目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

     一、部门概况

 1、部门主要职能

黔东南州民族博物馆是从事收集展览文物、弘扬民族文化、开展社会教育以及文化研究的事业单位，是我州一家综合性博物馆。根据州编委《关于州博物馆机构升格的通知》（州编发【2008】63号）和州编办《关于州文化体育局下属事业单位增加事业编制的批复》（州编办发【2011】404号）精神，黔东南州民族博物馆为州文体广电旅游局下属管理副县级事业单位。类别为公益一类事业单位，没有下属单位，财务独立核算。

2、部门预算单位构成

州民族博物馆部门预算单位构成情况表

3、部门人员构成

州博物馆编制数20人。2020年末在职实有人数14人，（其中：副县级1人、副高1人、正科级及以下人员12人），退休人员19人。

    二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

1、2021年预算收入总额907.35万元，其中一般公共财政预算收入为235.47万元，占总预算收入的25.95%。上年结转671.88万元。占总预算收入的74.05%。

2、2021年预算支出总额907.35，文化旅游体育与传媒支出798.4万元，占总预算支出的87.99%、社会保障与就业支出80.92万元，占总预算支出的8.92%、卫生健康支出13.12万元，占总预算支出的1.45%。、住房保障支出14.91万元、占总预算支出的1.64%。

2、收支增减变化情况说明：2021年预算收入总额907.35万元，2020年预算收入总额为1106.38万元，比上年减少199.03万元，因2019年结余资金中项目款在2020年已经完成并支付及单位人员退休2人，调出一人。

3、收入预算情况说明：2021年预算收入总额907.35万元，其中一般公共财政预算收入为235.47万元，占总预算收入的25.95%。上年结转671.88万元。占总预算收入的74.05%。

（1）一般公共财政预算收入为235.47万元。文化旅游体育与传媒支出143.43万元，占预算收入的60.91%、社会保障与就业支出64.52万元，占预算收入的27.40%、卫生健康支出12.61万元，占预算收入的5.35%。、住房保障支出14.91万元、占预算收入的6.34%。、

（2）上年结转收入671.88万元。文化旅游体育与传媒支出654.97万元，占结转收入的97.48%、社会保障与就业支出16.4万元，占结转收入的2.44%、卫生健康支出0.51万元，占结转收入的0.08%。、

4、支出预算情况说明

（1）2021年预算支出总额907.35万元，其中一般公共财政预算支出为235.47万元，占总预算支出的25.95%。上年结转支出671.88万元。占总预算支出的74.05%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2021年公务接待费预算支出为2万元，占公共财政预算支出的比重为 0.85%。上年公务接待预算为2万元，与上年预算相同。因遵守中央八项规定、省十项规定、州十二项规定厉行节约，严格控制开支。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

    三、项目支出安排情况说明

黔东南州博物馆履行收藏展览文物、弘扬民族文化的职责。开展文物、文献资料的征集、登编、保管；民族文化展览；民族文物复制与修复；开展社会教育以及文化研究等工作。专项业务经费地方财政安排10.20万元（免费开放配套资金），用于免费开放业务工作、文物征集等相关支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 12.4  万元，其中：30201办公费用3万元、30202 印刷费2万、30207 邮电费1.2万 、30217公务接待费2万元、30299其他商品服务支出4.2万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计  2625.97  万元，其中：流动资产 685.95 万元，固定资产  1687.04 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算  0  万元

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额  235.47    万元，整体绩效目标为收集展览文物、弘扬民族文化、不断提升开展社会教育及文化研究等公共服务工作。 

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算 10.2  万元。其中项目1：一级项目名称为黔东南州博物馆专项业务经费（州级配套资金），绩效中长期目标为博物馆免费开放活动费、办公设备购置及文物征集，绩效年度目标为开展业务活动、文物征集。项目概况为地方配套专项业务经费。用于免费开放活动费、办公设备购置、文物藏品等征集，有较强的可行性和实用性。项目长期绩效指标：开展业务活动、文物征集,加强社会教育及文化研究等公共服务工作提升服务能力和服务水平，保障广大群众进行文物、展览参观的基本文化权益。项目年度绩效指标：较好完成各项服务展览，对公众开放、提供学习、教育、服务为目的非营利性的永久机构，参观人数达到年35万人次，完成及时，参观对象较为满意。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）：指反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-博物馆：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls