目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

 附件2: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

     一、部门概况

1、部门主要职能：

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人オエ作。牵头开展农业交流合作工作。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;完成州委、州政府和省委农村工作领导小组办公室省农业农村厅交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：

州农业农村局部门预算含独立编制机构数18个，其中：行政单位1个(州农业农村局本级)，参公事业单位1个，财政全额补助事业单位16个。具体如下：州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全检测中心、州茶叶与中药材技术服务站、州农产品绿色发展服务站、州农村经济经营与农业信息服务站、州农业科教与农村人才服务站（贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校）、州水产站、州畜牧技术推广站、州经济作物技术推广站、州农业生态与农村人居环境服务站、州农业机械技术推广站、州农业技术推广站（州种子服务站）、州饲草饲料站、州土壤肥料站、州植物保护技术服务站。

3、部门人员构成：

纳入州农业农村局部门预算的18个单位编制数共281人，2020年末实有人数406人，其中：在职人员208人、离休人员6人、退休人员 178人，遗属14人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2021年收入总预算6745.02万元、支出总预算6745.02万元，本年收入占收入预算的100.00 %。比2020年增加1893.08万元，增加39.02%，增加主要原因是上年度结转和结余项目资金比2020年增加1815.75万元，一般公共预算拨款比2020年度增加167.79万元。

2、收支增减变化情况说明：本年收入比2020年增加1893.08万元，增加39.02%，增加主要原因是上年度结转和结余项目资金比2020年增加1815.75万元，一般公共预算拨款比2020年度增加167.79万元。

3、收入预算情况说明：一是2021年州农业农村局一般公共财政预算收入3956.55万元。其中：一般公共预算基本支出3856.55万元、一般公共预算项目支出100万元；

二是上年结转和结余的中央及省级项目专项资金2672.82万元。基本支出结转结余115.65万元。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

      基本支出：2021年一般公共财政预算基本支出4072.2万元。

项目支出：2021年一般公共财政预算项目支出2672.82万元（上年中央和省级项目结转和结余）。

（2）部门预算“三公经费”情况。

一是2021年公务用车运行费预算82.23万元，2020年末共有公务用车20辆，运行费用占总预算1.22%；二是为贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2021年公务接待费预算14万元，接待费用占总预算0.21%；三是根据省有关规定对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，暂不提供具体数据。

（3）政府性基金预算支出情况。

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021项目支出安排100万元，其中乡村振兴工作经费100万。用于推进全州农业产业发展，开展技术推广服务和技术指导，保障农业产业相关现场会议顺利召开。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为688.42万元，其中：办公费505.16万元；会议费30万元；公务用车运行维护费82.23万元；其他交通费用52.32万元；其他商品和服务支出18.71万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计1058.22万元，其中：流动资产284.12万元，固定资产774.1万元

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 0万元。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额6745.02万元，整体绩效目标为在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及财政拨款预算100万元。其中项目1：一级项目名称为乡村振兴工作经费；绩效年度目标为：推进全州农业产业发展，召开农业产业现场会，在全州水果、茶叶、中药材、蔬菜、稻鱼、林下鸡种养殖县开展技术推广服务和技术指导。安排12名以上干部驻村帮扶，对脱贫存开展产业帮扶，给予技术帮扶和适当资金帮扶。项目概况为一是推进全州农业产业发展，召开农业产业现场会，在全州水果、茶叶、中药材、蔬菜、稻鱼、林下鸡种养殖县开展技术推广服务和技术指导；二是安排12名以上干部驻村帮扶，对脱贫存开展产业帮扶，给予技术帮扶和适当资金帮扶。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业）：2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls