目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

 附件2: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能：1．拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调党的意识形态工作。3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作。4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。5.统筹分析研判和引导社会舆论。6.拟订全州新闻出版业 的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。7.统筹协调全州各领域网络安全重大事项。8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产。9.负责管理全州电影行政事务。10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。11.统筹指导全州舆情信息工作。12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作计划。13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传。14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县市的新闻发布工作。15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明精神。16.对全州公民开展国防教育。协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。17.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。18.归口领导州文体广电旅游局、州融媒体中心；受州委委托，代管州文联、州社科联（州社科院）；指导和管理州委讲师团。19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办、省委网信办交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成：根据部门主要职责，部门内设职能科室9个，附财政全额补助直属事业单位1个，黔东南州宣传教育工作服务中心，为副处级公益一类事业单位,内设正科级科室8个；公务车在用在编3辆。

（三）部门人员构成：共有编制数54人，在岗在编43人。其中：行政编制数26人，在岗在编20人；工勤在岗2人；事业编制数28人，在岗在编21人；离休1人，退休10人，临聘人员2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2021年度总预算总收入1，267.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,198.09 万元，占总预算收入的94.54%；上年结转收入69.24 万元，占总预算收入的5.46%。

2021年度总预算支出1,267.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入支出1,052.51 万元，文化旅游体育与传媒支出9.57 万元，社会保障和就业支出121.83 万元，卫生健康支出38.51万元，住房保障支出44.91 万元。

（二）收支增减变化情况说明：同比2020年度总预算收入1,102.64万元，2021年总预算收入增加164.69万元。其中同比2020年一般公共预算拨款收入965.5万元，2021年一般公共预算拨款收入1,198.09万元增加232.59万元；同比2020年上年结转收入137.14万元，2021年结转收入69.24万元减少增加67.9万元。

同比2020年度总预算支出1,102.64万元，2021年总预算支出增加164.69万元。

2021年相比较2020年收支有所增加，原因主要为：一是机构改革后，划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能，工作量增大，加上人员变动、工资、社保调整影响。二是增调项目经费预算200万元，其中：网信工作增加65万元，新增与贵州广播电视台合作经费150万元，减少精神文明创建工作经费15万元。

（三）收入预算情况说明：2021年度部门收入1267.33万元，其中：

1.行政运行预算551.65 万元，占总收入1267.33万元的43.53%；

2.一般行政管理事务预算178.83 万元，占总收入1267.33万元的14.11%；

3.其他宣传事务支出预算322.03 万元，占总收入1267.33万元的25.41%；

4.其他文化体育与传媒支出预算9.57 万元，占总收入1267.33万元的0.76%；

5.住房公积金预算44.91 万元，占总收入1267.33万元的3.54%；

6.机关事业离退休预算36.04 万元，占总收入1267.33万元的2.84%；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算60.97 万元，占总收入1267.33万元的4.81%；

8.机关事业单位职业年金缴费支出预算24.82 万元，占总收入1267.33万元的1.96%；

9.行政事业单位医疗保险预算38.51 万元，占总收入1267.33万元的3.04%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位2021年部门支出预算1267.33万元，其中一般公共预算基本支出738.09 万元，项目支出460万元，上年结转69.24 万元。其中：

（1）行政运行预算551.65 万元，占总收入1267.33万元的43.53%；

（2）一般行政管理事务预算178.83 万元，占总收入1267.33万元的14.11%；

（3）其他宣传事务支出预算322.03 万元，占总收入1267.33万元的25.41%；

（4）其他文化体育与传媒支出预算9.57 万元，占总收入1267.33万元的0.76%；

（5）住房公积金预算44.91 万元，占总收入1267.33万元的3.54%；

（6）机关事业离退休预算36.04 万元，占总收入1267.33万元的2.84%；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算60.97 万元，占总收入1267.33万元的4.81%；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出预算24.82 万元，占总收入1267.33万元的1.96%；

（9）行政事业单位医疗保险预算38.51 万元，占总收入1267.33万元的3.04%。

2.部门预算“三公经费”情况。2021年“三公经费”预算44.25万元，其中：

（1）我单位公务用车在用在编3辆，无公车购置安排。公务车运行维护费28.25万元，较减少4.48万元，主要是按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。

（2）公务接待费预算16万元，较上年减少2万元。按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。

（3）2021年无因公出国（境）计划，我单位本年度无公务用车购置预算安排。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年当年公共财政拨款项目支出安排：460万元，其中：

（一）网络意识形态、网络安全工作经费70万元；

（二）网络安全动态感知系统维护费30万元；

（三）网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费100万元；

（四）“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费10万元；

（五）黔东南新闻工作者协会办公经费2万元；

（六）内外宣工作媒体记者等接待工作经费18万元；

（七）州委中心组学习专项经费5万元；

（八）国防教育及政治理论教育工作经费经费10万元；

（九）全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费20万元；

（十）对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费45万元。

（十一）与贵州广播电视台合作经费150万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为140.46万元，其中：办公费15万元，水费0.5万元，电费3.5万元，邮电费9万元，物业管理费0.5万元，差旅费18万元，福利费12万元，其他交通费27.48万元，会议费3万元，劳务费17万元，公务接待费1.5万元，委托业务费2.6万元，公务用车运行维护费6.75万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出18.63万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 188.88 万元，其中：流动资产 136.35 万元，固定资产 52.53 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 5 万元，采购项目主要是购置计算机5台，打印设备2台，传真机2台，桌凳沙发3套，网络交换机1台。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门资金总额 1,267.33 万元，整体绩效目标为努力构建大宣传格局，着力突破理论政策宣传、精神文明创建和互联网宣传管理工作难点，充分发挥舆论引导、对外宣传和文化建设作用，为我州经济社会快速发展提供内在动力与智力支持,并营造良好社会氛围。开展“文明在行动 满意在贵州”活动暗访督查，深化群众性精神文明创建活动，开展第六届全州道德模范评选表彰活动，对道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型进行节日慰问、加强全州新时代文明实践中心、所、站建设，举行州委中心组集中学习研讨会，开展出版物市场专项检查和“扫黄打非”集中行动，做好“中国共产党成立100周年”“乡村振兴”等系列主题宣传，组织开展“新春走基层”等采访活动，加大与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好“安全生产宣传月“”科技宣传日”等系列报道，开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设；保障单位在职人员和离退休人员的正常办公开支、生活秩序。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 11 个，涉及财政拨款预算 460 万元。其中：

项目1：网络意识形态、网络安全工作经费；绩效中长期目标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；绩效年度目标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；项目概况为中央、省委、省政府及州委、州政府对网络意识形态、网络安全工作要求,网络意识形态、网络安全日常监管工作经费；项目长期绩效指标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议。2021-2023年经费预算210万元，主要用于：公办经费120万元，公务用车运行维护费15万元，培训费45万元，其他商品和服务支出30万元；项目年度绩效指标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，弘扬正能量。2021年预算70万元，主要用于：公办经费40万元，公务用车运行维护费5万元，培训费15万元，其他商品和服务支出10万元。

项目2：网络安全动态感知系统维护费；绩效中长期目标为做好网络安全动态感知系统日常维护，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；绩效年度目标为做好网络安全动态感知系统日常维护，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；项目概况为中央、省、州加强网络安全动态监管的工作需求，相关系统询价；项目长期绩效指标为做好网络安全动态感知系统日常维护，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议。2021-2023年经费预算90万元，主要用于办公经费15万元，其他商品和服务支出75万元；项目年度绩效指标为做好网络安全动态感知系统日常维护，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议。2021年经费预算30万元，主要用于：办公经费5万元，其他商品和服务支出25万元。

项目3：网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费，绩效中长期目标为适应网络信息时代发展，做好网络舆情监管工作；绩效年度目标为适应时代需要，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；项目概况为根据网络信息时代发展网络管理工作需求,为州委州政府提供不利社会发展的舆情预警及处置建议；项目长期绩效指标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，做好网络舆情监管，为州委州政府提供舆情预警及处置建议。2021-2023年经费预算300万元，主要用于网络舆情监测系统运行维护工作支出。项目年度绩效指标为开展网信业务培训和应急演练，加大网络综合治理建设，及时处置网络舆情，弘扬正能量。2021年预算100万元，主要用于网络舆情监测系统运行维护工作支出。

项目4：“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费，绩效中长期目标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，持续深入开展出版物市场专项检查和“扫黄打非”集中行动，不断净化文化市场；绩效年度目标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，开展出版物市场专项检查和“扫黄打非”集中行动；项目概况为根据上级及州的部署要求，开展“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作；项目长期绩效指标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，持续深入开展出版物市场专项检查和“扫黄打非”集中行动，不断净化文化市场。2021-2023年保障“扫黄打非”工作开展有效开展，经费共计30万元。主要用于：办公经费3万元，公务用车运行维护费3万元，差旅费6万元，会议费4.5万元，其他商品和服务支出13.5万元；项目年度绩效指标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，开展出版物市场专项检查和“扫黄打非”集中行动，不断净化文化市场。2021年深入开展“扫黄打非”工作，经费保障10万元。主要用于：办公经费1万元，公务用车运行维护费1万元，差旅费2万元，会议费1.5万元，其他商品和服务支出4.5万元。

项目5：黔东南新闻工作者协会办公经费，绩效中长期目标为解决新闻宣传体制机制突出矛盾问题，加强全州新闻工作者队伍建设。充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；绩效年度目标为召开全州新闻工作者协会年会，充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；项目概况为根据州委有关工作安排,切实解决新闻宣传体制机制不全、职能弱化、服务不到位、创新能力不够等问题，充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设。项目长期绩效指标为解决新闻宣传体制机制突出矛盾问题，加强全州新闻工作者队伍建设。充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。三年经费预算6万元，主要用于其他商品和服务支出；项目年度绩效指标为召开全州新闻工作者协会年会，发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。全年工作经费预算2万元，主要用于其他商品和服务支出。

项目6：内外宣工作媒体记者等接待工作经费；绩效中长期目标为加强与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好省内外媒体记者的接待服务工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局；绩效年度目标为加强与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好省内外媒体记者的接待服务工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局；项目概况为州委、州政府构建大外宣格局工作需要，开展内外宣工作媒体记者接待工作；项目长期绩效指标为加强与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好省内外媒体记者的接待服务工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局。2021年-2023年经费预算54万元，主要用于：办公经费9万元，公务用车运行维护费10.5万元，差旅费4.5万元，接待费30万元等；项目年度绩效指标为加强与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好省内外媒体记者的接待服务工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局。2021年预算18万元，主要用于：办公经费3万元，公务用车运行维护费3.5万元，差旅费1.5万元，接待费10万元等。

项目7：州委中心组学习专项经费，绩效中长期目标为保障州委中心组学习，开展州委中心组集中学习研讨会，提高领导理论知识、科学决策及创新能力；绩效年度目标为根据学习要求，组织4次州委中心组集中学习研讨会，保障州委中心组学习资料用书及用品，提高领导素养；项目概况为州委中心组学习资料及工作经费；项目长期绩效指标为根据学习要求，组织4次州委中心组集中学习研讨会，保障州委中心组学习资料用书及用品，提高领导素养。2021-2023年经费预算15万元，主要用于：州委中心组学习经费开支；项目年度绩效指标为根据学习要求，组织4次州委中心组集中学习研讨会，保障州委中心组学习资料用书及用品，提高领导素养。2021年经费预算5万元，主要用于：办公经费5万元。

项目8：国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费；绩效中长期目标为统筹开展全州理论研究、理论学习、理论宣传，组织协调开展全州理论武装工作，协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作；绩效年度目标为统筹开展全州理论研究、理论学习、理论宣传，组织协调开展全州理论武装工作，协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作；项目概况为国防教育宣传工作需要；项目长期绩效指标为统筹开展全州理论研究、理论学习、理论宣传，组织协调开展全州理论武装工作，协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。国防宣传教育及政治理论宣传教育工作专项经费10万元，提升全州国防水平和爱国热情，不断扩大国防教育覆盖率。2021-2023年国防宣传教育及政治理论宣传教育工作专项经费30万元。主要用于：办公经费12万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出12万元；项目年度绩效指标为统筹开展全州理论研究、理论学习、理论宣传，组织协调开展全州理论武装工作，协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。2021年国防宣传教育及政治理论宣传教育工作专项经费10万元。主要用于：办公经费4万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出4万元。

项目9：全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费；绩效中长期目标为开展“文明在行动 满意在贵州”活动暗访督查，深化群众性精神文明创建活动，开展全州道德模范评选表彰活动，对道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型进行节日慰问、加强全州新时代文明实践中心、所、站建设等；绩效年度目标为开展“文明在行动 满意在贵州”活动暗访督查，深化群众性精神文明创建活动，开展第六届全州道德模范评选表彰活动，对道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型进行节日慰问、加强全州新时代文明实践中心、所、站建设等；项目概况为根据省有关文件精神和州委、州政府对全州精神文明创建工作；项目长期绩效指标为开展“文明在行动 满意在贵州”活动暗访督查，深化群众性精神文明创建活动，开展第六届全州道德模范评选表彰活动，对道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型进行节日慰问、加强全州新时代文明实践中心、所、站建设等。2021-2023年预算60万元，主要用于：办公经费45万元，会议费9万元，其他商品和服务支出6万元等；项目年度绩效指标为开展“文明在行动 满意在贵州”活动暗访督查，深化群众性精神文明创建活动，开展第六届全州道德模范评选表彰活动，对道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型进行节日慰问、加强全州新时代文明实践中心、所、站建设等。2021年预算20万元，主要用于：办公经费15万元，会议费3万元，其他商品和服务支出2万元等。

项目10：对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费；绩效中长期目标为通过对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作开展，构建大宣传格局，为我州经济社会发展提供内在精神动力支持。组织开展“乡村振兴”等系列主题宣传和“新春走基层”等采访活动，加大与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好“安全生产宣传月”“科技宣传日”等系列报道；绩效年度目标为通过对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作开展，构建大宣传格局，为我州经济社会发展提供内在精神动力支持。组织开展“中国共产党成立100周年”“乡村振兴”等系列主题宣传和“新春走基层”等采访活动，加大与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好“安全生产宣传月“”科技宣传日”等系列报道。项目概况为州委、州政府构建大宣传格局工作需要；项目长期绩效指标为通过对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作开展，构建大宣传格局，为我州经济社会发展提供内在精神动力支持。组织开展“乡村振兴”等系列主题宣传和“新春走基层”等采访活动，加大与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好“安全生产宣传月“”科技宣传日”等系列报道。2021-2023年经费预算135万元，主要用于：办公经费45万元，公务用车运行维护费30万元，差旅费15万元，其他商品和服务支出45万元等；项目年度绩效指标为通过对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作开展，构建大宣传格局，为我州经济社会发展提供内在精神动力支持。组织开展“中国共产党成立100周年”“乡村振兴”等系列主题宣传和“新春走基层”等采访活动，加大与贵州日报、当代贵州、贵州广播电视台的业务对接，做好“安全生产宣传月“”科技宣传日”等系列报道。2021年经费预算45万元，主要用于：办公经费15万元，公务用车运行维护费10万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出15万元等。

项目11：与贵州广播电视台合作经费；绩效中长期目标为贵州广播电视台是全省覆盖面最广、最具影响力的综合性党媒之一，在省内具有不可替代的权威性和公信力。与贵州广播电视台合作，利用该平台在省内外宣传的巨大影响力，多层次、全方位、持续性地集中宣传报道黔东南州经济社会发展各方面取得的成就和亮点，对外展示黔东南新形象，传播黔东南好声音，为我州经济社会发展营造良好的舆论环境。绩效年度目标为利用贵州广播电视台在省内外宣传的巨大影响力，多层次、全方位、持续性地集中宣传报道黔东南州经济社会发展各方面取得的成就和亮点，对外展示黔东南新形象，传播黔东南好声音，为我州经济社会发展营造良好的舆论环境；项目概况为贵州广播电视台是全省覆盖面最广、最具影响力的综合性党媒之一，在省内具有不可替代的权威性和公信力。与贵州广播电视台合作，利用该平台在省内外宣传的巨大影响力，多层次、全方位、持续性地集中宣传报道黔东南州经济社会发展各方面取得的成就和亮点，对外展示黔东南新形象，传播黔东南好声音，为我州经济社会发展营造良好的舆论环境；项目长期绩效指标为与贵州广播电视台合作，利用该平台在省内外宣传的巨大影响力，多层次、全方位、持续性地集中宣传报道黔东南州经济社会发展各方面取得的成就和亮点，对外展示黔东南新形象，传播黔东南好声音，为我州经济社会发展营造良好的舆论环境。2021-2023年，与贵州广播电视台合作经费450万元，主要用于贵州广播电视台与黔东南州媒体纵向融合战略合作经费，帮助培训150人次以上、策划宣传活动6次以上、开展黔东南频道专区1个；项目年度绩效指标为在贵州广播电视台多层次、全方位、持续性地集中宣传报道黔东南州经济社会发展各方面取得的成就和亮点。与贵州广播电视台合作经费150万元，主要用于贵州广播电视台与黔东南州媒体纵向融合战略合作经费，包括帮助培训50人次以上、策划宣传活动2次以上、开展频道专区1个。

根据我部职能，2021年，我部将继续与中央省级媒体密切合作，充分利用报纸、刊物、广播、电视、网络、微博、微信、手机报、手机APP客户端等传统媒体和新兴媒体，通过主题策划，采取专题、专版、直播、“走出去，请进来”等等方式，着力突破理论研究学习宣传、精神文明创建和互联网宣传管理工作难点，全方位、立体式做好宣传工作。将严格执行预算，确保各项目资金专款专用，在构建大宣传格局，推进舆论引导、对外宣传和文化建设工作中发挥应有作用，确保达到各项目预算绩效管理目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、文化旅游体育与传媒支出：指文化旅游体育与传媒方面的支出，用于宣传文化思想工作开展和改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

详见附件2

     附件1：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表（州委宣传部）.xls

                           中共黔东南州委宣传部

                                2021年4月9日