一、部门概况

（一）部门主要职能

1．拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调党的意识形态工作。3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作。4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。5.统筹分析研判和引导社会舆论。6.拟订全州新闻出版业 的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。7.统筹协调全州各领域网络安全重大事项。8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产。9.负责管理全州电影行政事务。10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。11.统筹指导全州舆情信息工作。12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作计划。13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传。14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县市的新闻发布工作。15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设。16.对全州公民开展国防教育。协调、指导、督促各县（市）和州级有关单位、社会团体开展国防教育工作。17.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部。18.归口领导州文体广电旅游局、州融媒体中心；受州委委托，代管州文联、州社科联（州社科院）；指导和管理州委讲师团。19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办、省委网信办交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

根据部门主要职责，部门内设行政职能科室9个，附财政全额补助直属事业单位1个，黔东南州宣传教育工作服务中心，为副处级公益一类事业单位,内设正科级科室8个；公务车在用在编3辆。

（三）部门人员构成

共有编制数49人，在岗在编43人。其中：行政编制数26人，在岗在编23人；工勤编制1人，在岗在编1人；事业编制数22人，在岗在编19人；离休1人，退休9人，临聘人员4人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2020年度总预算总收入1102.64万元，其中：（1）本年一般公共预算拨款收入965.5万元，占总预算收入的87.56%；上年结转收入137.14万元，占总预算收入的12.44%。

2020年度总预算支出1102.64万元，其中：（1）本年一般公共预算拨款收入788.76万元，文化旅游体育与传媒支出111.13万元，社会保障和就业支出120.01万元，卫生健康支出37.8万元，住房保障支出44.94万元。

（二）收支增减变化情况说明

同比2019年度总预算收入842.92万元，2020年总预算收入增加259.72万元。其中同比2019年一般公共预算拨款收入700.49万元，2020年一般公共预算拨款收入增加265.01万元；同比2019年上年结转收入142.43万元，2020年结转收入增加5.29万元。

同比2019年度总预算支出842.92万元，2020年总预算支出增加259.72万元。其中同比2019年一般公共服务支出660.65万元，2020年一般公共服务支出增加128.11万元。

2020年相比较2019年收支有所增加，原因主要为机构改革，划转国防教育、新闻出版和电影放映职责职能，人员和工作量增大，加上人员变动、工资、社保调整影响。

（三）收入预算情况说明

2020年度部门收入1102.64万元，其中：

1.行政运行预算515.47万元，占总收入1102.64万元的46.75%；

2.一般行政管理事务预算166.73万元，占总收入1102.64万元的15.12%；

3.其他宣传事务支出预算106.56万元，占总收入1102.64万元的9.66%；

4.其他文化旅游体育与传媒支出预算111.13万元，占总收入1102.64万元的10.08%；

5.住房公积金预算44.94万元，占总收入1102.64万元的4.08%；

6.机关事业离退休预算37万元，占总收入1102.64万元的3.36%；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58.21万元，占总收入1102.64万元的5.28%；

8.机关事业单位职业年金缴费支出预算24.80万元，占总收入1102.64万元的2.25%；

9.行政事业单位医疗保险预算37.80万元，占总收入1102.64万元的3.43%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

我单位2020年部门支出预算1102.64万元，其中一般公共预算基本支出705.5万元，项目支出260万元，上年结转137.14万元。

（1）行政运行预算515.47万元，占总收入1102.64万元的46.75%；

（2）一般行政管理事务预算166.73万元，占总收入1102.64万元的15.12%；

（3）其他宣传事务支出预算106.56万元，占总收入1102.64万元的9.66%；

（4）其他文化旅游体育与传媒支出预算111.13万元，占总收入1102.64万元的10.08%；

（5）住房公积金预算44.94万元，占总收入1102.64万元的4.08%；

（6）机关事业离退休预算37万元，占总收入1102.64万元的3.36%；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算58.21万元，占总收入1102.64万元的5.28%；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出预算24.80万元，占总收入1102.64万元的2.25%；

（9）行政事业单位医疗保险预算37.80万元，占总收入1102.64万元的3.43%。

2.部门预算“三公经费”情况

2020年“三公经费”预算50.73万元，其中：

（1）我单位公务用车在用在编3辆，无公车购置安排。公务车运行维护费32.73万元，较上年增加3.73万元，主要是因机构改革，我部划入国防教育、新闻出版和电影放映职责职能，人员增多，且因接待媒体、多彩贵州文明行动、精神文明创建等日常事务工作量大，使用车辆频率较高，加之车辆老化，维修开支较大，故预算稍有增加。

（2）公务接待费预算18万元，较上年减少4万元。按照国家、省、州“厉行节约”要求进行减少。

（3）2020年无因公出国（境）计划，我单位本年度无公务用车购置预算安排。

3.政府性基金预算支出情况

2020年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年当年公共财政拨款项目支出安排：260万元，其中：

（一）网络意识形态、网络安全工作经费70万元；

（二）网络安全动态感知系统维护费30万元；

（三）网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费35万元；

（四）“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费10万元；

（五）黔东南新闻工作者协会办公经费2万元；

（六）内外宣工作媒体记者等接待工作经费18万元；

（七）州委中心组学习专项经费5万元；

（八）国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费10万元；

（九）全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费35万元；

（十）对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费45万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为134.3万元。其中：办公费10万元，水费0.5万元 ，电费3.5万元，邮电费7.5万元，物业管理费1.5万元，差旅费18.13万元，福利费12万元，其他交通费27.3万元，会议费3万元，劳务费24.36万元，公务用车运行维护费6.73万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出14.78万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2020年初，国有资产合计453.95万元，其中：流动资产286.43万元，固定资产原值167.52万元。

（三）部门政府采购情况

2020年，根据部门工作需要及年初预算、采购相关要求，我部拟政府集中采购货物支出总额计5.3万元。预购置计算机5台，打印设备4台，桌凳沙发3套，网络交换机1台。

（四）预算绩效说明

1.2020年，本单位资金总额965.5万元，整体绩效目标为我州实现同步小康和建设“美丽黔东南”的目标形成有力推手，在构建大宣传格局，着力突破理论政策宣传、精神文明创建和互联网宣传管理工作难点，推进舆论引导、对外宣传和文化建设工作中发挥应有作用，为全州经济发展营造良好社会氛围，提供内在动力与智力支持。

2.2020年实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及财政拨款预算260万元。其中：

项目1：网络意识形态、网络安全工作经费；绩效中长期目标为加强网络意识形态、网络安全日常监管工作，提升网络安全发现力、研判力、处置力；绩效年度目标为加强网络意识形态、网络安全日常监管工作，提升网络安全发现力、研判力、处置力；项目概况为网络意识形态、网络安全工作经费70万元；项目长期绩效指标为加强网络意识形态、网络安全日常监管工作，2020年70万元，2021年70万元，2022年70万元；项目年度绩效指标为加强网络意识形态、网络安全日常监管值守及应急演练工作，提升网络安全发现力、研判力、处置力。

项目2：网络安全动态感知系统维护费；绩效中长期目标为根据中央、省、州文件要求，顺应时代发展，加强网络动态监管工作；绩效年度目标为根据中央、省、州文件要求，顺应时代发展，加强网络动态监管工作；项目概况为网络安全动态感知系统维护费30万元；项目长期绩效指标为利用系统，加强对全州全州各网络平台的网络安全监管，实时掌握网络安全态势，及时处置网络漏洞，防止出现重大网络安全事件，2020年30万元，2021年 30万元，2022年30万元；项目年度绩效指标为利用安全动态感知系统，加强网络平台动态监管力度。

项目3：网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费；绩效中长期目标为适应网络信息时代发展，做好网络舆情监管工作；绩效年度目标为适应时代需要，为州委州政府提供舆情预警及处置建议；项目概况为网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费35万元，项目长期绩效指标为网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费，2020年35万元，2021年 35万元，2022年35万元；项目年度绩效指标为网络舆情监测系统运行维护服务费工作经费。

项目4：“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费；绩效中长期目标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，持续深入开展相关工作，不断净化文化市场；绩效年度目标为落实省、州“扫黄打非”工作部署要求，持续深入开展相关工作，不断净化文化市场；项目概况为“扫黄打非”及新闻出版、电影管理工作经费10万元；项目长期绩效指标为推进“扫黄打非”工作深入持续开展，2020年10万元，2021年10万元，2022年10万元；项目年度绩效指标为保障上级“扫黄打非”工作的顺利落实、推动我州相关工作取得成效。

项目5：黔东南新闻工作者协会办公经费；绩效中长期目标为解决新闻宣传体制机制突出矛盾问题，充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设；绩效年度目标为切实解决新闻宣传体制机制突出矛盾问题，充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；项目概况为黔东南新闻工作者协会办公经费2万元，项目长期绩效指标为切实解决新闻宣传体制机制不全、职能弱化、服务不到位、创新能力不够等问题，充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，2020年2万元，2021年5万元，2022年5万元；项目年度绩效指标为充分发挥协会引导、协调、服务管理、自律维权的职能，加强全州新闻工作者队伍建设，不断提高新闻宣传工作能力和水平，不断提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

项目6：内外宣工作媒体记者等接待工作经费；绩效中长期目标为做好媒体接待服务工作工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局；绩效年度目标为做好媒体接待服务工作，依托媒体构建州委州政府大宣传格局；项目概况为内外宣工作媒体记者等接待工作经费18万元；项目长期绩效指标为依托媒体记者，构建黔东南大宣传格局，2020年18万元，2021年 18万元，2022年18万元；项目年度绩效指标为做好媒体接待服务工作工作。

项目7：州委中心组学习专项经费；绩效中长期目标为保障州委中心组学习，提高领导理论知识、科学决策及创新能力；绩效年度目标为根据学习要求，保障州委中心组学习资料用书及用品，提高领导素养；项目概况为州委中心组学习专项经费5万元，项目长期绩效指标为保障州委中心组学习，提高领导理论知识、科学决策及创新能力需要，2020年5万元，2021年8万元，2022年8万元；项目年度绩效指标为保障州委中心学习组学习资料用品、 用书工作经费。

项目8：国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费；绩效中长期目标为加强国防宣传教育工作，提升全州国防水平和爱国热情，不断扩大国防教育覆盖率；绩效年度目标为加强国防宣传教育工作，提升全州国防水平和爱国热情，扩大国防教育覆盖率；项目概况为国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费10万元；项目长期绩效指标为深入持续、创新开展国防宣传教育工作，2020年10万元，2021年 10万元，2022年10万元，项目年度绩效指标为国防教育及政治理论教育考试平台建设维护工作经费10万元。

项目9：全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费；绩效中长期目标为持续推进全州“多彩贵州文明行动”工作及精神文明创建工作；绩效年度目标为推进全州“多彩贵州文明行动”工作及精神文明创建工作，落实省、州相关文件要求；项目概况为全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作经费35万元；项目长期绩效指标落实省州有关文件要求，促进全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动具有重要意义，2020年 35万元，2021年 35万元，2022年 35万元；项目年度绩效指标为完成全州精神文明创建及“文明在行动，满意在贵州”活动工作。

项目10：对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费；绩效中长期目标为构建大宣传格局，立体式、多方位加大宣传工作力度；绩效年度目标为通过对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作开展，构建大宣传格局，为我州经济社会发展提供内在精神动力支持；项目概况为对黔东南特点和亮点的新闻及专题报道宣传活动工作经费45万元；项目长期绩效指标为州委、州政府构建大宣传格局，立体式做好宣传工作要求需要，2020年 45万元，2021年 45万元，2022年 45万元；项目年度绩效指标为对外宣传报道好我州经济社会发展提供经费保障。

根据我部职能，2020年，我部将继续与中央省州媒体密切合作，充分利用报纸、刊物、广播、电视、网络、微博、微信、手机报、手机APP客户端等传统媒体和新兴媒体，通过主题策划，采取专题、专版、直播、“走出去，请进来”等等方式，着力突破理论研究学习宣传、精神文明创建和互联网宣传管理工作难点，全方位、立体式做好宣传工作。将严格执行预算，确保各项目资金专款专用，在构建大宣传格局，推进舆论引导、对外宣传和文化建设工作中发挥应有作用，确保达到各项目预算绩效管理目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、文化旅游体育与传媒支出：反映文化旅游体育与传媒方面的支出，用于宣传文化思想工作开展和改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表。

附件：中共黔东南州委宣传部2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls