目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：（1）贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策。（2）为全州人民提供医疗、急救、传染病防治、妇幼保健、计划生育指导、预防保健、康复等服务。（3）为全州县医院、基层卫生院、妇幼保健院培训医务人员并提供技术帮助。（4）不断开展新技术、新业务及科研工作，提高医疗技术水平，不断满足人民群众日益增长的医疗保健需求。（5）为全州重大公共卫生突发事件提供救援、救治服务。（6）完成州委州政府及省、州卫生行政主管部门下达的其他各项指令性任务。

2、部门预算单位构成：财政差额拨款事业单位1个—黔东南苗族侗族自治州人民医院。

3、部门人员构成：我院总编制人数为600人,在职实有人数2212人（其中在编人员 470人，聘用人员 1742人），离退休人员 407人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2021年收入总预算为124,736.63万元，包括一般公共预算拨款收入946.95万元，事业收入115,600.00万元，其他收入4,314.55万元，上年结转3,875.13万元。

2021年支出总预算为124,736.63万元，包括社会保障和就业支出1,791.40万元，卫生健康支出119,184.99万元，结转下年3,760.24万元。

2、收支增减变化情况说明：2021年预算收入较上年有所增长，增长主要原因是：2020 年受疫情的影响，医疗收入有所下降。2021年在全国疫情相对稳定的大环境下，预计医疗收入相较 2020 年会有一定幅度的上升；2021年预算支出较上年有所增长，增长主要原因是：职工人数增加人员经费增加，同时医疗收入增加，随之相关支出也相应增加。

3、收入预算情况说明： 2021年收入总预算为124,736.63万元，其中：上年结转3,875.13万元（含财政项目资金3,849.12万），占收入总预算3.11%；一般公共预算拨款收入946.95万元，占收入总预算的0.76%；事业收入115,600.00万元，占收入总预算的92.67%；其他收入4,314.55万元，占收入总预算的3.46%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2021年支出预算120,976.39万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,816.29万元，具体为基本支出972.96万元(基本支出均为离退休人员经费，本年预算安排支出946.95万元，上年结转资金安排的支出26.01万元)，项目支出3,843.33万元（为上年结转资金安排的支出）。

（2）部门预算“三公经费”情况。2021年医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年政府性基金预算支出预算5.79万元，为上年结转资金安排的支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年财政未批复本单位一般公共预算拨款安排的项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 70,322.72万元，其中：固定资产折旧及无形资产摊销费9,500.00万元，卫生材料费20,790.48万元，药品费24,992.30万元，其他费用15,039.94万元（其中较大的支出有：水费475.00万元、电费787.81万元、物业管理费615.01万元、维修（护）费2,000.00万元、劳务费197.64万元、物资购置608.64万元、天然气费用538.31万元等）。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 187,534.66  万元，其中：流动资产  91,930.71 万元，固定资产 95,603.95 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 23,813.83 万元，采购项目主要是:货物类政府采购16,159.09万元，主要为医疗设备购置;建设工程类政府采购6,046.74万元；信息化建设政府采购1,608.00万元。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额 946.95 万元，整体绩效目标为:医院坚持以病人为中心，以学科建设为抓手、发挥多学科资源优势，通过学科整合、团队协作方式，集全院之力，为病人服务。以信息化建设为载体，优化整体布局和服务流程，不断提升服务水平，为病人提供优质舒适便捷的就医环境。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0   万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）：2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综 合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。2100207 儿童医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

20、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）：2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。2100409 重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21、210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）： 210901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于 卫生健康方面的支出。

22、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）：2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23、212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：2120899国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-2(非参公事业单位）：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表 - 黔东南州人民医院.xls