目  录

    一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

  附件: 表一：2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（2）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织统筹。

 （3）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

（4）承办党中央、国务院、国家各部委和省委、省政府、省直各部门发送州政府的文电；办理州政府各部门和各县（市）政府请示、报告州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。

（5）根据州政府领导同志的指示，对州政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

（6）围绕州政府中心工作和州政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（7）负责指导州应急局做好政府值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示；协调指导全州应急救援工作，做好事故处置及善后工作的督促、指导；做好州政府领导现场处置应急事件的协调服务工作。

（8）督促检查州政府各部门、各县（市）政府对国务院、省政府、州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

（9）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（10）负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全州政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（11）负责全州外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。负责州委外事工作委员会办公室工作。

（12）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（13）负责州政府及州政府办公室领导同志后勤保障工作；负责州政府公务接待服务工作。

（14）管理州政府驻外办事机构。

（15）结合工作实际，推进军民融合相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（16）办理州委、州政府、州政府党组交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：

 内设22个科室,所属州政务信息中心、州政府办机关服务中心、州政府驻北京联络处、州政府驻广州办事处、州政府驻杭州办事处、州人民对外友好协会等6个事业单位；代管州直属参公单位州政府发展研究中心；代管州政府组成部门州金融办；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心。

3、部门人员构成：

2019年末，黔东南州人民政府办公室（含所属事业单位、代管单位）编制数共223人，其中：州政府办公室行政编制数61人、所属事业编制数45人、工勤编制数20人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心编制数52人、工勤编制数2人；代管州政府组成部门州金融办行政编制数16人、事业编制数10人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心编制数15人，工勤编制数2人。实有在职人数171人、离休1人、退休71人，其中：州政府办公室行政人员55人；事业人员32人、工勤人员17人；代管州直属参公单位州政府发展研究中心32人；代管州政府组成部门州金融办行政人员12人、事业人员7人；代管州直属事业单位州人民政府政务服务中心事业人员16人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2020年收入总预算5001.57万元，其中一般公共预算拨款收入4712.55万元，占收入总预算的94.22%；上年结转289.02万元，占收入总预算的5.78%。支出总预算5001.57万元，其中一般公共服务支出4132.53万元，占支出总预算的82.63%，社会保障和就业支出544.36万元，占支出总预算的10.88%，卫生健康支出146.44万元，占支出总预算的2.93%，住房保障支出178.24万元，占支出总预算的3.56%。

2、收支增减变化情况说明：

2020年一般公共预算财政拨款收支4712.55万元，比上年一般公共预算财政拨款收支4267.64万元增加444.91万元。其中基本支出3080.35万元，比上年3411.64万元减少331.29万元，主要是因机构改革原州政府应急办、州政府法制办、州政府国教办人员经费划出，导致今年预算经费减少；项目支出1632.20万元，比上年增加776.2万元，主要是增加了12345政府服务热线平台建设运行经费、贵州省电子政务外网三期（黔东南州平台）建设项目经费、州政府和州政府办档案整理经费、州基金办工作经费。

3、收入预算情况说明：

（1）2020年度一般公共预算财政拨款收入4712.55万元，其中：行政运行2275.73万元，占收入的48.29%；一般行政管理事务1632.20元，占收入的34.64%；行政单位离退休177.23万元，占收入的3.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出208.79万元，占收入的4.43%；机关事业单位职业年金缴费支出98.26万元，占收入的2.09%；行政单位医疗142.10万元，占收入的3.01%；住房公积金178.24万元，占收入的3.78%。

（2）上年结转289.02万元，其中：行政运行4.11万元，占上年结转的1.42%；一般行政管理事务220.49万元，占上年结转的76.29%；行政单位离退休22.96万元，占上年结转的7.94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.12万元，占上年结转的12.84%；行政单位医疗4.34万元，占上年结转的1.51%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

一般公共预算财政拨款基本支出3080.35万元，其中：工资福利支出2125.04万元，商品和服务支出762.96万元，资本性支出8万元，对个人和家庭补助支出184.35万元。

一般公共预算财政拨款项目支出1632.20万元，其中：商品和服务支出1253.10万元，资本性支出379.10万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2020年“三公经费”预算总额132.10万元，其中：公务用车运行维护费98.10万元，比上年减少32.5万元，主要是严格执行中央八项规定、严格财务管理、厉行节约开支，因机构改革，划出部分行政事业单位，相应经费减少；公务接待费34万元，比上年减少51.4万元，从公用经费提取的公务接待费3万元，比上年减少47万元，主要是严格执行中央八项规定、严格财务管理、厉行节约开支，因机构改革，划出部分行政事业单位，相应经费减少；无因公出国（境）预算安排，因此无此项支出。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

1. 州政府办专项工作经费50万元，用于州政府办公室专项工作支出；州政府会议服务费60万元，用于州政府会议的服务支出；州政府空调电梯维修费6万元，用于州政府办公楼中央空调及电梯维修费用；州政府和州政府办档案整理经费26.2万元，用于2005-2015年档案数字化整理；州政府办挂职领导干部和国务院大督查专班办公经费40万元，用于解决挂职领导干部日常公用经费和国务院大督查专班办公经费。

2. 州政务信息中心项目经费266万元，其中:电子政务外网各应用系统购买服务费84万元，主要用于确保全州公文事务处理和事务办理系统正常运行、确保州级电子政务网门户系统正常运行、确保州级安全移动办公平台得到推广并正常运行、确保州级政府门户网站正常运行；电子政务外网运行维护费50万元，主要用于电子政务外网的运行维护服务、电子政务外网互联网出口带宽扩容租用、电子政务外网视频会议系统运维、电子政务外网机房设施维修；信息服务费46万元，用于提供领导决策信息、政务信息、经济信息、新农村建设、园区建设，介绍国内各地园区建设动态和经验等信息；州政府公报费25万元，主要用于搞好信息公开、依申请公开和政府透明度工作；州信息办培训及工作经费10万元，主要用于重点对政务公开相关政策法规，主动公开、依申请公开回复办理等进行培训；州政府网站建设维护购买服务费20万元，主要用于加强对全州政府网站读网监测和州人民政府门户网站安全防护，进一步加强州人民政府门户网站信息内容建设工作；贵州省电子政务外网三期（黔东南州平台）建设项目经费418万元，主要用于电子政务外网三期工程建设，扩大网络覆盖范围、提升网络可靠性、配备相关网络设备。

3. 州政府驻外办事处项目经费286万元，其中：州政府驻广州办事处专项业务费55万元，主要用于促进招商引资、对外宣传、务工维权；州政府驻杭州办事处专项业务费71万元，主要用于办公室租赁、招商引资、政务对接、劳务维权、对外宣传等。黔东南州人民政府驻北京联络驻信访维稳经费50万元，黔东南州人民政府驻北京联络处专项业务费110万元，主要用于黔东南州人员赴北京及周边地区信访接待及重大活动期间信访维稳工作、招商引资、政府服务、对外宣传、后勤保障等工作。 

4.州政府发展研究中心专项调查研究经费30万元，主要用于围绕我州当前经济社会发展所面临的热点、难点问题，围绕我州深化改革、产业发展、民生改善、脱贫攻坚、基础设施建设、生态文明建设等方面拟定州政府重点调查研究。 

5.州金融办专项工作经费30万元，主要是用于开展融资服务、金融创新、金融招商、金融服务网建设、干部培训、金融宣传教育、金融数据采集，承担融资担保公司、小额贷款公司、典当行、商业保理公司、网络借贷信息中介机构和地方资产管理公司的日常监管、审批，以及开展企业上市工作培育、企业再融资和资产重组，组织协调地方金融机构的风险分析、预警，指导地方金融机构协会，开展金融机构重大风险调研、处置、指导、检查，打造政银企融资服务平台，负责州内创业投资、产业投资、股权投资基金的备案和登记，协调推进债券和产业基金等直接融资工作。州基金办工作经费60万元，主要用于进一步推动全州绿色产业发展、加强绿色产业扶贫投资基金管理，规范基金的筹措、分配及使用等工作。

6.州政务服务中心办公场地租金90万元，主要用于办公用房的租赁费用；12345政府服务热线平台建设运行经费301万元，主要用于推动全州非紧急类热线整合,打造全州统一的12345政府服务热线平台费用。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为770.96万元，其中：办公费70万元、印刷费7万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费46万元、邮电费20万元、物业管理费15万元、差旅费130万元、其他交通费用103.2万元、会议费10万元、培训费2万元、委托业务费3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费56.3万元、维护费20万元、其他商品与服务支出275.64万元、办公设备购置2万元、其他资本性支出6万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计2577.95万元，其中：流动资产 837.60 万元，固定资产 1740.35 万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算17.03 万元，采购项目主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、会议椅、录音笔等购置。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门资金总额 4712.55 万元，整体绩效目标为在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，严格控制“三公”经费支出，确保比上年减少。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目21个，涉及财政拨款预算 1632.20 万元。其中：

项目1：一级项目名称为电子政务外网各应用系统购买服务，绩效中长期目标为确保全州电子政务网公文处理和事务办理系统正常运行，并在全州推广使用；确保全州电子政务网门户系统正常运行，并在全州进行推广使用；确保全州安全移动办公平台正常运行，并在全州推广使用；确保州级政府门户网站正常运行。绩效年度目标为确保2020年全州电子政务网公文处理和事务办理系统正常运行，并在全州推广使用；确保2020年全州电子政务网门户系统正常运行，并在全州进行推广使用；确保2020年全州安全移动办公平台正常运行，并在全州推广使用；确保2020年州级政府门户网站正常运行。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标﹥90%，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标﹥90%；

项目2：一级项目名称为电子政务外网运行维护费，绩效中长期目标为保障电子政务外网运行通畅，保障电子政务外网机房设备正常运行，保障电子政务外网视频会议正常召开。绩效年度目标为2020年度电子政务外网运行维护费9万元；2020年度电子政务外网互联网出口带宽扩容租用费14万元；2020年度电子政务外网视频会议系统运行维护服务费15万元；2020年度电子政务外网机房实施维修费12万元。项目长期绩效指标为产出指标-时效指标﹥85%，项目年度绩效指标为产出指标-时效指标﹥85%；

项目3：一级项目名称为信息服务费，绩效中长期目标为确保为我州提供信息服务、领导决策参考等服务。绩效年度目标为确保为我州提供2020年度信息服务、领导决策参考等服务。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标﹥90%，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标﹥90%；

项目4：一级项目名称为州政府公报费，绩效中长期目标为坚持传达政令，发布信息，知道工作，服务基层的宗旨，推进政务公开、促进依法行政、密切人民群众和构建和谐社会等方面发挥作用。绩效年度目标为每月发行一期，每期发行6400册，每月15日按时发行，传达政令，发布信息，指导工作，服务基层，有助于广大干部、群众和社会各界学习、了解地方政策法规，为领导干部和社会群众提供信息参考。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=90%，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=90%；

项目5：一级项目名称为州信息办培训及工作经费，绩效中长期目标为根据每年省政府下发政务公开工作要点，每年开展一次政务公开培训。绩效年度目标为2020年度开展一次政务公开培训。项目长期绩效指标为产出指标-质量指标=100%，项目年度绩效指标为产出指标-质量指标=100%；

项目6：一级项目名称为州政府办专项工作经费，绩效中长期目标为完成2019年—2021年州政府办各项专项工作任务。绩效年度目标为按计划完成2020年州政府办各项专项工作任务。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=50万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=50万；

项目7：一级项目名称为州政府网站建设维护购买服务费，绩效中长期目标为确保全州43个政府网站健康运行，不被省政府办公厅抽查中通报，确保州人民政府门户网站信息内容更新及时准确，安全可靠。绩效年度目标为确保2020年全州43个政府网站健康运行，不被省政府办公厅抽查中通报，确保州人民政府门户网站信息内容更新及时准确，安全可靠。项目长期绩效指标为不被国办、省政府办公厅通报，项目年度绩效指标为不被国办、省政府办公厅通报；

项目8：一级项目名称为州政府会议服务费，绩效中长期目标为完成2019年—2021年州政府办各项专项工作任务。绩效年度目标为按计划完成2020年州政府办项专项工作任务。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标=99%，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标=99%；

项目9：一级项目名称为州政府空调电梯维修费，绩效中长期目标为完成2019年—2021年州政府办办公楼电梯空调维保维修任务。绩效年度目标为完成2020年州政府办办公楼电梯空调维保维修任务。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标=6万，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标=6万；

项目10：一级项目名称为州政府和州政府办档案整理经费，绩效中长期目标为计划安排资金30万元用于2019-2020年文书档案整理，计划安排资金15万元用于2021年文书档案整理。绩效年度目标为安排资金26.2万元用于2005-2015年档案数字化整理。项目长期绩效指标为产出指标-质量指标≧90%，项目年度绩效指标为产出指标-质量指标≧90%；

项目11：一级项目名称为州政府驻广州办事处专项业务费，绩效中长期目标为降低行政成本，促进工作顺利开展。绩效年度目标为降低行政成本，促进工作顺利开展，完成2020年目标任务。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=55万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=55万；

项目12：一级项目名称为州政府驻杭州办事处专项业务费，绩效中长期目标为保障州政府驻杭州办事处日常工作运转，做好帮扶与招商引资工作。绩效年度目标为保障州政府驻杭州办事处2020年日常工作运转，做好帮扶与招商引资工作。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=71万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=71万；

项目13：一级项目名称为黔东南州人民政府驻北京联络驻信访维稳经费，绩效中长期目标为保障北京及周边地区信访维稳工作顺利开展，维护社会稳定。绩效年度目标为保障北京及周边地区信访维稳工作顺利开展，维护社会稳定。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标=50万，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标=50万；

项目14：一级项目名称为黔东南州人民政府驻北京联络处专项业务费，绩效中长期目标为保障驻京联络处日常运行、各项工作有序开展。绩效年度目标为保障2020年驻京联络处日常运行、各项工作有序开展。项目长期绩效指标为产出指标-数量指标=110万，项目年度绩效指标为产出指标-数量指标=110万；

项目15：一级项目名称为贵州省电子政务外网三期（黔东南州平台）建设项目，绩效中长期目标为完成工程建设。绩效年度目标为完成2020年工程建设目标任务。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标﹥85%，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标﹥85%；

项目16：一级项目名称为州政府办挂职领导干部和国务院大督查专班办公经费，绩效中长期目标为确保挂职领导和国务院大督查专班各项工作的正常开展。绩效年度目标为确保2020年挂职领导和国务院大督查专班各项工作的正常开展。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=40万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=40万；

项目17：一级项目名称为州政府发展研究中心专项调查研究经费，绩效中长期目标为完成州政府下达的重点调查研究组织实施任务。绩效年度目标为完成2020年州政府下达的重点调查研究组织实施任务。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=30万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=30万；

项目18：一级项目名称为州金融办专项工作经费，绩效中长期目标为完成融资服务、金融创新、金融招商、金融服务网建设、干部培训，融资担保公司及小额贷款公司的日常监管、审批，以及开展企业上市工作培育、协调推进债券和产业基金等直接融资工作目标任务。绩效年度目标为完成2020年融资服务、金融创新、金融招商、金融服务网建设、干部培训，融资担保公司及小额贷款公司的日常监管、审批，开展企业上市工作培育、协调推进债券和产业基金等直接融资工作目标任务。项目长期绩效指标为产出指标-成本指标=30万，项目年度绩效指标为产出指标-成本指标=30万；

项目19：一级项目名称为州基金办工作经费，绩效中长期目标为进一步推动全州绿色产业发展、加强绿色产业扶贫投资基金管理工作。绩效年度目标为完成进一步推动全州绿色产业发展、加强绿色产业扶贫投资基金管理工作。项目长期绩效指标为产出指标-质量指标≧80%，项目年度绩效指标为产出指标-质量指标≧80%；

项目20：一级项目名称为州政务服务中心办公场地租金，绩效中长期目标为提供办公场所。绩效年度目标为按合同约定执行2020年办公场地费用。项目长期绩效指标为产出指标-质量指标=90万，项目年度绩效指标为产出指标-质量指标=90万；

项目21：一级项目名称为12345政府服务热线平台建设运行经费，绩效中长期目标为推动全州非紧急类热线整合,打造全州统一的12345政府服务热线平台。绩效年度目标为推动2020年全州非紧急类热线整合,打造全州统一的12345政府服务热线平台。项目长期绩效指标为产出指标-质量指标=≧90%，项目年度绩效指标为产出指标-质量指标≧90%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件。

 附件：州政府办公室2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls