目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全州教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。

2、加强全州基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高; 实施省级间普通高中转学学业水平成绩认证和普通高中毕业证验印工作。

3、全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观，加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量监测工作，提升教育发展水平。

4、深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代教育制度建设。

5、大力发展职业教育，推进现代职业教育体系建设，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力; 实施中等职业学校毕业证验印工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全州教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我州的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

7、统筹和指导教育援助工作。

8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、统筹和指导管理全州教师工作，组织实施教师资格制度，高级中学教师资格认定，普通高中、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格认定，统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。

10、负责普通高中和中等职业学校学历教育的招生考试和学籍学历管理工作，制定州属中等专业学校招生计划，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

11、组织指导教育方面的对外合作与交流。

12、承担州人民政府教育督导室的具体工作。

13、承办州委、州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

（三）部门人员构成：纳入州教育局部门预算的5家单位编制数共87个，行政编33个，事业54个。2020年年末在职人员63人(其中行政23人，事业40人）、离休人员1人、退休人员69人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年收入总预算2524.36万元，其中一般公共预算拨款收入1815.24万元，上年结转709.12万元；支出总预算2524.36万元，其中教育支出2059.88万元，社会保障和就业支出329.94万元，卫生健康支出63.04万元，住房保障支出71.5万元。本年支出占收入预算的100%。

2、收支增减变化情况说明：比上年预算收支增加342.88万元，同比增加15.72%，主要原因是结转资金比上年增加了337.25万元。

3、收入预算情况说明：收入总额预算2524.36万元。其中：(1)一般公共财政预算收入1815.24万元，占总收入的71.91%；(2)上年结转709.12万元，占总收入的28.09%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。支出总预算额2524.36万元，其中基本支出1303.42万元，占总支出的51.63%；项目支出1220.94万元，占总支出的48.37%。

（2）部门预算“三公经费”情况。“三公经费”占公共财政预算支出的比重0.75%，比上年下降0.02%。一是2021年我单位没有因公出国（境）计划，因此没有安排预算；二是2021年公务用车运行费预算约为8.45万元，2020年末共有公务用车4辆，平均每辆运行费2.14万元，占公共财政预算支出的 0.67%，比上年减少0.11万元，减少0.02%，保障教育业务工作需要，结合实际适当精减预算；三是2021年公务接待费预算为1万元，与上年持平。我局2020年无公务用车购置计划。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年项目支出558万元，其中州级教育专项资金300万元，“两山”地区致远班学生补助经费258万元。州级教育专项资金主要用于保障全州教育教学业务工作的开展，“两山”地区致远班学生补助经费主要用于凯里振华民族中学“两山”致远班学生生活、交通补助。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为185.65万元，其中：办公费27.36万元，邮电费12万元、差旅费50万元、福利费20万元、日常维修3万元、办公用房水电费15.8万元、公务用车运行维护8.45万元、其他交通费用24.54万元、培训费2万元、公务接待费1万元、其他费用21.5万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计2016.15万元，其中：流动资产1510.97万元，固定资产505.18万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算0万元。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门资金总额2524.36万元，整体绩效目标为在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算558万元。其中项目1：一级项目名称为州级教育事业发展资金，绩效中长期目标为根据预算完成各项教育教学业务工作，绩效年度目标为保障全州各项教育教学、教育督导工作等顺利完成，项目概况为促进教育教学办学水平提高、检测高考备考水平、校园周边安全、学校体育艺术发展等各项教育专项工作经费，项目长期绩效指标为完成各项教育专项工作，项目年度绩效指标为在预算300万元范围内，严格执行年初预算，完成年度目标；项目2：一级项目名称为“两山”地区致远班学生补助经费，绩效中长期目标为按时将两山致远班补助资金划拨到位，解决贫困学生读书难问题，项目概况为在振华中学举办“两山”致远班，面向“两山”地区和黄平谷陇镇招收建档立卡贫困小学毕业生200名，学生在校期间，除享受原有营养改善计划和“两免一补”政策外，州级财政还提供生活补助费、住宿费、交通补助费和一次性生活用品补助费，项目长期绩效指标为按时划拨两山致远班补助资金，项目年度绩效指标为在年度内将261万元两山致远班补助资金划拨到校，解决贫困学生读书难问题。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业）：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls