目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

部门主要职能:我单位为黔东南州公安局下属副县级行政机构，实行黔东南州公安局和贵州省公安厅交通警察总队（省公安厅交管局)双重管理。负责全州高速公路交通安全管理；组织、指导、监督各县市、开发区公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督各县市、开发区公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；指导各县市、开发区公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全教育等工作；组织、指导各县市、开发区公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划；全州道路交通安全管理方面的科学技术保障和协调工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法考评工作。

2、部门预算单位构成：

    我单位为行政单位，内设21个正科级机构。

    3、部门人员构成：

在职实有民警244名，为行政编制，退休民警53人，发放遗属困难补助金3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2021年本级预算收入5571.42万元，含一般公共预算拨款收入4623.51万元，上年结转947.91万元。预算支出5571.42万元。

2、收支增减变化情况说明：

    本年度与上年预算收入相比减少448.29万元，原因是项目经费减少。支出增加47.53万元。

3、收入预算情况说明：

本年度我单位收入构成情况：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出以及对个人和家庭的补助。以上收入占总收入比分别为：工资福利支出62.68%、商品和服务支出31.90%、资本性支出3.08%、对个人和家庭的补助2.34%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

 基本支出4776.95万元，其中：基本工资900.59万元，津贴补贴1719.18万元，奖金72.76万元，社会保障缴费568.4万元，住房公积金231.13万元，商品和服务支出1777.28万元，退休费128.49万元，其他交通费用515.58万元，公务车辆运行维护费25.16万元，其他商品服务支出424.03万元，生活补助2.1万元。

项目支出794.47万元。其中抢险救灾35万元，警务辅助人员经费463.10，中央和省级政法资金296.37。

（2）部门预算“三公经费”情况。

     2021年我单位公务接待费预算支出0.5万元，占公共财政预算支出的比重0.01%，同比上年减少，原因是预算公务接待减少。公务车辆运行维护费预算支出21.56万元，占公共财政预算支出的比重0.39%，同比上年增加，原因预算外新购置十三辆制式执勤执法警用车辆，导致车辆运行维护费增加。

   （3）政府性基金预算支出情况。

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度我单位项目经费支出预算为警务辅助人员经费：其中辅警工资1087万元，用于保障辅警人员基本工资和工作经费；执勤执法车辆运行维护费148.5万元，用于保障执勤执法车辆油料费和日常保养维护费；民、辅警被装154.5万元，用于购置民、辅警服装费。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为1948.77万元，其中我单位根据行政运行情况运行经费安排如下：办公费818.07万元、邮电费22.82万元、其它交通费215.58万元、会议费0.72万元、培训费9.61万元、专用材料费124.88万元、被装购置费35万元、业务委托费95万元、公务接待费5.54万元、公务用车运行维护费25.16万元、维修（护）费0.87万元、其它商品和服务支出424.03万元、专用设备购置171.49万元。

   （二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 13879.58 万元，其中：流动资产 2383.03 万元，固定资产 11496.55 万元。

   （三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算0万元

（四）预算绩效说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算1390万元。其中项目名称为警务辅助人员经费，绩效年度目标为确保我州道路交通安全管理各项工作正常运行。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映贵州省黔东南州公安局交通警察支队行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

五、部门预算表

详见附件2

     黔东南州交警支队2021年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls