目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

州委组织部是州委主管组织、干部、人才、公务员工作的机关，主要职责是：

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全州组织、干部、人才、公务员工作有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全州党组织的建设；规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出州管领导班子、干部调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承担县（市）审计局、法检副职的任免审批、调配交流及安置工作；办理县（市）组织部副部长、纪委副书记等有关科级职务的任免和有关事项报告的审批；协助省委管理县（市）党政正职、法检两长。

4.贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担人才工作领导小组日常工作。

5.组织实施公务员管理的法律法规有关政策；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员的交流和监督等相关工作。

6.负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设；宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各地各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。

9.负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。

10.统一管理州委机构编制委员会办公室；管理州委老干部局。

11.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消费安全工作。

12.完成州委、省委组织部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

1.行政科（室）：部机关下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息科，共13个科（室）。

2.参公事业单位：黔东南州委组织部党员教育中心。

3.全额事业单位：黔东南州委组织部干部信息中心、黔东南州委组织部人才服务中心，共2个单位。

（三）部门人员构成

本单位共有94个编制，其中行政编制39个，工勤岗位编制4个;参公管理事业编制15个，事业编制36个。现在实有在职行政编人数31名，工勤编制人数4名，参公事业单位编制人数9名，事业编制人数27名，退休人员10名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2021年收入总额1957.89万元。其中：2021年财政拨款预算收入为1726.09万元，上年结余结转231.8万元。2021年一般公共预算基本支出1088.09万元，其中：工资福利支出839.49万元，商品和服务支出224.83万元，对个人和家庭的补助23.77万元。2021年一般公共预算项目支出638万元，其中：2021年面向“985”高校和基层“四类”人员定向招录选调生和乡镇公务员工作经费15万元；2020年度基层党建工作考核奖励经费24万元；全州第十一届村(社区)党组织换届有关工作经费30万元；党组织书记和党务干部培训经费10万元；2021年州县乡领导班子换届工作经费289万元；2021年州级党建工作专项经费100万元；全州党内荣誉表彰奖励经费100万元；黔东南组织工作(外网)和“铸魂行动”平台维护及等保建设相关经费50万元；2021年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费20万元。

（二）收支增减变化情况说明

2021年收入总额为1957.89万元，比上年减少127.3万元，同比减少6.1%。其中：2021年财政拨款数为1726.09万元，比上年减少150.83万元，同比减少8.03%。主要是：今年将2020年部分列入部门一次性专项经费调整为发展改革专项经费，导致项目经费减少；上年结余结转231.8万元，比上年增加23.53万元，结余结转原因是：因疫情影响村（社区）干部和村级后备力量学历提升培训班举办完成后还未付款，2019年铸魂行动APP平台项目建设尾款还未支付，2020年面向全州脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作还未开展。

（三）收入预算情况说明

2021年收入1957.89万元，其中，财政拨款收入1726.09万元（基本支出经费拨款1088.09万元，项目支出经费拨款638万），上年结转和结余231.8万元（基本支出结转结余53.04万元，项目支出结转和结余178.76万元）。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。基本支出1088.09万元，占总支出的63.04%；项目支出638万元，占总支出的36.96%。

2.部门预算“三公经费”情况。“三公”经费支出总额44.34万元，占公共财政预算基本支出的4.07%，比上年减少1.47万元，下降3.21%。其中：出国（境）经费5万元，占总预算0.29%，与上年一致；公务接待预算20万元，占总预算1.16%，与上年一致；公务车运行费年初预算19.34万元，占总预算1.12%，比上年减少1.47万元，减少7.06%，主要是人员变动，导致公务车辆运行费用减少。

3.政府性基金预算支出情况。我部2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算项目支出638万元，包含：2021年面向“985”高校和基层“四类”人员定向招录选调生和乡镇公务员工作经费15万元；2020年度基层党建工作考核奖励经费24万元；全州第十一届村(社区)党组织换届有关工作经费30万元；党组织书记和党务干部培训经费10万元；2021年州县乡领导班子换届工作经费289万元；2021年州级党建工作专项经费100万元；全州党内荣誉表彰奖励经费100万元；黔东南组织工作(外网)和“铸魂行动”平台维护及等保建设相关经费50万元；2021年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费20万元。

（一）2021年面向“985”高校和基层“四类”人员定向招录选调生和乡镇公务员工作经费15万元，用于开展2021年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员和面向部分“985”高校定向招录选调生工作；

（二）2020年度基层党建工作考核奖励经费24万元，用于奖励2020年度基层党建工作考核排名前3位的县市、第1位的州直党（工）委和第1位的高校。

（三）全州第十一届村(社区)党组织换届有关工作经费30万元，用于确保全州第十一届村（社区）“两委”换届工作顺利完成；

（四）党组织书记和党务干部培训经费10万元，用于开展2021年党组织书记和党务干部培训；

（五）2021年州县乡领导班子换届工作经费289万元，用于保障我州换届工作和配合省委考察组到我州开展考察工作，组织换届纪律培训，营造严守换届纪律环境，确保高质量完成换届任务；

（六）2021年州级党建工作专项经费100万元，用于全州党建工作相关开支（党建会议、调研、差旅及其他党建相关办公开支）；

（七）全州党内荣誉表彰奖励经费100万元，用于保障2021年党内表彰会议会务和对获得州委表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者等优秀个人给予一次性奖励；

（八）黔东南组织工作(外网)和“铸魂行动”平台维护及等保建设相关经费50万元，用于对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”开展等保建设和等保测评，确保铸魂行动平台和门户网站的安全使用，符合国家网络信息安全要求；

（九）非公企业和社会组织党建工作经费20万元，用于开展非公企业和社会组织党建工作。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为171.38万元，其中：办公费35.04万元、印刷费8万元、水费1万元、电费8万元、邮电费10万元、差旅费20万元、因公出国境费用5万元、维修（护）费1万元、培训费3万元、公务接待费20万元、劳务费1万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置费2万元、会议费13万元、公务用车运行维护费19.34万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计574.35万元，其中：流动资产388.22万元，固定资产186.13万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算0万元。

（四）预算绩效说明

1.2021年，本部门资金总额1726.09万元，整体绩效目标为根据州委、州政府安排及省委组织部要求，做好全州组织、干部、人才、公务员等工作，为全州乡村振兴和经济社会发展提供坚强组织保障。 

2.2021年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算638万元。其中：

项目1：一级项目名称为：2021年面向“985”高校和基层“四类”人员定向招录选调生和乡镇公务员工作经费；绩效中长期目标为：夯实基层基础，建强攻坚堡垒，进一步提振脱贫攻坚一线人员信心决心，激发干事创业活力，面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员和面向部分“985”高校定向招录选调生，为经济社会发展提供组织保障；绩效年度目标为：做好2021年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作和面向部分“985”高校定向招录选调生工作；项目概况为：2021年面向“985”高校和基层“四类”人员定向招录选调生和乡镇公务员工作经费15万元，保障招录工作顺利完成；项目长期绩效指标为：面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员，进一步激励脱贫攻坚一线干部担当作为，面向部分“985”高校定向招录选调生，提高基层干部队伍建设质量；项目年度绩效指标为：完成2021年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员工作和面向部分“985”高校定向招录选调生工作；

项目2：一级项目名称为：2020年度基层党建工作考核奖励经费；绩效中长期目标为：发挥考核“指挥棒”作用，督促各级党组织认真落实党建工作主体责任和党组织书记“第一责任人”职责，树牢抓党建是最大政绩的理念，推动管党治党向纵深延伸，不断提高全州党建工作质量和水平；绩效年度目标为：责任倒逼各级党组织狠抓“八大工程”“基层党建巩固年”等任务落实，推动基层党建工作成效争比进位；项目概况为：2020年度基层党建工作考核奖励经费主要用于对考核达标的优秀单位进行奖励；项目长期绩效指标为：兑现每年度基层党建考核排名前3位的县市、第1位的州直党（工）委和第1位的高校奖励；项目年度绩效指标为：兑现2020基层党建考核排名前3位的县市、第1位的州直党（工）委和第1位的高校奖励；

项目3：一级项目名称为：全州第十一届村(社区)党组织换届有关工作经费；绩效中长期目标为：根据全省统一部署，指导各县（市）开展换届前摸底，做好村（社区）“两委”干部和村级后备力量资格审查，扎实开展村干部离任审计工作，确保全州第十一届村（社区）“两委”换届工作顺利完成。通过换届，不断改善全州村（社区）班子年龄结构、文化结构、性别结构，选出好班子、换出新风气、展现新作为、推动新发展，使换届过程成为用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部、团结凝聚广大群众的过程，成为加强党的全面领导、发扬基层民主、弘扬法治精神的过程，成为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴提供坚强组织保证的过程，成为推动全面从严治党向纵深发展、净化基层政治生态和提升治理水平的过程；绩效年度目标为：根据全省统一部署，指导各县（市）开展换届前摸底，做好村（社区）“两委”干部和村级后备力量资格审查，扎实开展村干部离任审计工作，确保全州第十一届村（社区）“两委”换届工作顺利完成；项目概况为：根据《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件规定，2021年将组织开展全州第十一届村（社区）“两委”换届工作；项目长期绩效指标为：根据全省统一部署，指导各县（市）开展换届前摸底，做好村（社区）“两委”干部和村级后备力量资格审查，扎实开展村干部离任审计工作，确保全州第十一届村（社区）“两委”换届工作顺利完成；项目年度绩效指标为：根据全省统一部署，指导各县（市）开展换届前摸底，做好村（社区）“两委”干部和村级后备力量资格审查，扎实开展村干部离任审计工作，确保全州第十一届村（社区）“两委”换届工作顺利完成；

项目4：一级项目名称为：党组织书记和党务干部培训经费；绩效中长期目标为：加强对村级党组织书记的培训，帮助其学深学透、熟练掌握抓党建促脱贫攻坚各项目标任务和政策要求；绩效年度目标为：本年度计划对各领域基层党组织书记进行示范培训50人，对全州第一书记进行轮训200人，对全州各领域党务干部进行培训50人，对全州党员教育师资进行培训50人，远程教育平台维护，远程教育课件开发和更新经费，线上培训党员50人，平均每次班次培训3天，人均50/天，预计全年培训班次完成需10万元；项目概况为：党组织书记培训经费10万元，完成对部分村党组织书记的培训工作；项目长期绩效指标为：每年对村党组织书记培训实现全覆盖；项目年度绩效指标为：积极筹备开展5期党组织书记培训班；

项目5：一级项目名称为：2021年州县乡领导班子换届工作经费；绩效中长期目标为：为满足2021年州县乡换届工作需要，配合省委考察组到我州开展考察工作，组织换届纪律培训，营造严守换届纪律环境，确保高质量完成换届任务；绩效年度目标为：配合省委考察组到我州开展考察工作，组织换届纪律培训，营造严守换届纪律环境，确保高质量完成换届任务；项目概况为：根据选举法、地方组织法等规定，2021年州县乡领导班子需要换届考察工作，预算经费289万元；项目长期绩效指标为：配合省委考察组到我州开展考察工作，组织换届纪律培训，营造严守换届纪律环境，确保高质量完成换届任务，项目年度绩效指标为：配合省委考察组到我州开展考察工作，组织换届纪律培训，营造严守换届纪律环境，确保高质量完成换届任务；

项目6：一级项目名称为：2021年州级党建工作专项经费，绩效中长期目标为：解决基层党建工作中无钱办事问题，州级党建工作专项经费主要用于全州基层党建工作的总体部署、组织实施、督导推进、保障落实等基本运行；绩效年度目标为：按照《黔东南州实施“八大工程”全面提升基层党建质量三年行动计划（2019—2021年）》部署安排，2021年将大力实施“基层党建巩固年”活动，重点推进各领域基层党建工作成效提质升级；项目概况为：2021年州级党建工作专项经费主要用于全州基层党建工作的总体部署、组织实施、督导推进、保障落实等基本运行；项目长期绩效指标为：推动全州基层党建工作不断上档升位，增强全州基层党组织的政治功能和组织力；项目年度绩效指标为：解决2021年度基层党建工作的会议、示范建设、党员教育视频课件开发、重点课题调研、资料印刷、办公耗材、差旅费等；

项目7：一级项目名称为：全州党内荣誉表彰奖励经费，绩效中长期目标为：定期开展党内表彰活动，选树在全州经济社会发展和党的建设工作中的先进党组织和优秀个人，引领和激励广大党员干部履职尽责、担当作为，凝聚推动高质量发展强大合力；绩效年度目标为：对州委表彰“优秀共产党员”“优秀党务工作者”荣誉称号获得者进行奖励；项目概况为：按照中央、省委安排，在2021年“七一”期间开展建党100周年党内表彰活动；项目长期绩效指标为：按照中央、省委安排，定期开展党内荣誉表彰活动，对获得州委表彰的优秀个人进行奖励；项目年度绩效指标为：在2021年“七一”期间，召开全州“两优一先”表彰大会，以州委名义表彰全州优秀共产党员200名、优秀党务工作者200名；

项目8：一级项目名称为黔东南组织工作(外网)和“铸魂行动”平台维护及等保建设相关经费，绩效中长期目标为完成对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台及门户平台等保建设；绩效年度目标为完成对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台及门户平台等保建设；项目概况为根据《中共黔东南州委关于以“铸魂行动”为抓手推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》（黔东南党发〔2017〕15号）《中华人民共和国网络安全法》和中组部、省委组织部关于组织系统网络安全有关工作部署，对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台及门户平台开展等保建设；项目长期绩效指标为对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”开展等保建设和等保测评，确保铸魂行动平台和门户网站的安全使用，符合国家网络信息安全要求，预计2021年对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台开展等级保护建设，经费36万元，对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台开展等级保护建设测评，经费10万元，每年维护经费4万元；项目年度绩效指标为对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”开展等保建设和等保测评，确保铸魂行动平台和门户网站的安全使用，符合国家网络信息安全要求，预计2021年对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台开展等级保护建设，经费36万元，对黔东南组织工作（外网）和“铸魂行动”平台开展等级保护建设测评，经费10万元；

项目9：一级项目名称为2021年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，绩效中长期目标为逐步解决非公企业和社会组织党建经费，夯实非公企业和社会组织党建工作基础；绩效年度目标为根据州委要求，进一步强化非公企业和社会组织建设；项目概况为非公企业和社会组织党建工作经费20万元；项目长期绩效指标为不断夯实非公企业和社会组织党建工作基础；项目年度绩效指标组织各县（市）、州属社会组织有关单位开展非公经济组织和社会组织新一轮摸底排查和党组织集中组建工作。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

附件：黔东南州委组织部2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表

     附件一：黔东南州委组织部2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls