目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

 附件2: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔东南州国有资产监督管理委员会（以下简称州国资委）是州人民政府工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委和州政府关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对于国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责如下：

1.根据州人民政府的授权，依照《公司法》《企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府履行出资人职责，对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

2.负责州属企业国有资产基础管理，指导各县（市）的国有资产监督管理工作。

3.承担监管企业国有资产保值增值职责；建立、完善国有资产保值增值指标体系、责任体系；负责监管国有企业工资分配的管理工作。

4.完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险。

5.强化所监管企业经营投资风险控制，开展国有资产重大损失调查。

6.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作；研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施，推进全州国有企业改革工作。

7.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作，推进全州国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作。

8.指导和推进所监管国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动优化国有经济布局和结构战略性调整，推动国有资本更多的向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域转移。

9.加强和改进国有企业党的建设工作，充分发挥州属国有企业党组织在企业改革发展工作中的领导核心和政治核心作用。

10.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制；根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；对离任的企业负责人进行考核评价，并提出今后任职的建议。

11.承担并组织所监管企业上缴国有资本经营收益的职责，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

12.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制职责。

13.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州安全生产和消防安全有关法律法规、方针政策和标准等工作。

14.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

15.负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有自然资源的开发和营运，向州政府提出国有自然资源开发、营运、整合的建议。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17.承办州委、州政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

州国资委预算单位由州国资委(行政)、州国有资本运营服务中心（财政全额拨款事业）组成。

（三）部门人员构成

州国资委总编制35名，其中：行政编制22名，事业编制10名，机关工勤人员编制3名。

截至2020年12月31日，职工实有人数40人，其中：行政实有18人，事业实有8人，机关工勤人员实有3人,退休人员11人。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

2021年预算收入总额559.24万元，支出559.24万元。

按经济分类：

1.一般公共预算基本支出收入502.24万元，占总收入89.81%。

2.一般公共预算项目支出收入57.00万元，占总收入10.19%。

按功能分类：

1.一般公共服务支出450.37万元，占总收入80.53%。

2.社会保障和就业支出52.54万元，占总收入9.39%。

3.卫生健康支出26.10万元，占总收入4.67%。

4.住房保障支出30.23万元，占总收入5.41%。

（二）收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算拨款收入559.24万元，同2020年相比，增加23.19万元，上升4.33%。主要原因：一是租赁其他单位办公用房导致相关费用增加；二是退休人员比上年增加4人导致相关退休费用上升。

（三）收入预算情况说明

2021年收入预算总额559.24万元全部是一般公共预算拨款收入，占总收入100%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。

2021年支出预算559.24万元，其中：基本支出502.24万元，占支出总额的89.81%，主要用于在职职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休人员生活费、日常运转保障公用支出。项目支出57万元，占支出总额的10.19%，主要用于办公用房租赁相关费用37万元，党建工作经费20万元。

2.部门预算“三公经费”情况。

2021年“三公”经费预算总额为7.81万元，同比上升31.70%，其中：公务用车运行费为7.31万元，同比上升86.01%；公务接待费为0.5万元，同比下降75%。2020州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，公务用车购置为零预算。

三、项目支出安排情况说明

州国资委2021年项目支出57.00万元，其中：办公用房租赁相关费用37万元，党建工作经费20万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年州国资委机关运行经费预算支出67.28万元，包括办公费20.78万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费4万元、差旅费12万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、培训费4万元、公务接待费0.5万元、劳务费6.5万元、委托业务费1万元、办公设备购置费2万元、信息网络及软件购置更新1万元、会议费2万元、公务用车运行维护费3万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，州国资委固定资产为151.17万元，其中：通用设备100.61万元、家具及其他类28.87万元，交通运输设备21.69万元。

（三）部门政府采购情况

2021年州国资委无政府采购预算支出。

（四）预算绩效说明

1.2021年，部门整体支出绩效目标资金总额57万元，总体绩效目标为：根据州委、州政府决策部署、工作安排，在做好国资监管任务，确保国有资产保值增值基础上，促进各专项资金为国资监管工作获得更进一步的发展，一是开展党建工作将继续定位企业党组织权责为“把方向、管大局、保落实”，更好的引导企业全体党员干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥企业党组织在企业改革发展工作的领导核心和政治核心作用，督促企业抓好经营管理，促进企业持续健康发展。并推进州国资委机关党支部建设规范化、标准化，更好的指导机关支部党员和企业党组织及其党员在工作、生活、业务方面取得更好成绩；二是办公用房租赁相关费用的开支能使单位机构获得正常运转，提高办事效率，办公环境、办公条件、办公设备得到改善。

2.2021年实行绩效目标管理的一级项目共2个，涉及财政拨款预算57万元。具体如下：

(1)党建工作经费。绩效年度目标为：根据州直机关工委要求，办好2021年国企及州国资委党建工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用。项目年度绩效指标为20万元。

（2）办公用房租赁相关费用。绩效年度目标为：2021年根据州委、州政府安排，办公用房租赁相关费用开支有效促进单位机构获得正常运转，提高办事效率，改善办公环境、办公条件、办公设备。项目年度绩效指标为37万元。

（五）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他涉及本单位的功能科目

2150701：指国有资产监管行政运行。

2150702：指国有资产监管一般行政事务管理。

2080501：指行政单位离退休。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101：指行政单位医疗。

2210201：指住房公积金。

五、部门预算表

      附件：州国资委2021年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls