门运行经费。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计  5016.02   万元，其中：流动资产 3245.05 万元，固定资产 1770.97  万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算  500    万元，采购项目主要是摄、录、编、播设备，融合媒体平台建设，办公室设备等。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额  1925.28     万元，整体绩效目标为:

一、始终按照中央、省委和州委关于全面从严治党主体责任的部署要求，依托“党的群众路线”“三严三实”“两学一做”“不忘初心、牢记使命”等主题教育契机和载体，坚持以政治建设为统领，认真履行全面从严治党主体责任，为推进新闻宣传事业的科学发展，提供了强有力的思想和组织保证。

二、立足“围绕中心、建设队伍、服务群众”的党建职责，聚焦脱贫攻坚，推动媒体融合。

三、持续深化拓展黔东南日报社、黔东南州广播电视台的“苗乡侗寨行”“党旗耀荧屏.声画奏强音”2个州级优秀党建品牌。

四、强化正风肃纪，突出干净干事，持续改进工作作风，持续做到挺纪在前，持续加强自身建设，营造风清气正良好氛围。

五、严格标准和程序，切实加强干部选人用人和队伍建设。

六、进一步健全和完善机关管理制度，对已经形成并运行良好的制度继续加以坚持，对尚不完善的制度及时修订完善，对目前还未形成的制度抓紧制。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0   万元，今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

207 06 05 出版发行

208 05 02 事业单位离退休

208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出

210 11 02 事业单位医疗

210 02 01 住房公积金

207 01 99 其他文化和旅游支出

207 08 02 一般行政管理事务

207 08 08 广播电视事务

207 08 99 其他广播电视支出

207 08 05 电视

五、部门预算表

详见附件2

附件二-2黔东南州融媒体中心：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls