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一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责全州应急管理工作，指导各县市各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担州政府应急值班工作。

2.拟订全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全州应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黔东南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    4.按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接、全州统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    5.组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全州各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻黔东南解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全州应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理州级综合性应急救援队伍，指导各县（市）和社会应急救援力量建设。

8.组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

10.组织协调全州灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨和州级救灾款物并监督使用；承担州减灾委员会日常工作。

11.依法行使全州安全生产综合监督管理职权，承担州安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度，负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作；依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全州危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.拟订全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16.拟订防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全州地震监测台网（站）及地震数字信息系统，强化全州地震震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划，负责地震行业质量与技术监督管理工作。

17.根据州委、州政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。

（二）部门预算单位构成

黔东南州应急管理局包含行政机关1个，下属参公事业单位1个，即:黔东南州应急管理综合行政执法支队；下属财政全额补助事业单位2个，即：黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心。从预算单位构成看，黔东南州应急管理局部门预算包括：行政单位1个，即局机关；参公事业单位1个，为黔东南州应急管理综合行政执法支队；财政全额补助事业单位2个，为黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心。

（三）部门人员构成

局机关及下属3个事业单位（黔东南州应急管理综合行政执法支队、黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心）编制总人数72人，其中：行政编制20人，事业编制50人，工勤编制2人。实有在职人员60人，其中：行政人员20人、工勤人员1人、事业人员38人（包括参照公务员法管理人员），社会化聘用工勤人员1人；退休人员8人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

州应急管理局2020年预算总收入1372.49万元，其中：一般公共预算拨款收入964.88万元，占总收入的70.30%；上年结转407.61万元，占总收入的29.70%。

相应安排支出预算1372.49万元，其中：社会保障和就业支出112.51万元，占总支出的8.20%；卫生健康支出42.90万元，占总支出的3.13%；资源勘探工业信息等支出52.11万元，占总支出的3.80%；住房保障支出53.79万元，占总支出的3.92%；粮油物资储备支出144.46万元，占总支出的10.53%；灾害防治及应急管理支出966.72万元，占总支出的70.42%。

（二）收支增减变化情况说明

因机构改革，黔东南州应急管理局系2019年部门预算安排后新组建的政府工作部门，由州政府应急办、州安全生产监督管理局、州安全生产行政执法支队、州防震减灾局、州减灾中心、州值守应急中心的编制和人员转隶至州应急管理局，州应急管理局无2019年预算收入，上年结转资金407.61万元由州安全生产监督管理局、州民政局划转而来，2020年预算收入与2019年预算收入不可比。

（三）收入预算情况说明

州应急管理局2020年度预算总收入1372.49万元，其中：社会保障和就业支出—一般行政管理事务（2080202）3.39万元，占总收入的0.25%；社会保障和就业支出—行政单位离退休（2080501）16.43万元，占总收入的1.2%；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.03万元，占总收入的4.59%；社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，占总收入的2.16%；卫生健康支出—行政单位医疗（2101101）42.9万元，占总收入的3.13%；资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出（2159999）52.11万元，占总收入的3.8%；住房保障支出—住房公积金（2210201）53.79万元，占总收入的3.92%；粮油物资储备支出—仓库建设（2220211）144.46万元，占总收入的10.53%；灾害防治及应急管理支出—行政运行（2240101）637.07万元，占总收入的46.42%；灾害防治及应急管理支出—一般行政管理事务（2240102）72.00万元，占总收入的5.25%；灾害防治及应急管理支出—安全监管（2240106）34.64万元，占总收入的2.52%；灾害防治及应急管理支出—应急救援（2240108）23.01万元，占总收入的1.68%；灾害防治及应急管理支出—自然灾害灾后重建补助（2240704）200.00万元，占总收入的14.55%。财政批复2020年度一般公共预算拨款收入964.88万元，其中：行政运行637.07万元，占本年一般公共预算拨款收入66.04%；一般行政管理事务72.00万元，占本年一般公共预算拨款收入7.46%；行政单位离退休16.43万元，占本年一般公共预算拨款收入1.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.03万元，占本年一般公共预算拨款收入6.53%；机关事业单位职业年金缴费支出29.66万元，占本年一般公共预算拨款收入3.07%；行政单位医疗42.9万元，占本年一般公共预算拨款收入4.45%；住房公积金53.79万元，占本年一般公共预算拨款收入5.57%；其他资源勘探工业信息等支出50.00万元，占本年一般公共预算拨款收入5.18%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。州应急管理局2020年度预算总支出1372.49万元，其中：基本支出844.99万元，占总支出的61.57%；项目支出527.50万元，占总支出的38.43%。财政批复2019年度一般公共预算支出964.88万元，包括：一般公共预算基本支出842.88万元，占一般公共预算支出87.36%，其中：工资福利支出654.04万元，商品和服务支出171.74万元，对个人和家庭的补助支出17.10万元；一般公共预算项目支出122.00万元，占一般公共预算支出12.64%。

2.部门预算“三公经费”情况。

州应急管理局2020年“三公”经费预算支出25.38万元，占一般公共财政预算支出的2.63%，因州应急管理局系2019年部门预算安排后新组建的政府工作部门，无2019年初预算数及“三公经费”预算数，所以2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算无法比较。三公”经费预算包括：

（1）公务接待费预算支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.21%，主要用于中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。因州应急管理局系2019年部门预算安排后新组建的政府工作部门，无2019年公务接待费预算数，综合考虑厉行节约、压缩预算支出及2019年公务接待费决算支出等因素，2020年公务接待费预算支出2.00万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出23.38万元，占一般公共财政预算支出的2.42%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。因州应急管理局系2019年部门预算安排后新组建的政府工作部门，无2019年公务用车运行维护费预算，综合考虑州应急管理局2019年公务用车数量、使用情况及2019年公务用车运行维护费决算支出等因素，2020年公务用车运行维护费预算支出23.38万元。

（3）因公出国（境）费预算支出0.00万元，因州应急管理局系2019年部门预算安排后新组建的政府工作部门，无2019年因公出国（境）费预算支出，综合考虑州应急管理局2019年因公出国（境）费决算支出情况，2020年因公出国（境）费预算支出0.00万元。

3.政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年财政批复州应急管理局一般公共预算项目支出122.00万元，用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务工作经费支出，包括“安全生产月”活动、实现应急管理工作规范化、制度化、政府购买安全生产服务、州政府应急平台运行管理、州委州政府扶贫专线、开展安全生产集中整治、风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法工作等支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年州应急管理局单位运行经费预算为163.74万元，其中：办公费20.00万元，印刷费1.00万元，手续费0.05万元，水费0.30万元，电费5.00万元，邮电费8.00万元，物业管理费4.00万元，差旅费29.00万元，租赁费1.00万元，福利费10.00万元，其他交通费41.58万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，劳务费1.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费16.38万元，维修（护）费2.00万元，其他商品和服务支出19.43万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计2128.70万元，其中：流动资产515.84万元，固定资产1050.01万元，无形资产562.85万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元。 

（四）预算绩效说明

1、2020年，财政批复州应急管理局预算资金总额964.88万元，整体绩效目标为：一是保障单位人员工资、社会保险等必需支出；二是深入贯彻落实习近平总书记关于加强应急管理和安全生产、自然灾害防治等方面的系列指示精神，认真贯彻落实国家和省、州关于应急管理和安全生产、自然灾害防治的决策部署，压实责任，狠抓各类安全风险防范和隐患排查整治，扎实落实各项工作任务，为全州经济社会发展创造稳定的环境。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算122.00万元。

项目1：一级项目名称为黔东南州2020年“安全生产月”活动，绩效中长期目标为激发安全发展正能量，安全生产意识深入人心。绩效年度目标为2020年6月起，在全州上下掀起开展一系列 “安全生产月”活动，扎实开展“百名企业家谈安全生产主体责任”和“百名安监干部谈企业安全生产主体责任”、安全生产宣传“咨询日”、安全生产志愿服务宣讲、安全生产专家和专业人士访谈、安全技能大比武、应急预案演练、安全生产宣传教育“七进”、安全文化示范企业创建等活动，唱响安全发展主题曲，为实现全州安全生产形势持续稳定向好奠定坚实的基础。项目概况为每年开展“安全生产月”活动，安全生产意识深入人心。项目年度绩效指标为2020年预算经费10.00万元。

项目2：一级项目名称为构建应急管理体系实现应急工作规范化制度化，绩效中长期目标为加强应急管理体制机制建设，做到预防为主，提高应急处置能力。绩效年度目标为实现应急工作规范化、制度化，开展应急管理常态工作，夯实基层基础，提高应急管理能力。项目概况为指导各县市各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。项目年度绩效指标为2020年预算经费20.00万元。

项目3：一级项目名称为政府购买安全生产服务，绩效中长期目标为通过政府购买安全生产相关服务，加强安全生产监管，提高风险防范意识。绩效年度目标为通过政府购买安全生产相关服务，加强安全生产监管，提高风险防范意识。项目概况为指导各县市各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订全州应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。项目年度绩效指标为2020年预算经费50.00万元。

项目4：一级项目名称为州政府应急平台运行管理，绩效中长期目标为加强州政府应急平台日常运行管理及维护，保证政府值守平台系统及应急管理值守系统正常运行，提高突发事件应急处置能力。绩效年度目标为保证政府值守平台系统及应急管理值守系统正常运行，实现综合协调、视频会商、指挥调度。项目概况为州政府应急平台为2018年建成，机构改革后划拨至州应急管理局管理，该应急管理平台系统发挥值班值守、协调指挥调度、视频会商等功能，存在日常运行管理及维护等费用。项目年度绩效指标为2020年预算经费12.00万元。

项目5：一级项目名称为州委州政府扶贫专线，绩效中长期目标为确保群众反映至扶贫专线的事项“事事有回音、件件有落实”。绩效年度目标为扶贫专线主要受理全州范围内与扶贫有关的政策咨询、困难诉求、问题举报、意见建议、联系捐赠等事项。通过不断强化跟踪问效和督查督办，确保群众来电反映事项“事事有回音、件件有落实”。项目概况为州委州政府扶贫专线实行24小时接听电话，畅通民意，是州委、州政府联系群众、了解民情、为民分忧、扶危济困的桥梁和纽带，主要受理全州范围内与扶贫有关的政策咨询、困难诉求、问题举报、意见建议、联系捐赠等事项。项目年度绩效指标为2020年预算经费5.00万元。

项目6：一级项目名称为开展安全生产集中整治、风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法，绩效中长期目标为通过开展安全生产集中整治、风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法工作，化解风险、治理隐患，坚决防范和遏制各类较大以上事故特别是重特大事故发生。绩效年度目标为深入开展风险隐患大排查大整治，按照确定的重点行业领域及风险较大、事故多发的行业，认真开展风险分级管控和隐患排查治理，认真辨识各重点区域、重点行业、重要部位、重点时段存在的各类风险隐患，坚持立查立改、边查边改贯穿集中整治全过程，按照要求化解风险、治理隐患，坚决防范和遏制各类较大以上事故特别是重特大事故发生。项目概况为开展安全生产集中整治、风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法等工作。项目年度绩效指标为2020年预算经费25.00万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、其他涉及本单位的功能科目

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（2）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）：反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

五、部门预算表

详见附件。

附件：州应急管理局2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls