目  录

    一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2：表一2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（2）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织统筹。

（3）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

（4）承办党中央、国务院、国家各部委和省委、省政府、省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。

（5）根据州政府领导同志的指示，对州政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

（6）围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（7）负责指导州应急局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示；协调指导全州应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好州政府领导现场处置应急事件的协调服务工作。

（8）督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

（9）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（10）负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全州政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（11）负责全州外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。负责州委外事工作委员会办公室工作。

（12）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（13）负责州政府及州政府办公室领导同志后勤保障工作；负责州政府公务接待服务工作。

（14）管理州政府驻外办事机构。

（15）结合工作实际，推进军民融合相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（16）办理州委、州政府、州政府党组交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

内设22个科室，所属州政务信息中心、州政府办机关服务中心、州政府驻北京联络处、州政府驻广州办事处、州政府驻杭州办事处、州人民对外友好协会等6个事业单位；代管州直属参公单位州政府发展研究中心；代管州政府组成部门州金融办；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心。　

（三）部门人员构成

2020年末，黔东南州人民政府办公室（含所属事业单位、代管单位）编制数共224人，其中：州政府办公室行政编制数61人、所属事业编制数45人、工勤编制数20人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心编制数52人、工勤编制数2人；代管州政府组成部门州金融办行政编制数16人、工勤编制数1人、事业编制数10人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心编制数15人，工勤编制数2人。

2020年末，实有在职人数182人、离休1人、退休76人，其中：州政府办公室行政人员56人；事业人员31人、工勤人员19人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心39人；代管州政府组成部门州金融办行政人员15人、事业人员5人、工勤人员1人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心事业人员16人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2021年收入总预算5482.36万元，其中一般公共预算拨款收入4658.88万元，占收入总预算的84.98％；上年结转823.48万元，占收入总预算的15.02％。支出总预算5482.36万元，其中一般公共服务支出4569.11万元，占支出总预算的83.34％，社会保障和就业支出561.07万元，占支出总预算的10.23％，卫生健康支出160.06万元，占支出总预算的2.92％，住房保障支出192.12万元，占支出总预算的3.51％。

（二）收支增减变化情况说明　

2021年一般公共预算财政拨款收支4658.88万元，比上年一般公共预算财政拨款收支4712.55万元减少53.67万元。其中基本支出3371.88万元，比上年3080.35万元增加291.53万元，主要原因：2020年末在职、退休人员总数较上年增加16人，相应的人员经费、行政运转经费增加；项目支出1287万元，比上年1632.20减少345.2万元，主要原因：一是减少了州政府办专项工作经费、贵州省电子政务外网三期（黔东南州平台）建设项目经费、州政府和州政府办档案整理经费、州基金办工作经费、12345政府服务热线中心工作经费和州政务服务中心场地租金总计715.2万元；二是增加了州政务网站建设维护购买服务费、黔东南州应急平台专项业务经费、州政府驻北京联络处专项业务经费、广州劳务联络站专项经费、州金融办专项工作经费、州处非专项工作经费、州政务服务中心室内物业服务费和水电费、州政务中心2021年服装配置和州政务中心邮政速递服务费共计320万元；三是州政府社会化服务费增加50万元。

（三）收入预算情况说明

1．2021年度一般公共预算财政拨款收入4658.88万元，其中：行政运行2515.96万元，占收入的54％；一般行政管理事务1287万元，占收入的27.63％；行政单位离退休184.27万元，占收入的3.96％；机关事业单位基本养老保险缴费支出215.41万元，占收入的4.62％；机关事业单位职业年金缴费支出105.88万元，占收入的2.27％；行政单位医疗158.24万元，占收入的3.40％；住房公积金192.12万元，占收入的4.12％。

2．上年结转823.48万元，其中：行政运行19.97万元，占上年结转的2.43％；一般行政管理事务745.76万元，占上年结转的90.56％；其他一般公共服务支出0.42万元，占上年结转的0.05％；行政单位离退休0.66万元，占上年结转的0.08％；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.78万元，占上年结转的6.17％；机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元，占上年结转的0.49％；行政单位医疗1.82万元，占上年结转的0.22％。

（四）支出预算情况说明

1．支出预算总体情况

一般公共预算财政拨款基本支出3371.88万元，其中：工资福利支出2311.01万元，商品和服务支出867.48万元，资本性支出2万元，对个人和家庭补助支出191.39万元。

一般公共预算财政拨款项目支出1287万元，其中：商品和服务支出1273万元，资本性支出14万元。

2．部门预算”三公”经费情况

2021年”三公”经费预算总额131.13万元，其中：公务用车运行维护费97.23万元，比上年减少0.87万元，主要是严格执行中央八项规定、严格财务管理、厉行节约开支；公务接待费33.9万元，比上年减少0.1万元，从公用经费提取的公务接待费2.5万元，比上年减少0.5万元，主要是严格执行中央八项规定、严格财务管理、厉行节约开支；无因公出国（境）预算安排，因此无此项支出。

3．政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

1．州政府办公室项目经费228万元，其中：州政府办专项工作经费156万元，用于州政府办公室专项工作支出、州政府会议的服务支出、社会化服务费用支出及州政府办公楼中央空调及电梯维修费用；州政府和州政府办档案整理经费20万元，用于2019－2020年档案数字化整理；州政府办挂职领导干部和国务院大督查专班办公经费40万元，用于解决挂职领导干部日常公用经费和国务院大督查专班办公经费；黔东南州应急平台专项业务经费12万元，用于整个应急平台进行技术维护，确保系统运行正常，实现与省政府政务值守平台、各县（市）政府总值班室的视频互通，满足州人民政府对各县（市）政府的视频调度等功能。

2．州政务信息中心项目经费230万元，其中：电子政务外网各应用系统购买服务费84万元，主要用于确保州级电子政务网公文处理与事务办理系统正常运行、确保州级电子政务网门户系统正常运行、确保州级安全移动政务平台系统正常运行、确保州级政府门户网站系统正常运行；电子政务外网运行维护费50万元，主要用于黔东南州电子政务外网运行维护服务、黔东南州电子政务外网互联网出口带宽扩容租用、黔东南州电子政务外网视频会议系统运维保障服务、黔东南州电子政务外网机房设备的更新维护；信息专项经费46万元，用于提供领导决策信息、政务信息、经济信息、经济分析报告、舆情监测报告等信息，为黔东南州的建设和发展提供信息支撑服务；州政府公报费25万元，主要用于搞好信息公开、依申请公开和政府透明度工作；州政府政务信息中心培训及工作经费10万元，主要用于开展至少一期以上政务及政府信息公开专题培训，切实提升全州各县（市）及州直有关部门从事政务及政府信息公开人员的能力和水平；州政府网站建设维护购买服务费15万元，主要用于全州政府网站内容保障和运维工作，即对外包的业务和事项、严格审查服务单位的业务能力、资质和管理制度，细化明确外包服务的人员、内容、质量和工作信息保护等要求，确保人员到位、服务到位、安全到位。

3．州政府驻外办事处项目经费336万元，其中：州政府驻广州办事处专项业务费55万元，主要用于开展对外宣传、招商引资、劳务协作和农特产品销售等相关工作；广州劳务联络站专项经费20万元，用于为黔东南籍在粤务工人员和黔东南州之间搭建桥梁纽带，实现供需无缝对接，加强与广东省广州市、东莞市、深圳市、佛山市、江门市的对接，提升有组织劳务输出就业服务，为务工人员稳定就业、增加收入提供强有力的保障，引导优秀外出务工人员返乡创业等；州政府驻杭州办事处专项业务费71万元，主要用于招商引资、政务对接、劳务维权、对外宣传等。黔东南州人民政府驻北京联络驻信访维稳经费50万元，黔东南州人民政府驻北京联络处专项业务费140万元，主要用于黔东南州人员赴北京及周边地区信访接待及重大活动期间信访维稳工作、招商引资、政府服务、对外宣传、后勤保障等工作。　

4．州政府发展研究中心专项调查研究经费30万元，主要用于涉及黔东南州政府经济社会发展的重大问题调查研究。　

5．州金融办项目经费80万元，其中：州金融办专项工作经费54万元，主要用于开展融资服务、金融创新、金融招商、金融服务网建设、干部培训、金融宣传教育、金融数据采集，承担融资担保公司、小额贷款公司、典当行、商业保理公司、网络借贷信息中介机构和地方资产管理公司的日常监管、审批，以及开展企业上市工作培育、企业再融资和资产重组，打造政银企融资服务平台，负责州内创业投资、产业投资、股权投资基金的备案和登记，协调推进债券和产业基金等直接融资工作。州处非专项工作经费16万元。州基金办工作经费10万元，主要用于进一步推动全州绿色产业发展、加强绿色产业扶贫投资基金管理，规范基金的筹措、分配及使用等工作。

6．州政务服务中心项目经费383万元，其中：12345政府服务热线中心工作经费165万元，主要用于保障12345政府服务热线中心办公耗材、系统维护、设备维修、聘用人员的费用开支，确保热线平台正常运行；州政务服务中心室内外物业服务费和水电费178万元，用于市民之家室内外物业服务费和水电费的开支；州政务服务中心2021年服装配置30万元，用于政务服务中心实行统一着装管理，展示政务服务窗口良好形象；州政务服务中心邮政速递服务费10万元，用于给办事企业、群众进行免费邮递证照送达，确保政务服务实现“一网通办”，“全省通办、一次办成”，让办事群众少跑腿。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为869.48万元，其中：其中：办公费70万元、印刷费7万元、水费2万元、电费45万元、邮电费20万元、物业管理费2万元、差旅费120万元、维修（护）费5万元、其他交通费用158.28万元、会议费5万元、培训费2万元、委托业务费3万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费55.83万元、其他商品与服务支出369.87万元、办公设备购置2万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2021年初，国有资产合计3202.97万元，其中：流动资产1604.34万元，固定资产1598.63万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算50.785万元，采购项目主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机、投影仪、碎纸机、录音笔、沙发、会议椅、空调、饮水机等购置。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额4658.88万元，整体绩效目标为预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，严格控制“三公”经费支出，确保比上年减少。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目23个，涉及财政拨款预算1287万元。其中：

项目1：一级项目名称为电子政务网各应用系统购买服务：绩效中长期目标：保障政府网站和电子政务网各业务系统稳定运行。绩效年度目标：确保2021年度全州电子政务网公文处理和事务办理系统正常运行，并在全州推广使用；确保2021年度全州电子政务网门户系统正常运行，并在全州进行推广使用；确保2021年度全州安全移动办公平台正常运行，并在全州推广使用；确保2021年度州级政府门户网站正常运行。项目概况：贵州省电子政务网主要涉及“电子政务网门户系统、公文处理和事务办理系统、移动政务平台”，各系统平台均为全省统筹建设，各级分级购买服务，同时，州政府门户网站也为省级统筹建设的网站云平台，项目经费均参照《省电子政务网、中国贵州政府网站云平台以分级购买服务方式开展应用有关问题的会议纪要》（黔电政办专议〔2016〕2号）进行测算。项目长期绩效指标：服务对象投诉次数≦15次、各应用系统出现故障后恢复时间≦24小时。项目年度绩效指标：服务对象投诉次数≦5次、各应用系统出现故障后恢复时间≦24小时。

项目2：一级项目名称为电子政务外网技术运行维护费，绩效中长期目标：保障黔东南州电子政务外网运行畅通，保障电子政务外网机房设备正常运行。绩效年度目标：保障电子政务外网互联网出口基础电路租用、保障电子政务外网机房设备正常运行、保障电子政务外网视频会议系统正常运行、保障电子政务外网技术运维购买服务。项目概况：电子政务外网是政府的业务专网，是电子政务信息化发展的重要基础支撑平台，根据《省大数据发展管理局省财政厅关于印发贵州省电子政务网省市县乡村五级网络基础设施建设工作方案的通知》（黔数〔2019〕60号）要求，要进一步做好网络的建设、运维、安全保障，确保基于电子政务外网运行的各业务系统正常稳定使用。项目长期绩效指标：保障基础电路租用网络宽带不低于600M，电子政务外网出现网络中断应急响应恢复时间≦8小时。项目年度绩效指标：保障基础电路租用网络宽带不低于600M，电子政务外网出现网络中断应急响应恢复时间≦8小时。

项目3：一级项目名称为信息专项经费。绩效中长期目标：持续提出信息服务。绩效年度目标：通过网络平台提供各类信息分析资料。项目概况：有针对性地选择相关平台为黔东南州提供了大量权威、丰富的新闻信息服务，为黔东南州的建设和发展提供了有力的信息支撑，内容包括领导决策信息、政务专供信息、经济专供信息、经济分析报告、舆情监测报告等。项目长期绩效指标：信息供稿按月及时提供。项目年度绩效指标：信息供稿按月及时提供。

项目4：一级项目名称为州政府公报费。绩效中长期目标为根据州政府规范性文件数量，完成州政府公报编印、发行。绩效年度目标：每2个月编印发行1期州政府公报，全年完成6期。项目概况：根据国务院及省级要求，州政府公报印刷发行免费赠阅到州直党政各部门、大中专院校、企事业单位、各县（市）及政府组成部门、凯里经济开发区和黔东循环经济工业区管委会及其各部门、各乡（镇）政府、各村（居）委会等，需印刷发行州政府公报6期、每期6400册合计38400册。项目长期绩效指标：封面及内容完整率≧99％。项目年度绩效指标：封面及内容完整率≧99％。

项目5：一级项目名称为州政府政务信息中心培训及工作经费。绩效中长期目标：推进干部培训规范化科学化，提升干部素质和业务能力。绩效年度目标：围绕州信息中心业务工作开展1期培训工作。项目概况：为提升各级各部门业务工作水平，促进工作开拓创新，培养业务骨干力量，保障各项工作有序推进。项目长期绩效指标：学员对培训内容的满意率≧90％。项目年度绩效指标：学员对培训内容的满意率≧90％；

项目6：一级项目名称为州政府办专项工作经费。绩效中长期目标：完成州政府办各项专项工作任务、完成办公楼电梯空调维保维修任务、完成州政府、州政府办公室各类会议的召开、确保干部职工办公用房，保证各类工作正常开展。绩效年度目标：按计划完成州政府、州政府办领导、干部职工赴省、下县开展各项专项工作任务产生的费用、州政府办办公楼电梯空调维保维修任务、交付2021年社会化服务费、支付召开各类会议约250次的费用。项目概况：为顺利推进州政府工作开展与落实，州级召开的各类工作会议，保障州政府办公楼空调、电梯维保及维修，确保空调、电梯正常安全运行。按照每间办公室每月302.63元向州机关事务中心缴纳社会化服务费用。计划安排资金156万元用于开展州政府办2021年各项工作。项目长期绩效指标：空调维修不少于24次、电梯维修不少于9次、电梯年审3次。项目年度绩效指标：支付办公用房费用≦40万元。

项目7：一级项目名称为州政府网站建设维护购买服务费。绩效中长期目标：保障黔东南州政府网站内容及时更新，并对全州政府系统网站信息内容进行日常监测，保障各级政府网站健康运行。绩效年度目标：保障州政府网站政务公开栏目信息、保障州政府网站新闻动态栏目信息、保障州政府网站互动交流栏目信息、对全州政府网站进行常态化监测、对州政府网站出具考核运营自评报告。项目概况：用于州政府网站内容保障、运维监管等相关服务费用支出。项目长期绩效指标：发布动态消息≧9000条，出具网站内容监测报告≧210个。项目年度绩效指标：发布动态消息≧3000条，出具网站内容监测报告≧70个。

项目8：一级项目名称为州政府驻广州办事处专项业务费。绩效中长期目标：在州委、州政府的领导下，发挥地缘优势，加强与驻地区域党政机关、行业协会和优强企业的沟通交流，为州领导、州直各部门及各县（市）在驻地区域开展对外宣传、招商引资、劳务协作和农特产品销售等工作提供信息、牵线搭桥，并做好相关后勤服务工作。绩效年度目标：做好招商引资工作、做好劳务协作工作、做好农特产品销售工作、做好对外宣传工作。项目概况：结合工作职责，加强与驻地区域党政机关、行业协会和优强企业的沟通交流，对开展对外宣传、招商引资、劳务协作和农特产品销售等相关工作提供保障。项目长期绩效指标：成本指标≦165万元，项目年度绩效指标：成本指标≦55万元。

项目9：一级项目名称为州政府驻杭州办事处专项业务费。绩效中长期目标：保障州政府驻杭州办事处日常工作运转，做好帮扶与招商引资工作。绩效年度目标：保障州政府驻杭州办事处2021年日常工作运转，做好帮扶与招商引资工作。项目概况：开展招商引资、政务对接、劳务维权、对外宣传等工作。项目长期绩效指标：成本指标≦213万元。项目年度绩效指标：成本指标≦71万元。

项目10：一级项目名称为黔东南州人民政府驻北京联络驻信访维稳经费。绩效中长期目标：在京开展信访维稳工作实现“零”非访和无违反“两个一律”人员，保障北京社会安全稳定。绩效年度目标：协助州信访局及县（市）人民政府做好来访群众的妥善安置、人员稳控和思想疏导工作。项目概况：为连接党和政府与人民群众之间的桥梁和纽带，缓和社会内部矛盾，在京开展信访维稳工作。项目长期绩效指标：成本指标≦150万元。项目年度绩效指标：成本指标≦50万元。

项目11：一级项目名称为黔东南州人民政府驻北京联络处专项业务费。绩效中长期目标：在京开展信访维稳工作，保障北京社会安全，助推黔东南经济发展，做好政务接待和信息搜集，为州领导做决策提供参考和依据。绩效年度目标：力争无非法上访人员进京和引进一至二个有实力的企业到我州投资，做好来京领导的政务接待工作，力争搜集一批有利用我州经济社会发展的信息，为州领导决策提供依据。项目概况：保障黔东南州政府驻京联络处日常运行，确保在京招商引资、政务服务、信息搜集等工作正常开展。项目长期绩效指标：成本指标≦420万元。项目年度绩效指标：成本指标≦140万元。

项目12：一级项目名称为州金融办专项工作经费。绩效中长期目标：对全州小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、融资租赁、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、网络借贷信息中介机构实施监管，完成金融类重大课题调出研究和重要文稿起草，统筹协调直接融资工作，牵头推进企业上市培育工作，指导资本市场体系建设，协调推动州政府重点项目、工程和产业的融资工作，配合有关部门指导投融资主体开展业务，推进绿色金融发展，推进全州金融业应急机制建设。绩效年度目标：完成全州金融融资担保机构年检工作，完成“政金企”项目融资活动4次，引导金融机构开展金融服务实体经济和金融扶贫，推动全州政策性农业保险工作实施，完成行政许可审批受理、批复和备案工作，开展八类地方金融机构监管业务培训1次，推进企业上市培育等工作。项目概况：开展小贷、担保、P2P等八类地方金融机构评级工作，承担小贷、担保、P2P等八类地方金融机构监管工作，牵头推进企业上市培育工作，统筹协调直接融资工作，完成行政许可受理、批复和备案，协调联系银行、保险等金融机构，引导金融机构开展金融服务实体经济，协调推动州政府重点项目、工程和产业的融资工作，搭建“政金企”项目融资对接会活动。项目长期绩效指标：行政许可受理、批复满意度≧85％，融资担保年检3次。项目年度绩效指标：行政许可受理、批复满意度≧85％，融资担保年检1次。

项目13：一级项目名称为州政务服务中心室内外物业服务费和水电费。绩效中长期目标：保障正常运转，给办事群众提供一个干净整洁有序的办事环境。绩效年度目标：保障正常运转，给办事群众提供一个干净整洁有序的办事环境。项目概况：2020年5月25日搬迁至凯开大道18号畅达国际广场，正式入驻市民之家办公，搬迁后面积由原来的1581平方米扩大到现在的6065.38平方米，另加州车管所查验区1500平方米，共7565.38平方米。由于办公面积和人数的大幅增加，其产生的各种耗能及水电费、物管费也急剧增加，州政务服务中心公用经费仅够支付基本办公费、差旅费等，无力支付巨额物管费、水电费。项目长期绩效指标：成本指标≦396.14万元。项目年度绩效指标：成本指标≦178万元。

项目14：一级项目名称为州政务中心邮政速递服务费。绩效中长期目标：确保政务服务实现“一网通办”，“全省通办、一次办成”。绩效年度目标：确保政务服务实现“一网通办”，“全省通办、一次办成”。项目概况：为深入推进行政审批制度改革，提升政务大厅服务水平，根据肖捷国务委员2018年5月22日在贵州考察时提出确保政务服务实现“一网通办”，邮政速递产生费用要由政府买单的重要讲话精神，以及《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅印发关于推进审批服务便民化深化“放管服”改革的意见的通知》（黔委厅字〔2018〕55号）、《省人民政府关于印发贵州小推进政务服务“全省通办、一次办成”改革工作实施方案的通知》（黔府发〔2020〕4号）等文件要求。项目长期绩效指标：快递省外3天内安全送达、省内2天内安全送达。项目年度绩效指标：快递省外3天内安全送达、省内2天内安全送达。

项目15：一级项目名称为州政府发展研究中心专项调查研究经费。绩效中长期目标：根据州委、州政府年度重点工作及领导指示，安排课题调研任务，2021年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰；2022年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰；2023年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰。绩效年度目标：根据州委、州政府年度重点工作及领导指示，安排课题调研任务，2021年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰。项目概况：2021年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰；2022年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰；2023年实施8至10个课题，承办州政府领导点题调研若干，适当外出调研，印刷年度《州政府领导讲话资料汇编》、《黔东南发展研究》等文集，订阅国务院发展研究中心及相关智库信息峰。项目长期绩效指标：为全州经济社会发展提出意见建议≧30条。项目年度绩效指标：为全州经济社会发展提出意见建议≧10条。

项目16：一级项目名称为州政府办挂职领导干部和国务院大督查专班办公经费。绩效中长期目标：保障挂职领导和国务院大督查专班开展各项工作、有力促进我州招商引资等工作。绩效年度目标：保障挂职领导和国务院大督查专班开展各项工作、有力促进我州招商引资等工作。项目概况：为了确保挂职领导干部和国务院大督查专班各项工作的正常运转。项目长期绩效指标：成本指标≦120万元。项目年度绩效指标：成本指标≦40万元。

项目17：一级项目名称为12345政府服务热线中心工作经费。绩效中长期目标：解决州12345政府服务热线中心聘用人员的工资福利待遇，确保热线中心工作正常运转。绩效年度目标：解决州12345政府服务热线中心聘用人员的工资福利待遇，确保热线中心工作正常运转。项目概况：落实12345政府服务热线中心办公耗材、系统维护、设备维修、聘用人员的工作服务、待遇等，保障热线平台正常运行。项目长期绩效指标：成本指标≦495万元。项目年度绩效指标：成本指标≦165万元。

项目18：一级项目名称为黔东南州政府办公室档案整理经费。绩效中长期目标：完成2019－2022年州政府办文书档案、影像档案、实物档案、基建、人事、会计档案等整理。绩效年度目标：完成2019－2020年州政府办文书档案、影像档案、实物档案、基建、人事、会计档案等整理。项目概况：根据《中华人民共和国档案法实施办法》《贵州省档案条例》《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》《黔东南州人民政府办公室机关文书立卷归档管理办法》，每年需对上一年度及以前年度未整理的文书档案进行立卷归档及数字化，以便移交州档案馆。项目长期绩效指标：成本指标≦53万元。项目年度绩效指标：成本指标≦20万元。

项目19：一级项目名称为广州劳务联络站专项经费。绩效中长期目标：黔东南籍在粤务工人员和黔东南州之间搭建桥梁纽带，实现供需无缝对接，加强与广东省广州市、东莞市、深圳市、佛山市、江门市的对接，提升有组织劳务输出就业服务，为务工人员稳定就业、增加收入提供强有力的保障，引导优秀外出务工人员返乡创业，为黔东南州经济社会发展发挥积极作用。绩效年度目标：建立工作台账、加强工作对接、做好服务保障。项目概况：进一步加强劳务输出地和输入地精准对接，不断深入与珠三角、长三角经济发达地区劳务协作，特别是加强与黔东南州务工集中地广东省、福建省交流协作，加大有组织劳务输出工作力度，深入推进就业托盘等工作。项目长期绩效指标：成本指标≦60万元。项目年度绩效指标：成本指标≦20万元。

项目20：一级项目名称为州政务中心2021年服装配置。绩效年度目标：按照考核标准，规范管理，实行统一着装，展示政务服务窗口良好形象。项目概况：2021年是州政务中心第四个换装年，也是入驻市民之家后第一次换装，由于进驻人员变动大，进驻人数增加，为进一步规范着装管理，展示政务服务窗口良好形象，根据州人民政府《专题会议纪要》（黔东南府专议〔2010〕182号）第六条纪要精神、《省人民政府办公厅关于进一步推进政务服务规范化建设的实施意见》（黔府办发〔2013〕36号），《省人民政府办公厅关于印发《贵州省实体政务大厅建设与服务标准》《贵州省网上办事大厅建设与服务标准》的通知》（黔府办发〔2017〕27号），《关于印发《黔东南州人民政府政务服务中心工作人员统一着装管理规定实施细则》的通知》（黔东南政务发〔2016〕5号）要求，政务服务中心实行统一着装管理。项目年度绩效指标：成本指标≦30万元。

项目21：一级项目名称为黔东南州应急平台专项业务经费。绩效中长期目标：完成州内突发事件的指挥调度处置、完成州政府政务总值班工作。绩效年度目标：完成州内突发事件的指挥调度处置、完成州政府政务总值班工作。项目概况：根据《省人民政府办公厅关于加快推进贵州省应急平台体系建设工作的通知》（黔府办函〔2014〕149号），我州于2018年1月29日建成黔东南州应急平台并投入运行，根据建设合同约定，承建方承诺提供3年免费运行维护服务，于2021年1月29日到期，运行维护费用将以购买服务方式进行。项目长期绩效指标：突发事件处置高效率≧90％。项目年度绩效指标：突发事件处置高效率≧90％。

项目22：一级项目名称为基金办工作经费。绩效年度目标：做好绿色产业扶贫投资基金（原扶贫产业子基金）申报、投后管理等日常工作。项目概况：进一步推动全州绿色产业发展、加强绿色产业扶贫投资基金管理工作，规范基金的筹措、分配及使用。项目年度绩效指标：成本指标≦10万元。

项目23：一级项目名称为州处非专项工作经费。绩效中长期目标：通过持续开展防范和处置非法集资宣传及风险排查等工作，建立长效机制，形成部门共管共治的合力，使我州非法集资案发率下降。绩效年度目标：2021年通过对县（市）处非工作人员培训，提高处置非法集资工作的能力和水平。开展防范和处置非法集资宣传活动，帮助群众提升识别能力和预防能力，远离非法集资，开展非法集资排查处置，实现“打早打小”，减少损失。项目概况：承担推进全州金融业应急机制建设，会同有关部门开展地方金融突发事件和重大事件应急处置等工作；承担州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协助有关部门依法查处非法集资；推进全州金融社会信用体系建设。项目长期绩效指标：防范和处置非法集资宣传次数≧12次，培训次数≧3次，项目年度绩效指标：防范和处置非法集资宣传次数≧4次，培训次数≧1次。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件

附件：州政府办公室2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表