目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：为全州红色文化旅游发展提供信息服务。 负责全州革命遗址、爱国主义基地等红色文化及其他红色旅游资源调查研究的信息技术服务工作 承担全州红色旅游产品开发、红色文化及红色旅游的交流与合作等信息技术及政策咨询服务 为全州红色旅游相关项目申报、初步审核提供信息咨询服务 为全州组织重大人才传承红色文化活动提供信息服务和技术支撑 负责全州红色旅游的宣传和推广信息服务工作。

2、部门预算单位构成：黔东南州红色旅游发展中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

3、部门人员构成：本单位性质为财政补助事业单位，编制人数18人、在职实有人数14人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：黔东南州红色旅游发展中心为独立预算单位，本年财政预算收入总额150.48万元，预算支出总额150.48万元，收支平衡。

2、收支增减变化情况说明：本年财政预算收入总额150.48万元，比上年度147.35万元增加3.13万元，增幅为2.12%，主要原因是上年年结转收入较2018年结转有所增加。本年度公共预算拨款收入111.76万元，上年公共预算拨款收入118.46万元，减少6.7万元，减幅为5.66%，上年结转收入38.72万元，增加9.83万元，增幅为34.02%。其中：工资福利支出97.52万元，比上年增加16.75万元，增幅为20.73%；商品和服务支出45.52万元，比上年增加1.96万元，同比增加4.5%；住房公积金支出7.44万元，比上年减少1.15万元，同比减少13.39%。

3、收入预算情况说明：2020年本部门收入150.48万元，其中：上年结转38.72万元，占总收入25.73%，公共财政预算收入111.76万元，占总收入74.27%。

4、支出预算情况说明

（1）我局公共财政预算支出为150.48万元，具体为：工资支出97.52万元，商品和服务支出45.52万元，住房公积金支出7.44万元，机关事业单位基本养老保险支出13.82万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。本年三公经费预算总额3万元，占本年预算收入比重为1.99%。其中公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，占三公经费总额33.33%，主要原因是为了严格遵守中央八项规定，省十项规定和州十二项规定，厉行节约，在保证工作正常开展并积极完成本年工作目标的情况下，尽量减少接待费用；车辆运行经费2万元，与上年保持不变，占三公经费总额的66.67%。“三公经费”预算支出比上年减少2.18万元，主要原因是接待费的预算减少和上年结转金额中无三公经费。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，根据单位职能职责，年初未做项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为 23.2   万元，其中：办公费11.4万元；邮电费1.00万元；差旅费7.3万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费2.00万；其他商品和服务支出0.5万元。本年度年初预算经费未包含因机构改革划转至红色旅游发展中心的人员经费预算，划转人员的经费预算由州文体广电旅游局预算。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 38.13   万元，其中：流动资产   0  万元，固定资产  38.13   万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算    0.00 万元，采购项目主要是办公电脑、打印机及办公桌椅的采购。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额111.76   万元，整体绩效目标为111.76万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算  0.00   万元。今年本单位无财政资金预算项目，无项目预算绩效目标。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

无

五、部门预算表

详见附件。

附件：黔东南州红色旅游发展中心2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls